贯标内审缺少的资料（材料）_内审贯标记录

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上海市第五建筑有限公司

R-5.5.3-04 一分公司中小企业大厦工程项目安保体系内审末次会议纪要

存在问题：（2012年3月15日上午）

办公室（贯标）：

1、部分整改缺复查验证。

2、纠正措施效果不好（如漏电失效）。施工（材料、工程、机械、外包）：

3、采购计划未制定，钢管扣件备案无资料。

4、劳防用品发放不规范。

5、空压机检测资料不全。

6、基坑围护名册不全。

7、特殊工种、小五证目录不全，资料与目录不对应，未做一人一卡，个别人员已达退休年龄。

8、劳务负责人任命书未提供。

9、无工资发放记录。人力资源部（培训）： 较好

人力资源部（人事）： 较好

办公室（文控）：

10、分包单位管理缺网络图。

11、文件缺贯标文件的学习记录，未对法律法规作识别，目标指标管理方案表缺验收人。保卫：

12、生活区消防栓无水龙带，其中一只缺阀门。

13、消防器材采购无证明资料，不属供应商名录。

14、氧乙炔间无禁示制度，现场吸游烟。

15、宿舍充电，二个门卫缺警卫人员。办公室（总务）：

16、生活区电瓶车管理不符合要求；茶水管理不符合要求。

17、急救点未设，炊事员上岗证未办理。工会：

18、开展各项活动资料有欠缺，员工代表参与相关工作的协商与交流资料有欠缺。技术中心：

19、标养室无氢氧化钙，水温不符合要求。20、标准规范无目录。

21、方案梳理不符合要求。安监部：

22、危险源策划辨识未按实际情况。

23、安全质量标准化网上，未进行隐患排查。

24、F—01电箱内2只漏电保护器失灵。

25、钢支撑分包单位使用氧乙炔瓶的气管未用专用夹具。

26、临时用电间缺禁示标志。

27、应急预案缺项，不够完善。

28、未开展建设工程班组标准化。

不合格报告：

1、F—01电箱内2只漏电保护器失灵。（安监）

不符合DGJ08-903-2003条款号5.5.4；GB/T28001条款号5.4.2。

总体评价：

本次审核共提出28个问题，开1份不合格报告。

好的方面：

管理人员持证上岗、教育培训工作，硬件设施、工具化使用做得较好。

问题分析：

1、空压机检测资料不全。

2、特殊工种、小五证目录不全。

3、劳务负责人任命书未提供。

4、分包单位管理缺网络图。

5、消防器材采购无证明资料，不属供应商名录。

6、氧乙炔间无禁示制度，现场吸游烟。

7、生活区电瓶车管理不符合要求；茶水管理不符合要求。

8、危险源策划辨识未按实际情况。

9、F—01电箱内2只漏电保护器失灵。

10、钢支撑分包单位使用氧乙炔瓶的气管未用专用夹具。

工作要求：

1、全面梳理本工程危险性较大分项工程，并组织方案讨论；

2、加强高处作业的管理；

3、分包单位的管控；

4、绿色施工管理。

结论：

项目部建立运行的环境、安全管理体系基本符合要求，监理无重大抱怨，安全监督站无严重的整改要求，开工至今未发生安全、环境污染的事故、事件，基本符合公司的要求，运行基本适宜的、充分的、有效。综述：

本工程自开工以来根据预先安全策划的要求进行安全管理，项目部建立的安保体系基本符合标准要求，未发生安全事故和社会投诉，运行基本有效、适宜、充分。

要求项目部对所有问题举一反三全面自查整改，对28个问题实施整改，对1份不合格报告进行分析，采取纠正措施，将上述问题整改一周后交公司办公室（管理科），适时组织外审。

办公室（管理科）

2012.3.16