备品备件申报及出入库管理规定_材料出入库管理规定
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备品备件申报及出入库管理规定（暂定）
第一条：目的为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。第二条：职责
（一）、生产中心职责：
1、负责监督各车间制订完善备品备件、工器具管理制度，对各车间备品备件、工器具的消耗进行监管；
2、负责对各车间上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各车间备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；
3、负责协助相关部门对备品备件计划、申购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查。
（二）、车间职责：
1、建立车间级备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；
2、负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。第三条、计划管理
（一）、备品备件采购计划依据
1、各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；
2、已经发生的消耗、储备数量的历史数据。
（二）、计划上报
1、各车间根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心部件采取“零库存”模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经车间汇总后报生产中心审批，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。
2、对需超储（超出合理储备量）的备件，由车间提出书面报告，说明超储的原因，报公司审核、批准。
3、各车间要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。
4、若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，报公司批准后交采购人员进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则重新上报计划。
5、生产中遇设备突发故障出现库存备品备件数量不足或无库存的，车间应在确认故障设备需用备件规格、型号、数量、金额等信息后，出具书面说明，报公司批准后交采购人员进行紧急采购。第四条、仓储管理
（一）、备件验收合格办理入库手续后要及时上架、并将增加数量、日期写入存放货架前对应卡片上。
（二）、备件的库房管理要做到“三清”（品名外观清、质量清、数量清）和“三相符”（帐、卡、物相符）。
（三）、库房内物料应日清日结，按日做好备件的入、出库统计工作，不得先领用后补单。
（四）、备件仓储期间的维护保养工作由车间负责，仓储中应防止备件损坏、变形、老化、锈蚀。
（五）、各车间修订、完善备件仓储管理制度，做到帐、物、卡相对应，每周至少一次对库存进行盘查，做好备件的月份盘点工作。
（六）、《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。第五条、备件领用管理
（一）、备品备件的领用，实行车间自发自管的原则。各车间备品备件库必须指定专人负责发放，严禁随意领取。
（二）、备品备件每次领用，负责人应监督领料人开具《出库单》，标注：领用物品名称、规格、数量、日期、使用设备或工段，并做好《数量卡》的记录工作，确保卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。
（三）、各车间备品备件库当天开具的《出库单》，第二天上午10点前必须将副联交管理员（门岗秤房）处录入系统。第六条、备件盘点管理
（一）、日常性盘点车间自行负责。做到帐、卡、物相符；备件的收发、登记无差错；各类备件无超储、积压、变质、损坏现象发生；
（二）、生产中心协调财务部进行每月的全面盘点。盘点顺序为各单位先自查，财务部组织人员进行抽查和重点检查。
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