纠正措施控制程序_纠正措施控制程序记录

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纠正措施控制程序

1、目的对日常检查、审核及评审活动中发现的不符合进行处理，分析工程施工中出现的质量不合格、环境与职业健康安全不符合产生的根源，一般的根源采取整改措施，重大的不符合或重复的不符合制定纠正措施并组织实施和验证，特制订本程序。

2、适用范围

本程序适用于本公司范围内质量、职业安全健康和环境管理活动中发生的问题、事件、不符合的纠正措施的制定、实施与验证。

3、引用文件

(1)《建设工程项目管理规范》

(2)《上海市建设工程现场文明施工管理办法》(3)《现场施工安全生产管理规范》

4、术语和定义

本程序采用GB/T19001-2008《质量管理体系 基础和术语》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》中的术语和定义。

5、职责

(1)公司工程技术部负责本程序的编制、修改和监督实施。

(2)各相关部门制定纠正措施并组织实施；记录纠正措施实施结果，并验证其效果。

6、工作流程

6.1发生不合格或不符合的公司各职能部门应针对不合格或不符合的性质及所造成的影响程度评审不合格，针对不合格分析原因，找出不符合产生的产生的根源，一般的根源采取整改措施，重大的不符合或重复的不符合制定纠正措施，明确期限及责任并实施验证。6.2信息来源

(1)顾客投诉及反馈意见;(2)内审中的不合格报告；(3)管理评审的结果；

(4)施工过程的监视和测量结果；

(5)管理体系运行，工程质量，职业健康安全和环境自我评价的结果；(6)政府有关部门检查结果；

(7)职业健康安全，环境法律，法规，标准变更引起的不符合；(8)事件，事件调查时发现的不符合；

6.3重大的不符合或重复不符合的原因分析及纠正措施制定

(1)发生重大的不符合或重复不符合或不符合的部门，应根据重大的不符合或重复不符合的影响程度，采取不同的形成对重大的不符合或重复不符合发生原因进行认真分析，制定纠正措施。

(2)对于轻微的，容易消除的不合格或不符合由各部门管理人员在其职权范围内，召集有关人员，分析不合格或不符合原因进行整改纠正。

(3)内审或外审中发现的不合格项。由受审核部门主管领导组织进行原因分析制纠正措施。

(4)对于工程施工过程中发生的一般质量事件，职业健康安全和环境方面出现的问题或不符合时，由发生的项目部组织有关人员分析原因，项目技术负责人制定纠正措施。

(5)对发生的重大质量事件，职业健安全和环境方面出现重大问题或严重不符合时，由公司管理者代表（被任命者）组织有关责任部门参加分析原因。工程技术部负责组织制定纠正措施。

(6)对于公司总部办公区因职业健康安全和环境方面出现的问题或不符合时，由事务部部负责事件原因分析调查处理，事务部部制定纠正措施。6.4纠正措施实施前的评审

根据重大的不符合或不合格及重复不合格或不符合及纠正措施的影响程序，对纠正措施实施前的评审：原因分析是否正确，措施针对性、具体可操作性、实施完成及具体落实部门或人员，对预防纠正措施的风险性评价 6.5纠正措施的确认、批准于与实施

纠正措施评审后，应由重大不符合或不合格及重复不合格或不符合发生部门有关人员进行确认，以确保其能够有效实施。

(1)轻微的、容易消除的不合格或不符合的纠正措施，由相关部门负责人批准实施，并保留相关记录。(2)内审或外审中发现不合格项纠正措施，由受审核部门负责人批准实施，并保留相关记录。

(3)影响较大的质量通病，职业健康安全和环境方面不符合的纠正措施，由总师室部批准并组织实施，保留相关记录。

(4)针对重大质量问题，职业健康安全事件和环境方面出现或严重不符合纠正措施，管理者代表（被任命者）负责审核，经公司总经理签字后批准，批复后由责任部门组织实施。6.6纠正措施的实施验证

(1)验证应包括现场验证核对实时记录的验证，验证应具有可追溯性。

(2)对于轻微的，容易消除不合格或不符合纠正措施实施情况，由相关部门负责人予以验证。

(3)对内审或外审中发现的不合格项纠正措施情况，有审核组予以验证。(4)对影响较大的质量通病，职业健康安全和环境方面不符合的纠正措施实施情况，由质量不生产运营，综合部分别组织验证。

(5)对于发生的重大质量事件，职业健康安全和环境方面出现重大问题或严重不符和纠正措施实施情况，由管理者代表（被任命者）组织有关部门进行检查验证。6.7纠正措施实施后的评审

(1)公司指定的纠正措施，在公司管理评审会议上对纠正措施的实施效果进行评审，公司各部门制定的纠正措施由公司各部门组织对实施效果进行评审，确定是否继续采取更进一步的措施，如需要进一步采取措施时，应在验证结论中，说明，并重新执行本程序。

(2)管理评审要求，应将纠正措施实施情况汇总提交管理评审，作为管理评审的输入之一。

6.8 纠正措施设计有关文件需要改时，按《文件控制程序》执行。6.9 记录保存

公司采取的纠正措施产生的记录由综合部保管，公司各部门采取的纠正措施产生的记录由本部门自行保管，保存期按《文件控制程序》及《记录控制程序》执行 60.10表格和报告(1)记录和表格

(2)《纠正措施报告》（SC-8.5.1.1-01-2012/0）工程技术部 2013年4月16日