海关一般认证程序文件_海关认证一般文件

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海关一般认证程序文件

(文件清单) 信息系统控制

A.信息安全守则 B.信息安全培训制度 C.备份文件记录

 内部审计控制

A.内部审核管理制度 B.内审委员会任命书 C.内审委员会职责与权限 D.AEO年度内部审核计划表 E.AEO内部审核日程

F.AEO内审检查表（行政/人事/关务/业务/采购/财务/仓储）G.内审报告（程序文件）H.内审报告

I.单证内审记录表

J.关于海关认证自我评诂报告 K.进出口业务追究与改进机制 L.不符合项整改报告 M.不符合项整改通知单 N.会议签到表

 进出口业务控制

A.进出口单证复核制度

B.年度单证申报前复核记录表 C.进出口业务单证管理制度 D.年度报关单移交记录表

 组织机构控制

A.授权书&组织架构图

B.职责权限（经理、厂长、品管、财务、人事、关务、信息、采购、仓储、船务）C.员工培训管理制度

D.年度培训计划（计划、培训记录表、培训出席签到表）

E.中华人民共和国海关企业信用管理办法（培训记录、培训签到表）

 反恐标准文件

A.场所安全控制措施

B.仓库及车间钥匙管理制度（钥匙收发登记表）C.保安巡查登记表

D.进入安全控制区域控制措施 E.门禁管理规定 F.访客登记表 G.车辆进出登记表 H.人事工作指引 I.招工指引程序 J.员工背景调查程序 K.员工花名册 L.公司员工资料表

 其它文件

A.商业伙伴安全管理制度（供应商清单、供应商评诂表、商业伙伴安全协议）B.仓库安全管理制度（进仓单、送货单）C.货物溢装、短装管理制度 D.货柜保安程序 E.封条使用管理程序

F.装柜保安程序（货柜7点、拖车10点检查、货物托运单、货柜安全检查表）G.货柜装柜过程记录表（附图：半柜、装完、锁柜、上封条）H.运输工具安全控制措施 I.运输安全管理程序 J.运输安全合约书 K.收货和运输程序 L.紧急应急控制程序 M.无犯罪自我申明书

N.一般企业财务报表（资产负债表）O.营业执照