公司三季度检查回复_公司检查问题回复

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关于对《安全（质量）检查（稽查）确认单》的整改回复

2015年9月2日公司安质部（稽查大队）检查小组对我项目部进行了安全（质量）检查（稽查），并签发了安全质量检查确认单，根据确认单中的内容，我部对存在的问题进行了整改，现将整改情况汇报如下：

一、存在问题：

1.单身宿舍楼楼层水平洞口封堵破坏严重，围挡破坏未恢复； 2.单身宿舍楼正在施工的楼层内住人；

3.段办综合楼楼梯顶层平台水平段防护缺失，屋面进楼梯跌落风险大；

4.单身宿舍楼开关箱接线凌乱，无漏保，花线使用，热得快等禁用设备使用；

5.安全帽佩戴方面现场未戴帽，检查过程中佩戴，而且仅一人正常佩戴；

6.黑泥坑开挖周边围挡破损，无硬性防护，增加钢管架防护； 7.材料库1去屋面通道采用钢管临时搭设，目前立杆缺失，横杆一半缺失，剩余松动，为后序屋面施工主要通道，立即拆改；

8.转向架库设备基坑开挖多，具备高空坠物高差面，无放坡开挖，围挡支护无法实现，加大加强现场及施工教育；

9.单身宿舍楼楼层抹灰面楼梯间墙面裂缝部位空鼓明显，基层及面层养护不到位；

10.楼层外墙保温板施工xps，底部两层要求网格布两道施工，转角网格布搭接未做到；

11.窗户连接片连墙两侧均两个，而且每侧最上端连接片基本在高度范围居中部位；

12.楼层走道内，房间落地灰严重，坑凹不平，后期面层贴砖找平难度大，要求施工作业队清理基层，移交合格作业队；

13.管沟结构施工中管沟混凝土结构顶面标高控制不在同一水平面，没有浇筑前内侧弹线和绷线，盖板安装也没有坐浆和调平；

14.直螺纹套筒钢筋端头无切割，有别其他项目；

15.材料库一屋面板缝连接部位松动起皮，不具备防水条件，无沟板表面水泥砂浆干缩裂缝；

16.外墙方钢与角钢焊接部位，吊杆、螺栓、c型钢连接部位焊缝未防锈处理；

17.材料库防火喷涂过程中，未对钢筋构、钢柱周边墙体骨架材料遮挡保护，污染严重；

18.抽查钢结构施工方案，方案没有履行施工审批，专项方案未按照施组方案管理办法要求；

19.段办综合楼交底抽查中，交底交至砌体工程，抹灰，保温，挂瓦台账中均未反映，后补充抹灰交底，资料部门移交不及时，滞后严重；

20.安装检验批：砌筑二次预埋隐蔽未填写； 土建检验批：滞后，抽查三级检修库设备基础隐蔽资料-6.2~-5.2基础隐蔽完成，-5.2~-2.2m隐蔽未做，未填写，后提供；

