河北省红十字会_河北红十字会

河北省红十字会由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“河北红十字会”。

河北省红十字会

2015年部门预算支出绩效报告

一、河北省红十字会概况

（一）机构组成河北省红十字会共有4个预算单位，包括河北省红十字会机关和河北省少儿医疗互助金管理办公室、中国造血干细胞捐献者资料库河北省管理中心、河北省红十字会备灾救灾中心3个下属二级预算事业单位。

（二）机构职能

1.认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，指导设区市和省直管县红十字会开展全省性活动，推动红十字各项工作的开展。

2.建立健全红十字应急救援体系，负责红十字会备灾救灾设施的建设、管理和备灾救灾物资的募集。依托志愿人员建立各类救援队伍，开展自然灾害发生后的救助工作和突发事件的应急救援，参与灾后重建。

3.建立红十字应急救护培训长效机制。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

4.依法开展筹资活动，提高红十字会人道救助能力。完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

5.加强无偿献血工作，依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。开展艾滋病预防控制的宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

6.开展造血干细胞捐献工作，积极推进中国造血干细胞捐献者资料库河北省管理中心建设，扩大库容量，提高管理的信息化和规范化水平。

7.依法开展遗体、人体器官（组织）捐献工作，设立人体器官捐献救助基金，为捐受双方提供必要的人道救助。

8.在中国红十字会总会的指导下，加强与国际红十字组织的友好合作与往来。积极开展国际人道援助，加强同香港、澳门红十字会和台湾红十字组织的交流与合作。

9.积极发展红十字志愿服务组织，开展红十字志愿者服务活动，加强红十字青少年工作。

10.依法开展人道法传播，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其议定书，并依照有关规定开展工作。

11.完成省委、省政府交办的工作。

（三）人员概况 2015年会机关及直属事业单位共有43人，在职人员33人，退休10人。其中河北省红十字会机关在职人员22人、退休10人，河北省少儿医疗互助金管理办公室5人、中国造血干细胞捐献者资料库河北省管理中心5人、河北省红十字会备灾救灾中心1人。

二、2015年财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2015年年初财政预算安排695.13万元，其中：人员经费217.05万元，日常公用经费102.48万元，专项项目经费375.6万元。全年部门实际执行情况，财政拨款728.48万元，上年结转4.72万元，全年支出731.62万元，年末结转1.58万元。

（二）财政资金支出情况

2015年全年支出731.62万元，其中：人员支出372.15万元；日常公用支出83.87万元；专项项目支出275.6万元（不含人体器官捐献经费100万元），主要用于：（1）备灾救灾储备物资40万元、组建专业救援队及仓库维护50万元。（2）大学生应急救护培训50万元。（3）应急救护培训师资及普及应急救护知识20万元。（4）人体器官捐献经费100万元（拨我会捐款专户注入人体器官捐献基金单独核算）。（5）造血干细胞捐献经费60万元。（6）红十字青少年夏令营及志愿者服务经费30万元。（7）红十字综合事务、办公用房租赁、宣传、外事经费25.6万元。

三、我会财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

我会严格按照新《预算法》和省财政厅编制部门预决算的有关规定编制。具体如下：

1.基本支出预算是按照河北省省级预算管理办法的有关规定，认真核实人员情况，测算基本支出需求，经财政厅据实核定后通过综合预算统筹安排。

2.专项项目支出预算是依据省红十字会的部门职责、工作活动，实施项目绩效管理，在做好项目的审核、论证、立项、遴选等工作的基础上，经合理排序后纳入项目库管理，并提前细化和分析评估绩效目标、完整准确填报项目信息。按照“轻重缓急、绩效优先”的原则，在财政厅下达的控制指标内编入部门预算。

3.认真做好决算编制的准备工作。按照要求，及时办理完毕财政资金的用款计划，完成对全年预算指标、批复用款额度、实际支出数等的清核工作，完成资产的盘点工作等等，做好决算工作前期准备。

4.及时部署决算工作。迅速传达财政厅决算工作会议精神，安排布置机关及下属事业单位决算工作。

5.按要求填报部门决算报告。机关及下属事业单位严格依据会计核算资料和有关文件要求编制财务报告，真实、准确、完整地反映事项的财务状况，做到了账表相符、按时报送。

（二）执行管理情况

1.及时安排落实预算执行。接到2015年预算批复后，我会及时将预算批复直属事业单位，分配安排机关各部室专项预算，要求直属单位、机关各部室结合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度、规范地执行预算。

