事业单位内部控制基础性评价报告某_内部控制基础性评价表

2020-02-27 其他范文下载本文

事业单位内部控制基础性评价报告某由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“内部控制基础性评价表”。

事业单位内部控制基础性评价报告XX

加强对单位内部控制建立与实施情况的监督检查，确保制度健全、执行有力、监督到位，通过“以评促建”的方式，推动全镇按期完成内部控制基础性评价工作。以下是由聘才网小编为大家整理的相关范文，欢迎阅读。

事业单位内部控制基础性评价报告XX

一是强化组织领导。要求各部门、单位切实加强对本部门、单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促、宣传报道、信息报送等工作，确保所辖单位全面完成内部控制基础性评价工作，通过“以评促建”的方式推动本部门、单位内部控制水平的整体提升。

二是坚持基本原则。坚持全面性原则、重要性原则、问题导向原则、适应性原则，将内部控制基础性评价贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖。

三是抓住重点环节。在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位。要求各部门、单位立足于本部门、单位实际情况，与本部门、单位的基本情况和内外部环境相适应，以内部管理的薄弱环节和风险隐患作为本部门、单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。

四是加强监督检查。要求各部门、单位按照规定的格式和要求，开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效。加强对各部门、单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，对工作进度迟缓、改进措施不到位的单位，督促其调整改进;对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，将严肃追究相关单位和人员的责任;对评价工作中遇到的问题和困难，及时予以协调解决。

事业单位内部控制基础性评价报告XX

为进一步指导和促进各单位有效开展内部控制建立与实施工作，近日，播州区财政局在全区行政事业单位中全面组织开展内部控制基础性评价工作，并坚持全面性、重要性、适应性及问题导向原则，按照组织动员、开展评价、评价报告及其使用、总结经验等四个阶段分别作了要求。

一是要强化组织领导。各镇(乡)及区直各部门要切实加强对本镇(乡)、本部门(本系统)单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促、宣传报道、信息报送等工作，确保所辖单位全面完成内部控制基础性评价工作，通过“以评促建”的方式推动本地区(部门)单位内部控制水平的整体提升。

二是要加强监督检查。各单位应当按照本通知规定的格式和要求，开展内部控制基础性评价工作，确保评价结果真实有效，并将开展工作的相关资料装订成册，迎接检查。区财政局将在10月份对镇(乡)(部门)单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，对工作进度迟缓、改进措施不到位的单位，应督促其调整改进;对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任;对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。

三是要加强宣传推广和经验交流。各镇(乡)、各部门要加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，区财局将组织选取具有代表性的先进单位，通过召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用。

内部控制基础性评价报告

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定，我们对本单位(部门)的内部控制基础情况进行了评价。

一、内部控制基础性评价结果

根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位(部门)单位层面内部控制基础性评价得分为

分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。

本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计

家。(本段仅适用于各中央部门)

本单位(部门)各指标具体得分情况如下表：类别评价指标

评价得分单位

层面

1.内部控制建设启动情况

2.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况