21.试验植筋拉拔检测报告工程名称未细化至具体单体，保温板，烧结多孔砖检验报告使用部位填写全部单体，考虑用量和单体分开复检；

22.材料月度需求量计划无签字审核，仅简单部门传阅（物资、工程）材料提料计划材料规格、技术性能指标缺失，未填写。

23.中水处理站，东门卫房工程量未提供未提供，技术二次分工工程量未移交；

24.钢筋直螺纹套筒连接，钢筋原材料端头未切割，造成丝头出现平蹄口；

25.基础梁钢筋绑扎时，钢筋接头大部分留在受控区； 26.构造柱端头混凝土不密实；

27.库内回填土时，蛙式打夯机对设备基础外防水造成多处破坏； 28.单身宿舍楼北边钢筋加工机械，无开关箱，分配电箱，一漏多线路，还有一处未过漏电保护器；

29.二楼住人，房间内电线乱接乱拉，一个开关箱内出现7路电线，还有花线；

30.库内砌体，部分无脚手架，2人随意用两根钢管搭设； 31.浇筑砼无脚手架，2人站在模板上浇筑，同时，模板加固也不牢固；

32.安全检查记录中，检查内容描述不详细，整改回复中，内容不正确，复查人员没有写具体情况；

33.特殊工种上岗证台账中，有的人员无上岗证，个别人员无复核；

34.易燃易爆品检查记录不全，无整改记录； 35.安全技术交底格式不正确，无专职安全员签字；

36.职工食堂燃气罐存放不符合，与明火距离较近，且未采取隔离措施。厨师没有按要求着装，食堂食品卫生安全达不到标准；

37.厨师无健康证，无厨师要求的着装（白大褂）；

38.灭火器检查，资料室门口，办公楼二楼拐角，消防台，职工宿舍，共7个灭火器有问题，压力表显示在黄区；

39.群安员选聘达不到要求，比例5%，群安员工作手册基本没有填写，无记录，无作为，无津贴发放；

40.全员安全教育培训：未建立全员安全教育台账，资料不全（集团公司下发四批培训教材，要求在7月底完成首轮培训，资料显示第三批、第四批培训教材无记录，无培训内容）；

二、整改情况：

1.单身宿舍楼楼层水平洞口封堵破坏严重，围挡破坏未恢复； 整改措施：

将单身宿舍楼楼层水平洞口封堵被破坏，围挡破坏的进行了恢复；

整改后图片

2.单身宿舍楼正在施工的楼层内住人； 整改措施：

将居住在单身宿舍楼人的人员勒令撤离；

整改后图片

3.段办综合楼楼梯顶层平台水平段防护缺失，屋面进楼梯跌落风险大；

整改措施：

将段办综合楼楼梯顶层平台水平段防护缺失部分补搭完毕确保人身安全；

整改后图片

4.单身宿舍楼开关箱接线凌乱，无漏保，花线使用，热得快等禁用设备使用；

整改措施：

由于单身宿舍楼内住宿的施工作业人员已经搬离，问题中的电线、热得快等违规物品以撤除，安全隐患已销号，配电箱中未按规范接线的进行了撤除；

整改后图片

5.安全帽佩戴方面现场未戴帽，检查过程中佩戴，而且仅一人正常佩戴； 整改措施：

针对施工现场安全帽佩戴方面的问题，项目部已于9月5日（星期六）在施工生产会上向各施工外协队伍强调，并加强在日常巡查中的检查力度，现施工现场内作业人员已能够按照标准正确佩戴安全帽等防护用品；

6.黑泥坑开挖周边围挡破损，无硬性防护，增加钢管架防护； 整改措施：

已将黑泥坑开挖周边增设围挡；

整改后图片

7.材料库1去屋面通道采用钢管临时搭设，目前立杆缺失，横杆一半缺失，剩余松动，为后序屋面施工主要通道，立即拆改；

整改措施：

材料库一：去屋面通道已拆除并重新搭设。

整改后图片

9.单身宿舍楼楼层抹灰面楼梯间墙面裂缝部位空鼓明显，基层及面层养护不到位；

整改措施：

对单身宿舍楼楼层抹灰面楼梯间墙面裂缝部位空鼓明显的进行重新抹灰；

整改后图片

10.楼层外墙保温板施工xps，底部两层要求网格布两道施工，转角网格布搭接未做到；

整改措施：

楼层外墙保温板施工XPS，底部均为两层网格布，转角网格布已进行整改;

