帐务员仓管员岗位及操作手册_原材料仓管员操作手册
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资材部 帐务员岗位职责
岗位名称: 帐务员/仓管员 岗位隶属:资材部
职责:负责仓库货物的收发及单据的输入审核输出,保证生产部门材料需求及帐与实务的准确。
工作内容: 1.物品请购
2.收料录入进货单 3.入库单领料单审核 4.库存查询核对数据
5.盘点清册的生成及相关报表的使用
工作说明: 1.请购处理
说明:由帐务员于ERP系统填写请购单,保存送签,系统通知采购。要点: 生产部门生产材料不走请购流程
请购单价不得大于2000元,否则走固定资产申请流程 操作步骤:
打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 请购管理 → 录入请购单作业
新增，录入数据，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）
不可空白：请购单别、请购人员、请购部门、请购数量、单位、需求日期，备注（应注明请购材料原因）
其他：录入请购数量前，请购人员请先按F2检查库存现有数量
完成，保存送签（见签核）签核: 制单人,部门主管,(副总经理),采购员
2.收料录入进货单 工作说明：
1． 按照收料排程核对需收取的料件→查询订单号码→仔细核对供应商订单、数量、品号、料号、单位等
操作步骤:
2． 打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 录入进货单
新增，录入数据，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）
不可空白：进货单别、供应商单号、部门编号、币种、汇率、税率、付款条件、进货数量、仓别、批号等。
完成，保存，品保检验，检验完成 主管审核 3.入库单领料单审核
操作步骤: 打开生产管理 → 工单/委外子系统 → 录入生产入库单
查询，录入单号，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）
不可空白：工作中心、部门、仓别、入库数量与验收数量、检验状态、工单号、签核状态、批号等。
核对完后审核，审核后系统表单上会显示核字
4.库存查询核对数据 操作步骤:
打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 库存状况查询
查询，录入品号，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）
可以按照要求不同条件查询所需要信息。5.盘点清册的生成及相关报表的使用
操作步骤: 打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 自动生成抽盘料件
不可空白：盘点底稿编号，盘点日期 可选择的：盘点仓库区间，品号区间及批号 库存明细表查询：
可选择的：交易单别区间，交易日期，单据日期，部门区间
进销存统计表的查询 操作步骤:
打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 管理报表 → 进销存统计表
可选择的：信息日期，品号区间，仓库区间等。
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