风险控制中心审计监察岗位职能_监察审计部部门职能

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风险控制中心审计监察岗位职能

一、岗位职能：

1、拟定公司内部审计（监察）管理办法和规章制度。

2、拟定审计工作计划（含专项计划及常规审计监察计划）。

3、对公司的营销策划涉及的各类经营活动进行审计监督。

4、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。

5、对各类经济合同的签订及执行情况进行审计监督（含对各类范本合同执行情况的审查）。

6、负责对公司的非工程类招投标及采购过程及结果进行审核监督。

7、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营行为，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。

8、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。

9、对公司日常经营活动中的履职及廉政工作开展不定期巡查，接受企业内外部合理途径的投诉、举报及建议，开展必要的调查取证，并对违反内部纪律或涉嫌违法违规行为采取行之有效措施及时处理；

10、完成公司领导交办的其他审计工作。

二、岗位设置：

审计专员（1名）

三、岗位职责：

1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施；

2.根据领导安排对监察事宜专项工作的具体实施； / 2

3.根据领导安排负责集团、各全资子公司的经济合同价格审核的实施； 4.根据领导安排负责对集团及各全资、控股公司各类合同、协议拟定及履约情况的动态监督审查工作的实施：

5、根据部门及领导安排对公司内部非工程类招采活动进行的必要审查工作的实施；

6.负责起草内部审计项目的实施方案； 7.负责起草内部审计报告；

8.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档； 9.完成部门经理交办的相关工作。

四、任职资格：

1、学历及专业：大学本科以上学历，审计、财务等相关专业毕业；

2、工作经验： 3年以上审计专员或相关岗位工作经验；

3、年龄要求 ：28岁以上

4、性别要求 ：不限

5、身体条件 ：健康

6、其他条件：

（1）热爱审计监察工作，了解审计监察及内部风险控制的基本理论；（2）了解审计领域发展趋势及相关法律法规，掌握必要的审计理论和方法；（3）熟悉集团及各全资、控股公司各职能、流程的运作方式；（4）熟练使用OA等办公软件；

（5）沟通协调能力强，对审计工作有较深的理解；

（6）虚心有耐心、做事认真，有责任心，具备良好的沟通及协调能力。/ 2