内审末次会议.7.20_内审末次会议流程

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内审末次会议记录

主持人 ： 记录人： 单位 时间 地点

参会人员： 见附件：内审末次会签到表

记录内容

1、内审小组组员通报在内审中存在的问题。

2、内审小组组员汇总总结本次内审的情况，对内审中发现项目部做得好的方面和差的方面进行

评价，提出项目在现场和内业资料的合规性、文件性及有效性方面进行总结，在有文件，执行文件，效果检查评价，纠正措施等方面进行总结，有益于项目部的有序，标准化管理等。

3、项目部内审的管理者代表，对本次内审检查提出的问题进行回复，并明确落实整 改时间期限。