财务预算_财务预算情况

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财务预算

1、支出预算：

1)房、水、电：约15万/年

2)人员支出：

 财务部：1+1人——约2.8+2.6万/年（含补贴和志李秀君2万/

年）

 综合部：1人——约3.5万/年

 创新大厦科技服务平台事业部：2人——约10-15万/年

 企业咨询事业部：5人——约35-40万/年

 政府咨询事业部：1-2人——约6-12万/年

 投融资咨询事业部：2-4人——约30万/年

 顾问费用：约10万/年

3)管理费用：约6万/年

4)业务费用：约12万/年

合计：约120-140万/年。

2、收入预算：

1)创新大厦科技服务平台事业部：收入50-200万，毛利50万；

2)企业咨询事业部：收入100万，毛利70万；

3)政府咨询事业部：收入30万，毛利20万；

4)投融资咨询事业部：收入200万，毛利120万。

业务规划

1、创新大厦科技服务平台事业部：管理公司委托咨询顾问服务！！

2、企业咨询事业部：企业知识产权管理咨询（东丽企业专利战略10项；北

辰企业专利战略3-5项、北辰区长项目知识产权服务5-6项；园区企业专利战略5-10项；塘沽企业专利战略项目？）

3、政府咨询事业部：高新区知识产权示范园区创建——园区科技局委托服

务项目（与海泰咨询合作？）

4、投融资事业部：企业专利权（知识产权）质押贷款（超过2个亿贷款额）