食堂采购、验收管理办法_食堂采购验收管理制度
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食堂采购验收管理办法
为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物 美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本办法。
一、供应商管理
1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，综合管理员进行资格审查，并签订供货 协议，对送货品种、质量、规格进行约定。
2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补 足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。
3、食堂不得私自从未经审核合格的供应商处购买原材料。
二、原材料定价
1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由厨师和综合管理员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单备案，要求所核定的价格合理、公道。
三、采购和验收
1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。
2、原材料由当班厨师负责订购，开具正式发票，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责 检查原材料的规格和质量，逐件核对，凡不符合要求的物品应予以拒 收或退换。
4、验收完毕，由厨师和验收员在采购单上共同签字确认。
5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓 采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。
四、结算
1、所有采购单及时交管理员登账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。
2、所有发票交分公司财务负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。
五、仓库保管
1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意 进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理员汇报。
2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与 非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。
六、奖惩办法
1、管理员将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。
2、违反上述规定的，将视情节轻重处以 100—200元的罚款，如有贪污、受贿行为 的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。
七、本规定自公布之日起执行。
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