业务办理明白纸_移动业务明白纸

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业务办理明白纸

办理挂账（结算）需要的手续：

1、业务申请单，由发生业务部门出具并按矿规定审批；

2、合同，由市场办负责审核签订并盖章；

3、合同审批单，由业务部门根据合同洽谈情况按规定审批；

4、发票，由供应商根据合同及服务开具，并加盖业务单位公章、负责人及经办人章；

5、合同履行单，由市场办根据合同履行情况开具；

6、入库单，业务单位根据购置物品入库情况出具；

7、出库单，业务单位根据购置物品出库情况出具。

8、验收报告，不需入库与出库的业务开具，由业务单位根据供应商服务情况如实开具。

办理付款需要手续：

1、正常付款，供应商开具收据，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章；

2、部分付款，供应商开具审批金额收据，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章；

3、质量保证金，供应商开具相应金额收据，附质量保质证明（业务单位出具，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章）。

业务办理明白纸

办理挂账（结算）需要的手续：

1、业务申请单，由发生业务部门出具并按矿规定审批；

2、合同，由市场办负责审核签订并盖章；

3、合同审批单，由业务部门根据合同洽谈情况按规定审批；

4、发票，由供应商根据合同及服务开具，并加盖业务单位公章、负责人及经办人章；

5、合同履行单，由市场办根据合同履行情况开具；

6、入库单，业务单位根据购置物品入库情况出具；

7、出库单，业务单位根据购置物品出库情况出具。

8、验收报告，不需入库与出库的业务开具，由业务单位根据供应商服务情况如实开具。

办理付款需要手续：

1、正常付款，供应商开具收据，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章；

2、部分付款，供应商开具审批金额收据，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章；

3、质量保证金，供应商开具相应金额收据，附质量保质证明（业务单位出具，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章）。

业务办理明白纸

办理挂账（结算）需要的手续：

1、业务申请单，由发生业务部门出具并按矿规定审批；

2、合同，由市场办负责审核签订并盖章；

3、合同审批单，由业务部门根据合同洽谈情况按规定审批；

4、发票，由供应商根据合同及服务开具，并加盖业务单位公章、负责人及经办人章；

5、合同履行单，由市场办根据合同履行情况开具；

6、入库单，业务单位根据购置物品入库情况出具；

7、出库单，业务单位根据购置物品出库情况出具。

8、验收报告，不需入库与出库的业务开具，由业务单位根据供应商服务情况如实开具。

办理付款需要手续：

1、正常付款，供应商开具收据，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章；

2、部分付款，供应商开具审批金额收据，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章；

3、质量保证金，供应商开具相应金额收据，附质量保质证明（业务单位出具，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章）。

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1、业务申请单，由发生业务部门出具并按矿规定审批；

2、合同，由市场办负责审核签订并盖章；

3、合同审批单，由业务部门根据合同洽谈情况按规定审批；

4、发票，由供应商根据合同及服务开具，并加盖业务单位公章、负责人及经办人章；

5、合同履行单，由市场办根据合同履行情况开具；

6、入库单，业务单位根据购置物品入库情况出具；

7、出库单，业务单位根据购置物品出库情况出具。

8、验收报告，不需入库与出库的业务开具，由业务单位根据供应商服务情况如实开具。

办理付款需要手续：

1、正常付款，供应商开具收据，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章；

2、部分付款，供应商开具审批金额收据，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章；

3、质量保证金，供应商开具相应金额收据，附质量保质证明（业务单位出具，加盖业务单位位公章、负责人及经办人章）。