农村水电站迎检资料_均衡发展迎检资料

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农村水电站迎检资料

迎检资料是指农村水电站企事业单位为迎接安全生产标准化达标评级外部评审所需要准备的有关支持性资料。“资料”包括文件、制度、规程、记录、图纸、图片、录像等。

迎检资料应在评审专家组到达被评单位前准备好。迎检资料必须保证真实性和完整性，不得应付和拼凑，并按照专业、年、系统、设备分类存放，存放形式可以集中存放、也可以按各专业组存放，但必须保证便于资料查询和管理。

一般来说，按专业分为安全管理、设备设施管理、作业安全、职业健康4部分。

第一节必备资料与基本要求

一、迎检必备资料

评审前，被评单位应准备以下证件、证书和证明材料原件，以便查验，并准备好一份复印件。

(1)企业法人营业执照或事业单位法人证书。(2)水库大坝注册登记证或大坝安全中心备案文件号。

(3)评审前一年内未发生人身死亡的生产安全责任事故、较大以上电力设备事故、发生事故后己按“四不放过”原则完成处理，未发生对社会造成重大不良影响的安全生产本件相关证明(由当地安全生产监督管理部门或水行政主管部门出具)。

(4)无其他违反安全生产法律法规行为的说明。(5)主要负责人及安全管理人员资格证书。

二、迎检资料基本要求

(1)迎检资料应分类存放、有目录或明细，保证资料真实、齐全和规范。(2)文件、制度应有文件编号的红头正式文件，印刷版和电子版均可。(3)规程、规范应由总工程师或分管安全行政领导审批。(4)台账、记录、表单等应真实完整、规范标准，符合实际。(5)图纸应与现场实际设备、系统或接线相符。

(6)图片、录像资料应是原始资料，不得对资料进行伪造编辑。第二节安全管理迎检资料 安全管理部分的评审内容包括安全生产目标、组织机构和职贵、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、隐患排查和治理、重大危险源监控、应急救援、事故报告及调查处理、绩效评定和持续改进。外部评审前应提前准备的迎检资料主要有：

一、安全生产目标

(1)安全生产目标管理制度；(2)总体和年度安全生产目标；(3)各级分解的安全生产控制目标；(4)安全生产目标贵任书；(S)女全生产目标考核办法；

(6)安全生产目标实施情况的年终评估考核记录。

二、组织机构和职责

(1)成立安全生产委员会(或领异小组)文件和组织结构图；(2)成立专职安全生产管理机构(安全生产监督部)的文件(如有)；(3)安全生产委员会(或领导小组)会议纪要或记录；（4）安全生产保障体系网络图；（5）安全生产贵任制度或岗位职贵；（6）安全生产会议纪要或记录(每月)；（7）专(兼)职安全管理人员名单；

（8）现场安全生产和安全生产责任落实监督检查记录；（9）安全生产奖惩记录等。

三、安全生产投入

（1）年度安全生产经费支出计划或经费预算；（2）安全生产费用管理使用台账等。

四、法律法规与安全管理制度

（1）相关的安全生产法律法规、标准规范；（2）运行规程、检修规程、系统图册(a)运行规程：

1)水电站大坝安全运行规程 2)水轮发电机运行规程 3)电力变压器运行规程

4)水轮机调速器及油压装置运行规程 5)变电(开关)站运行规程

6)继电保护和安全自动装置运行规程 7)蓄电池直流电源装置运行规程 8)计算机监控系统运行规程 9)微机继电保护运行规程 10)其他适用的运行规程(b)检修及试验规程

1)水工建筑物维护及检修规程 2)水力机械维护及试验规程 3)电气设备维护及试验规程 4)金属结构维护及试验规程 5)通信维护及检测规程 6)水轮机发电机组启动试验规程

7)继电保护和安全自动装置维护、试验规程 8)电力变压器检修及试验规程 9)蓄电池直流电源装置维护技术规程 10)计算机监控系统维护规程 11)其他适用的检修规程(c)安全操作规程

1)水轮发电机组运行操作规程 2）电气倒闸操作安全规程 3)电力变压器运行操作规程 4)机械倒闸操作安全规程 5)启闭机安全操作规程 6)门式起重机安全操作规程 7)行车安全操作规程 8)电焊切割作业安全规程 9)电气防误闭锁装置安全操作规程 10)其他适用的安全操作规程(d)系统图册

1)电气主接线棋拟板(图)2)安全运行揭示板(图)3)调速系统及油、水、气系统图 4)水轮机运行特性曲线图 5)电气防误闭锁装置模拟图 6)设备巡视路线图 7)其他适用的系统图册

(3)安全生产规章制度汇编文本。应包含以下规章制度 1)安全生产目标管理制度 2)安全生产贵任制度或岗位职责 3)安全生产投入管理制度 4)文件和档案管理制度 5)隐患排查与治理管理制度 6)事故隐患报告和举报奖励制度 7)安全教育培训与持证上岗管理制度 8)特种作业人员管理制度 9)设备设施及安全标识管理制度

10)建设项目安全设施“三同时”管理制度 11)生产设备设施验收管理制度 12)生产设备设施报废管理制度 13)施工和检维修安全管理制度 14)危险物品及重大危险源管理制度 15)作业安全管理制度 16)相关方及外用工管理制度 17)职业健康管理制度 18)防护用品及安全工器具管理制度 19)事故事件应急救援管理制度 20)信息报送及事故调查、处理制度 21)工伤保险管理制度 22)安全绩效评定管理制度 23)防汛管理制度 24)消防管理制度

