效能监察_效能监察分析

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贵州盛世玉业股份有限公司

2013年度效能监察工作方案

根据省国资委对集团公司下达的2013年度各项经营业绩考核指标要求，结合实际，公司重点对2个合作矿权勘查项目开展效能监察。

一、效能监察目的围绕合作矿权项目管理，及时发现和查找存在的问题和原因，制定切实可行的措施，提高工作效能，降本增效;进一步增强各级管理人员的责任意识，强化执行力;确保项目正常运行，妥善解决存在的问题和风险。

二、效能监察内容

1、监督合作矿权勘查合同的签订;

2、监督检查合作矿权勘查项目的款项拨付和资金使用情况;

3、监督检查合作矿权的勘查成果和完工进度;

4、监督检查合作矿权勘查项目的安全生产情况。

三、效能监察方式

由纪检监察部门牵头，矿权管理、安全生产、财务、审计部门人员参与，采取监督合同谈判、监督项目推进、监督优化设计方案、审核进度款拨付、深入勘查一线实地监督检查、查证相关资料等多种形式实施效能监察，对发现的问题找出原因，提出改进管理的意见，并监督监察对象整改落实，改进管理。

四、效能监察重点

1、对项目管理活动进行效能监察。主要检查一是否根据集团公司有关规定合理选择施工单位和签订勘查合同;二是否按照国家有关技术规程和勘查合同要求，优化设计方案并实施勘查计划;三是否正确履行合同权利和义务，未随意变更实施方案;四是否尽职尽责，勤奋高效，做好统筹和协调工作;五是否有效地使用人力、物力和资金，严格遵守降本增效的原则进行勘查施工，是否做好地质勘查资料的保密工作;六是否按照设计和工期要求，对勘查施工质量、勘查成果、进度实施有效管理和监督;七是否严格按照设计要求和技术规程要求验收工程量，实现安全生产。

2、对财务管理活动进行效能监察。主要检查是否按照勘查合同要求实行单项目核算，分项列文，专款专用；是否按照勘查合同要求审核工程量，及时拨付工程进度款;是否以降低集团公司资本成本为目的，采取票据与现金相结合的方式支付进度款。

五、主要措施

1、加强领导，严密组织，有力推进。公司成立效能监察领导小组:

组长:刘豪

副组长:张欧邦彭连魁

成员：

领导小组把合作矿权勘查的效能监察作为一项重点工作来

抓，把握每一个细节、每一个环节、每一个程序，做到不留盲点、不留隐患，对发现的问题提出整改措施，督办整改的落实。

2、统筹兼顾，突出重点，真抓实干。检查工作内容较多、时间紧、要求严、专业性强，在检查过程中，统筹兼顾、突出重点、抓住关键，既掌握进度，又注重质量。对发现的问题提出加强风险防范、规范管理、提高工作效率、强化执行力的建议，切实解决突出问题。

3、实事求是，严肃认真，力求实效。检查过程中，不回避矛盾、不掩盖问题，对违纪违法问题进行认真查处，严肃追究。通过开展效能监察，切实发现项目管理漏洞和存在问题，促进集团公司合作项目规范管理，有效推进。

4、合作项目勘查承接单位对照有关规定认真查找问题，及时采取有效措施加以纠正。并对野外项目管理的现状进行分析研究，查漏补缺，对发现的问题及时分析梳理，提出整改措施，落实整改责任人，同时将整改情况书面报集团公司效能监察领导小组。