2.推进预算执行。2015年会党组在全面总结梳理上一年度项目执行情况后，年初制订全年工作计划，对专项项目进行细化、责任到人，每个工作会上及时跟进。一季度执行进度13.3%；二季度在物资采购招标流标的情况下执行进度为41.9%；三季度执行进度达到63.5%；在10月份执行进度达到95.7%，在全省122个省直部门中排位第12名，全年执行进度100%。

3.厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行，专款专用。严格遵守八项规定，厉行节约，廉洁行政。“三公经费”支出均在预算控制内。

（三）支出绩效情况 1.部门支出绩效

（1）行政运转保障方面

部门内统筹调控，加强预算执行和财务管理，严格控制公用经费等支出，合理规范保障了部门正常运行，确保了各项工作目标的顺利完成。（2）机关厉行节约方面

我会认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府厉行节约、反对浪费的规定,严格执行《河北省级机关差旅费管理办法》、《河北省级部门“三公”经费管理办法》《河北省级机关会议费管理办法》《河北省级机关培训费管理办法》规定，并结合实际制定了我会的相关管理办法。2015年“三公”经费年初预算安排31.48万元，其中因公出国经费13.45万元，公务车运行维护费17.43万元，公务接待经费0.6万元。全年实际执行数为27.63万元，分别为因公出国经费9.73万元，公务车运行维护费17.45万元，公务接待经费0.43万元。实际执行数比预算减少3.85万元。会议、培训费年初预算安排23.11万元，其中会议费7.44万元，培训费15.67万元。全年实际执行数为7.62万元，分别为会议费4.95万元，培训费2.67万元，比预算减少15.49万元。

2.专项预算项目支出绩效

省红十字会财政拨款项目支出主要用于保障机关及直属事业单位按照《中国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《河北省人民政府关于加快红十字事业发展的实施意见》以及省委省政府有关要求，履行“三救三献”和人道法传播核心职能的经费支出，主要绩效表现在以下几个方面：

（1）备灾救灾工作。全面加快应急救援体系建设步伐。一是参与重大灾害救援。二是加强救援能力建设。省红十字会着眼于整合资源、增强实力，对省备灾救灾中心工作人员进行了调整充实，通过完善灾害应急预案、独立设置备灾仓库、设置电子账目等措施，不断加强备灾救灾物资管理。

2015年根据实际需要，一是在河北中机合作有限公司继续租赁254平方米库房作为备灾仓库和办公用房；二是采购了棉被590条，棉大衣738件，单帐篷300顶的物资；三是继续组建总会要求的8类救援队中的赈济、大众卫生、心理三类救援队，购买了15套单体卫生厕所，作为救灾物资储备以及用于大众卫生应急救援队日常演练。10月16日，我会与北京市红十字会、天津市红十字会代表在北京市通州区共同签署《京津冀协同构建人道应急体系创新发展联盟框架协议》，为深入贯彻《京津冀协同发展规划纲要》，构建京津冀区域内人道应急体系建设打下基础。为打造京津冀全覆盖的红十字备灾救灾物资库网点化分布格局，同时确保储备物资安全，我会将存放于平山县中山医院的160顶棉帐篷转运至张家口市红十字会仓库。重点对各市放有备灾物资的库房进行了安全检查，针对库房存在的问题提出了整改意见，同时也对我会备灾库进行了认真清理，确保储备物资安全，进一步提升红十字会救灾备灾能力。

（2）应急救护培训取得新突破。广泛开展“五进”活动，宣讲急救知识，举办师资培训班，推广“红十字急救掌上学堂”，组织大型义诊和免费体检，提高公众生命健康安全意识和自救互救能力。一是大学生应急救护初级培训试点工作稳步推进，坚持统一组织、统一时间、统一教材、统一标准、统一评估，2015年共计培训师资48人，救护员2929人，新生12398人。培训学校由两所高校扩展为三所高校。三所高校均建立了稳定的师资队伍，其中河北中医学院新培训师资参加总会提高班取得了优秀学员、优秀领队的好成绩，河北中医学院刘慧年底被省委宣传部、组织部、文明办等11个部门联合授予河北省志愿服务先进工作者荣誉称号，师资队伍荣获河北省优秀志愿服务项目。2015年12月份，由省红十字会、省财政、教育、卫计委、文明办、团省委等部门对省属3所高校开展培训情况进行了联合评估，认为组织严密，工作扎实，为全省高校起到了良好示范作用。二是全年为各市培训师资39名，目前全省累计师资达1000人，为每年万人救护员培训及大学生救护培训工作打下坚实的基础。三是从2014年培训的大学生救护员中抽出60名学生参加全国救护大赛，合格率达100%，充分检验出了我省大学生应急救护培训的显著成效，推动高校红十字应急救护工作深入开展。