25)设备、设施评级管理制度 26)工作票制度 27)操作票制度 28)交接班制度 29)设备巡视检查制度 30)设备定期轮换试验制度 31)设备检修管理制度

32)设备、设施缺陷及处理管理制度 33)设备验收管理制度 34)水工建筑物管理制度 35)备品备件管理制度 36)应急设备管理制度

37)其他适用的管理制度和工作制度(4)安全生产规程培训、考核记录

(5)安全记录档案(安全管理台账)至少包括；班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录，事故调查报告，安全生产通报、安全会议记录，安全活动记录，安全检查记录等。

五、教育培训

(1)安全教育培训与持证上岗制度；(2)年度安全教育培训计划；

(3)安全负责人，安全生产管理人员，新员工，转岗、离岗、在岗人员，特种作业人员等人员及“四新”投入使用前的安全教育培训记录和档案台账；(4)安全负责人和安全管理人员安全考核合格证(复印件)；(5)特种(设备)作业人员操作证(复印件)；

(6)工作票签发人、工作负责人、工作许可人的安全培训和考试记录，公布“三种人”正式文件；

(7)相关方作业人员安全教育培训记录；(8)安全文化建设方案；(9)安全文化活动记录等。

六、隐患排查和治理（1）隐患排查治理制度；（2）事故隐患报告和举报奖励制度（3）隐患排查治理情况统计表（4）隐患排查治理活动记录及台账（5）重大事故隐患治理方案

（6）安全生产风险分析会议纪要或记录（每季度）（7）安全生产事故预测预警记录等

七、重大危险源监控

（1）危险源辨识、评估记录及清单（2）重大危险登记档案与备案（3）重大危险源定期检查检测记录等

八、应急救援

(1)事故事件应急救援管理制度

(2)应急找案汇编文本（应包括防洪度汛、防台抗台、地质灾害、重大火灾、人身伤亡等突发事件应急孩案)（3)重点作业岗位应急处置方案(4)应急装备和应急物资台账(5)应急枝备和应急物资使用情况档案(6)年度应急培训和应急演练方案（7）应急预案培训记录

(8)应急演练实施记录(每年至少一次)和总结评估报告(9)事故应急救授报告等

(10)农村水电站应急预案及现场处理方案明细表

九、事故报告及调查处理

(1)评审前3年事故报告记录及档案(2)评审前3年农村水电事故报告表(3)事故调查报告(4)事故调查结案资料等

十、绩效评定和持续改进

(1)安全生产标准化实施情况检查记录及评价报告(每年一次)(2)年度安全绩效考评实施细则(3)安全生产标准化工作计划和措施(4)安全生产标准化工作奖惩记录等 第三节、设备设施迎检资料

生产设备设施部分评审内容包括水工建筑物、金属结构、水力机械、电气设备、设备设施运行管理、检修管理、设备报废管理。外部评审前应提前准备的迎检资料主要有；

(1)大坝注册登记证书

(2)大坝安全鉴定和安全复核资料

(3)大坝、溢洪道、隧洞、引水渠道、厂房等各类水工建筑物定期维护和观测记录

(4)大坝观测设施、仪器、仪表台账及校验或检定记录

(5)拦污栅、清污机、闸门、阀门、启闭机、压力钢管等各类金属结构定期维护、检测记录

(6)泄洪闸门汛前检查和启闭试验记录(7)启闭机启闭试验记录(8)压力管道应力检测报告

（9)水电站机电设备(包括水力机械，电气一次、二次设备等)日常运行、检查、维护记录

(10)发电机、变压器、开关、励磁装置等电气设备检测试验或预防性试验报告

(11)设备缺陷及处理记录

(12)水电站设备、设施评级表和评级汇总表(13)备品备件台账

(14)备品备件采购和使用记录(15)特种设备检测报告(16)暖通与消防设备检查测记录(17)大修工作计划

(18)检修试验记录及检修验收资料

(19)旧设备拆除报废手续、拆除处置方案等 第四节、作业安全迎检资料

作业安全部分评审内容包括安全设施管理备的作业行为管理·外部评审前应提前准备的迎检资料主要有：

(1)消防设备设施台账；(2)防护用品及安全工器具台账；(3)安全技术用具预防性试验报告；(4)工作票、操作票统计和考核记录；

(5)评审前连续6个月以上已执行的工作票和操作票；(6)交接班记录；(7)设备巡回检查记录；(8)设备定期轮换和试验记录；(9)水库、电力调度记录；

(10)调度指挥系统图、业务流程图等；(11)值班调度员资格确认文件；

(12)电气检修、运行人员及特种作业人员名单；(13)特种作业人员上岗证书及台账等。第五节、职业健康迎检资料

职业健康是指对生产过程中产生的有害员工身体健康的各种因素所采取的一系列治理措施和卫生保健工作。职业健康安全是指防止劳动者在工作岗位上发生职业性伤害和健康危害，保护劳动者在工作中的安全与健康·职业健康部分的评审内容包括；职业健康管理、职业危害告知与等示、职业危害申报。外部评审前应提前准备的迎检资料主要有：

(1)现场劳动防护用品台账；(2)职业危害场所定期检测报告；

(3)现场防护器具、急救用品台账及定期检测记录；(4)职业健康定期检查记录及档案；

(5)职业病患者和患有职业禁忌员工名单及从事岗位；(6)与从业人员订立的劳动合同；

(7)向当地主管部门申报和补报和职业危害资料。