整改后图片

11.窗户连接片连墙两侧均两个，而且每侧最上端连接片基本在高度范围居中部位； 整改措施：

对窗户连接片连墙受力不均匀的现象，采用调整及在关键部位增加连墙片的方式整改；

整改后图片

12.楼层走道内，房间落地灰严重，坑凹不平，后期面层贴砖找平难度大，要求施工作业队清理基层，移交合格作业队； 整改措施：

已经对楼层走道内，房间落地灰严重，坑凹不平的地方进行了清理；

整改后图片

15.材料库一屋面板缝连接部位松动起皮，不具备防水条件，无沟板表面水泥砂浆干缩裂缝； 整改措施：

材料库一：由于屋面板缝连接部位太多，近期多雨，无法完全整改完毕，大部分正在进行整改。

16.外墙方钢与角钢焊接部位，吊杆、螺栓、c型钢连接部位焊缝未防锈处理； 整改措施：

材料库：外墙方钢与角钢焊接部位，吊杆、螺栓、c型钢连接部位焊缝已做防锈处理。

整改后图片

17.材料库防火喷涂过程中，未对钢筋构、钢柱周边墙体骨架材料遮挡保护，污染严重； 整改措施：

材料库：防火喷涂过程中，已对钢结构、钢柱周边墙体骨架材料遮挡保护。

20.安装检验批：砌筑二次预埋隐蔽未填写；

土建检验批：滞后，抽查三级检修库设备基础隐蔽资料-6.2~-5.2基础隐蔽完成，-5.2~-2.2m隐蔽未做，未填写，后提供；

整改后图片

21.试验植筋拉拔检测报告工程名称未细化至具体单体，保温板，烧结多孔砖检验报告使用部位填写全部单体，考虑用量和单体分开复检； 整改措施: 试验植筋拉拔检测报告工程名称已细化至单体，保温板、烧结多孔砖检验报告使用部位已分开复检。

整改后图片

22.材料月度需求量计划无签字审核，仅简单部门传阅（物资、工程）材料提料计划材料规格、技术性能指标缺失，未填写。整改措施：

签字不全的材料计划于9月15前补齐签字，以后的材料计划将要求技术部门把材料的规格、技术性能填写完整，并经领导审批签字齐全。

26.构造柱端头混凝土不密实； 整改措施：

对构造柱端头混凝土不密实的进行凿除，重新填筑；

整改后图片

28.单身宿舍楼北边钢筋加工机械，无开关箱，分配电箱，一漏多线路，还有一处未过漏电保护器； 整改措施：

对单身宿舍楼北边钢筋加工机械施工的配电箱进行了整改，规范接电；

整改后图片

29.二楼住人，房间内电线乱接乱拉，一个开关箱内出现7路电线，还有花线； 整改措施：

将二楼内所住的施工作业人员全部勒令搬离，对违规拉设的多路电线进行了没收；

整改后图片

30.库内砌体，部分无脚手架，2人随意用两根钢管搭设；

整改措施：

对库内虽已搭设不规范脚手架的施工作业人员进行安全教育，并要求今后要按照规定使用搭设脚手架；

整改后图片

32.安全检查记录中，检查内容描述不详细，整改回复中，内容不正确，复查人员没有写具体情况； 整改措施：

在以后的安全检查记录中，做到检查内容描述详细，在整改回复中，内容正确，复查人员写明具体情况.33.特殊工种上岗证台账中，有的人员无上岗证，个别人员无复核； 整改措施：

特殊工种上岗证台账已重新整理，所有证件均符合要求。

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34.易燃易爆品检查记录不全，无整改记录； 整改措施：

易燃易爆品检查记录已按照要求整改到位

整改图片

36.职工食堂燃气罐存放不符合，与明火距离较近，且未采取隔离措施。厨师没有按要求着装，食堂食品卫生安全达不到标准；

37.厨师无健康证，无厨师要求的着装（白大褂）； 36.37条整改措施：

针对食堂存在问题已进行整改，生食与熟食用笼布及网罩完全覆盖，并安装灭蝇灯、点蝇香及在饭后覆盖喷洒杀虫剂。厨师穿工服、带白帽上岗。并已通知劳务队伍食堂按时办理健康证。

整改后图片

38.灭火器检查，资料室门口，办公楼二楼拐角，消防台，职工宿舍，共7个灭火器有问题，压力表显示在黄区； 整改措施：

对资料室门口，办公楼二楼拐角，消防台，职工宿舍等区域灭火器进行检查，将不合格的灭火器予以更换未合格有效的灭火器；

整改后图片

39.群安员选聘达不到要求，比例5%，群安员工作手册基本没有填写，无记录，无作为，无津贴发放；

整改措施：

项目部对群安员正在重新选聘，程序正在进行中；

40.全员安全教育培训：未建立全员安全教育台账，资料不全（集团公司下发四批培训教材，要求在7月底完成首轮培训，资料显示第三批、第四批培训教材无记录，无培训内容）；

整改措施：

全员安全教育培训：建立全员安全教育台账，已将资料补全；

整改后照片