（3）造血干细胞捐献工作。2015年安排资金120万元，其中对下补助60万元。全年共招募造血干细胞志愿者11720人，审核回访剔除不合格血样2000余人份，通过审核、回访提高了入库质量，提高出库率，增加配型成功捐献例数，并为国家节约检测资金近百万元，全年入库9500人份；捐献阶段共处理初筛2431人，再动员1097人，高分辨269人，体检107人，成功实施捐献52例，使52个生命有了生的希望，挽救了52个家庭。其中2人为二次捐献，4人为涉外捐献，累计成功捐献270例，2015年度成功捐献数位列全国第五。2015年5月11日人民日报“点赞中国”栏目，报道河北村医苗志伟捐髓救人的事迹；7月4日，国家主席习近平在韩国国立首尔大学发表演讲时，用中国志愿者张宝为韩国患者捐献骨髓的生动事例，强调中韩两国人民血浓于水的深厚友谊；2015年我省分库为加拿大、韩国、香港等国境外成功捐献4例，取得了良好的社会反响。

（4）扎实推进人体器官捐献工作。在推进人体器官捐献方面，建立了省内首个遗体器官捐献纪念园；组织OPO专家巡回讲座，参训人员600余人；在广播电台等媒体开设专栏，唤起民众对捐献器官的认知、尊重和参与；严格操作程序，确保器官捐献评估、见证、救助等各个环节依法合规。2015年成功捐献26例，捐献大器官78个，挽救了98名患者的生命和健康。沧州、承德、唐山等市红十字会先后组织了辖区内人体器官捐献协调员、信息员专题培训，提高了相关人员的业务素质。

（5）志愿服务和青少年工作。全年分别在井陉矿区贾庄中学和职业技术教育中心组织了300人参加的急救夏令营，活动邀请河北师范大学师资现场授课，活动现场气氛活跃，师生参与积极，营员基本掌握了急救常识和简单的急救要点，达到了普及培训要求；组织石家庄、唐山、邯郸、张家口红十字会工作人员、教育部门负责学生工作的人员及优秀红十字青少年，共35人参加了在北京举办的京津冀三地中学生红十字青少年交流营，与京津两地红十字青少年进行为期6天的互动交流，中国青年网和中国红十字报以“长城连你我，共筑人道梦”为题进行了相关报道；组织6000人参加总会主办的“自救互救知识竞赛”，取得了最佳组织三等奖的好成绩；组织25人参加“阳光伴我行”红十字青少年夏令营，提升了红十字青少年的人道理念，践行了红十字运动七项基本原则，“人道、博爱、奉献”的红十字精神进一步在青少年学生中扎根；组织30名高校红十字青年骨干开展了交流培训和“青春善言行”青年同伴教育，推动了红十字运动基本知识在高校师生中的传播，提升了青年骨干的人道理念，拓展了红十字志愿服务的内容，加强了省属高校红十字工作的影响力。

（6）加强宣传，优化红十字事业发展环境。充分利用新闻媒体、重要活动和关键节点，不断加大红十字工作宣传力度，为红十字事业发展营造了良好社会氛围。一是广泛开展系列宣传活动。抓住世界红十字日、世界防灾减灾日、世界献血者日以及世界急救日等重大时间节点，广泛开展形式多样的红十字宣传活动，进一步提高了红十字会的社会知晓率和认知度。为迎接第67个世界红十字纪念日，在“5〃8”红十字博爱周期间，各地通过现场发放宣传资料、讲解救护知识、开展现场义诊、提供健康咨询等方式，开展了丰富多彩的宣传活动，引导社会公众树立人道理念、参与奉献爱心。二是深入开展主题采访活动。为纪念中国红十字会成立110周年，全方位宣传我省红十字人道工作在新时期的新成就新面貌新气象，根据总会统一安排部署，省红十字会邀请新华社河北分社、河北日报、河北电视台、长城网等10余家中央及省市新闻媒体组成采访组，深入保定、唐山、石家庄等地，集中开展了主题采访活动，深入挖掘我省红十字运动史上涌现出的先进事迹、典型人物和感人故事，期间媒体共刊发稿件90余篇，还制作了专题片和纪念册，有效推动了红十字文化传播。三是切实加强宣传阵地建设。通过对红十字官网进行改版升级，实现了在线求助、捐款、查询以及志愿者管理等功能，成为全国第八个具有此项功能的省级红十字会官网。促进了与媒体和公众交流。

