海南万宁东山岭旅游景区经营分析_海南省万宁市
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海南万宁东山岭旅游景区经营分析
一、饮誉国内外的“海南第一山”东山岭
海南万宁市城东的“东山岭”旅游景区，是享誉中外的著名佛教名山，是海南开发较早的旅游景点之一。曾与五公祠、鹿回头、天涯海角等景点齐名。电视剧连续剧《红楼梦》片头中有一块神姿仙态的“飞来石”，它就在被称为“海南第一山”的东山岭上。
东山岭方圆十多公里，大自然灵气所钟，造就了一种和谐的氛围和逸致的丽景：她雄峙南天，三峰耸翠，形如笔架，又叫笔架山；她腰峰怪石嶙峋，貌似品字，享有“万山第一”之赞称。东山岭大小石景一百多处，处处神奇，石石苍劲，洞洞莫测。最为著名的是“东山八景”：七峡巢云、正笏凌霄、仙舟系缆、蓬莱香窟、瑶台望海、冠盖飞霞、海眼流丹、碧水环龙。构成了一幅山明水秀的曼妙图画，自然景观令人叹为观止。
东山岭以景秀岭奇成为古今文人墨客流连忘返之地。依托得天独厚的自然资源和佛教渊源，景区旅游业发展迅速，生意红火，连续数年接待国内外旅游观光者超过百万人次，年门票收入达数千万元之多。
东山岭上的华峰仙岩、潮音寺、东灵寺等景区，一年四季游客络绎不绝。特别是始建于宋朝的潮音寺，相传是当年大慈大悲观世音菩萨实现“常住南海愿”的修身福地，是中泰佛教文化交流的结晶，浏览景点弥勒宫，李纲塑像、龙洞迷宫令游人啧啧称奇。源远流长的宗教文化也给东山岭平添了“佛国仙山”的色彩，引来不少善男信女，带旺了东山岭的人气，游客最多时每天超过20000人。
屹立在海南之东的东山岭，依托海南旅游目的地的优势及丰富的自然历史人文景观，在全国的旅游经济大潮中作出了卓越的表现，以年淡季日平均游客5、6000人，旺季日平均超过万人，节假日日平均人数达到3万人的不斐业绩，展现出东山岭景区“淡季不淡，旺季更旺”的经营状况。
二、东山岭旅游市场经营状况
拥有如此资源的东山岭，成为大多数到海南游客的必选地。来海南观光的游客，必然要光临东山岭，因为是有关一段“东山再起”的传説，广大游客来到东山岭，希望借助这个富有“吉祥寓意”的典故，为自己或家人、朋友带来好运！
2002年，东山岭同以四川乐山纪辉国际旅行社为首的旅游公司联合经营，着力挖掘东山岭的佛教文化，利用在国内丰富的旅行社网络，通过实施针对旅游客源地组团社的独特优势，推荐东山岭，拓展市场，取得了令人瞩目的成绩。与此同时，潮音寺充分利用作为海南著名佛教寺庙之一的特点，为游客们提供了一个理想的领略佛教文化的活动场所，每天上万人前来拜谒烧香供佛的人络绎不绝，以年平均200万游客计算，仅门票收入（定价每人38元），全年门票收入超过7000万元，极大地带旺了东山岭的人气和旅游经济。
三、海南东山岭旅游经济的发展趋势
海南是我国唯一的热带岛屿省份，拥有丰富的阳光、海水、沙滩、温泉、热带风光、民族风情等国内罕有、国际不多的旅游资源，具备建设世界一流休闲度假旅游胜地的基础条件，是国人冬季及春节长假旅游的首选目的地。
国务院批准“海南国际旅游岛”项目大建设，海南旅游行业迎来前所未有的发展机遇。政府规划在均衡区域旅游发展布局、旅游产品开发、旅游设施建设等方面，取得了长足进展，促进了海南旅游行业的转型升级。目前，海南已初步形成吃、住、行、游、购、娱配套的旅游接待体系，具备年3000万人次的接待能力。2009年，海南接待旅游过夜人数2200万人次，旅游收入达到206亿元。旅游业也带动了文化体育及会展产业的发展。近几年，海南引进世界小姐、世界精英模特大赛等大型文化娱乐活动，陆续举办了环岛国际公路自行车赛、沙滩排球巡回赛、高尔夫球职业巡回赛等体育赛事。以博鳌亚洲论坛为代表的会展经济在海南获得蓬勃发展，其辐射效应覆盖全省。随着国际旅游岛建设的推进，将会给海南第一山的“东山岭景区”迈入一个新的发展时期。
四、东山岭景区承包经营的分析：
一）收入部分：经营东山岭景区的 旅游收入主要由以下四项：
1、门票收入：
以年平均游客人数200万人计，以目前门票定价为38元一人计算，年门票收入为7600万元。
以旅行社组团折扣为六折（最惠政策）计算，全年门票毛利可达4560万元。
2、旅游工艺品、纪念品、宗教产品销售收入：
结合2009年游客消费率为 60%，每位游客消费购买旅游商品额度为70元计算，全年可达到8400万元销售额，以产品成本挤销售成本计算毛利率为55%，全年可达到商品销售毛利5000万元。
3、饮食服务、景区导游服务收入：
结合2009年游客平均消费饮食挤导游服务挤其他服务项目统计，平均每位游客景区消费额度达到每人25元，全年服务收入可达到5000万元销售收入，按毛利率50%计算，可获得销售毛利2500万元。
4、景区商业门店及专业服务招商出租收入：
在景区按服务配套项目对外招商：如摄像服务、民族服装出租、娱乐设施场地出租、饮食小吃零售、外包演艺、民族风情、特色展览及其他临时服务项目收入总计全年约1200万元。
综合景区以上收入计算，东山岭景区总承包全年毛利润可达到13000万元。二）经营成本：为实现以上经营利润的成本分析：
1、人工成本：
旅游服务员是劳动密集型产业，本项目按经营需要从业人数约为80人，按海南人力资源成本及本公司福利待遇计算，每人月工资及福利约为3000元，全年人力成本支出约为288万元。
2、3、项目总承包费（按实际协商价格计算）管理成本：
为保障项目的正常有序经营，按行业惯例，管理成本包含：人员管理、政策协调、主管部门协调、业务往来、行政支出、政府部门管理费用等，项目管理成本约为销售收入的5%，即650万元。
4、宣传推广费用：
该费用主要包含：媒体宣传、活动赞助、礼品馈赠、大型推广活动等，按景区制定的年度推广计划预算年销售额2%计算，全年宣传费用约为260万元。
5、其他预算外支出约为1%计算130万元。
综合项目总支出（不包含总承包费）合计全年运营成本约为2000万元。
三）投资回报率及项目风险评估
1、根据市场调查和项目优势，以上所列投资及回报计算分析，该项目能短期内收回投资，经营风险较小。
2、在项目盈利良好状态时，能持续发展，具有广阔的潜力空间。
3、该地区具有自然及人文双重特色优势，实属难得商业机遇，极大地降低了经营风险。
4、依托海南旅游目的地全年3000万游客优势，为项目运营提供可靠客源保障。
6、市场风险小于50%的项目能令投资者趋之若鹜，但该项目赢利模式及投资回报周期超过了50%。是一项经济效益颇丰，具有可持续性发展的理想投资项目。
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