各部门外审注意事项_外审注意事项

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各部门外审注意事项

办公室和人事行政部：审核员工的培训情况，是否制定培训计划，是否如期进行培训，是否有培训记录，是否对培训效果进行了评价，对于那些特殊工作岗位（电工、焊工、叉车工等是否持证上岗，具有特殊岗位上岗证，上岗证是否再有效期内；检查文件管理中心：文件的发放、回收、修改等过程的控制，是否有记录等。

采购部：主要审核合格供应商评价准则是否建立、是否建立《合格供应商一览表》及档案、是否按期对供应商进行评价、对采购的不合格品如何控制的，以及这些控制是否形成了记录；采购合同是否将产品的采购技术要求写入了合同中供方调查评定资料、合同供方名单、供方年度评审记录、采购计划、及计划的执行情况。

设备管理部（生产部）：主要审核设备的维修维护保养记录，所使用的各大计量器具是否定期检定，是否在检定有效期内使用，是否具备检定合格证书等。生产计划、生产记录、报表、统计等，仓库管理必须做到物料标识清楚、先进先出，仓库物料区域结构图、相关表单记录证明。

销售部主要审核：对顾客订单的管理、对顾客需要的调查记录、对顾客满意度的调查与评价报告、销售过程中发现的不合格的处理与纠正、顾客名单、销售合同/订单、合同评审、发货记录、顾客满意调查。（仓库管理：必须做到物料标识清楚、先进先出，仓库物料区域结构图、相关表单记录证明）。

生产车间：主要是针对现已建立的工作指导性文件（作业指导书、工艺卡、工艺规范、控制标准等）查相关生产记录，看是否按记录控制程序的要求做好记录，是否存在不符合项是否进行了纠正预防。

质检部：进料检验记录、过程产品/半成品检验记录、成品检验记录、量具检定计划、检定报告/证书。不合格品控制，可以列举几个产品不合格品记录表单，可根据你的不合格品管控作业程序开展管理评审与内审的相关资料查阅，然后就是上一年外审是否存在不符合项，若有则审核员在本年度会继续跟踪企业的纠正工作。

技术部：涉及内容包括肯定包括技术研发，比如质量管理，设备管理等的。你要准备相关内容的指导性文件和记录的标准格式，并按公司统一要求进行编号，制定相关标准和记录的管理方式方法，要制定该标准的起草、修订、更改、作废等相应程序。最终通过纳入公司ISO手册，使之成为公司的指导性文件。

管代：内部审核记录、管理评审记录、纠正/预防措施情况、质量方针/目标、环境方针/目标达成情况。