（四）财务管理情况

1.建章立制。建立健全财务管理制度，认真贯彻执行《会计法》和有关法律法规，严格遵守各项财经纪律。我会依据有关法律法规及中央、省委关于党政机关厉行节约反对浪费的相关规定，结合机关实际情况制定了河北省红十字会机关《差旅费管理办法》，并要求直属事业单位参照执行。

2.强化财务岗位职责。制定会计、出纳岗位职责，财务室按职设岗，分工明确，做到不相容岗位分离、相互制约、相互监督。3.资金分类管理。一是捐赠资金管理。专门制定捐赠资金管理制度，成立捐赠资金管理小组，及时公布接收捐款信息。二是财政资金严格按照预算执行，专款专用。

4.严格执行政府采购。按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，我会依法完整编制采购预算，严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，对列入政府采购目录的固定资产均按政府采购流程执行，未超标准采购，未超出办公需要采购。

一年来，我会高度重视财务的管理工作，对财务制度进行了修订，加强了财务管理的内部控制，积极建立健全内部治理结构，严格执行信息公开制度。主动接受财政、审计部门审计和社会监督，先后多次组织全体职工学习相关规定。严格遵守财经纪律、严格落实省政府关于压缩“三公”经费、会议费及培训费的精神，每月及时向省财政厅报告。年初收到上级批复的决算、预算在规定的时间内通过政府官网及单位门户网站进行公示。

2015年，我会财务工作取得较好的成绩，得到财政厅相关业务处室的充分肯定。9月份财政厅监督局对我会的专项项目开展绩效考评，综合得分为96分。我会在编制部门决算工作中，恪尽职守、勤勉敬业、扎实工作，充分发挥组织协调作用，促进了年度决算各项工作的圆满完成，被省财政厅评为2015年度部门决算突出单位。

（五）绩效管理工作开展情况

根据省财政厅要求，我会按照“全范围、全级次、全内容”的原则，认真开展了绩效自评工作。主要步骤和方法是：

会党组及时安排部署绩效自评工作，明确由一名领导牵头负责，机关各部室和直属单位项目负责人具体负责，机关财务具体组织实施，预算执行绩效情况纳入部室及部室主要负责人年度考核的重要内容之一。我会精心组织，制定了详细的工作计划，严格按照部门支出绩效评价指标体系，逐项对照，如实开展了自评工作，根据自评情况，针对存在的问题及时进行分析总结，客观公正地撰写了自评报告，圆满完成绩效管理的自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.预决算编制方面。我会严格执行《预算法》，预算的编制、执行和决算的编制，符合国家的相关财政法规和财政主管部门的要求。

2.支出的绩效方面。我会贯彻中央八项规定和省委、省政府十项规定，结合我会工作实际，有计划、有步骤的执行预算，努力提高资金使用绩效，保证了会机关及直属事业单位履行职责的需要，同时取得了较好的社会效果。

（二）存在问题

1.科学、合理加快预算执行进度方面有待加强，资金使用绩效上还应进一步提高，内部财务管理和业务部室的协调沟通方面还需进一步加强，管理需精细化和更加专业化。

2.财务机构没有编制，人员配置有待加强。

（三）改进措施及建议

1.加强预算编制和预算执行的管理，强化部门内部的预算管理意识和约束力，按进度完成预算。

2.逐步健全财务机构，加大对现有财务人员的培训。3.建议财政厅更多地组织开展财务工作分管领导和具体业务人员的培训工作，提升财务工作的能力和水平。也希望财政厅多到我会进行调研指导，加大对我会财务工作的督查和指导。

河北省红十字会 2016年3月31日