贯标培训材料_新版贯标培训

2020-02-27 其他范文下载本文

贯标培训材料由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“新版贯标培训”。

贯标资料收集归档要点

一、文件控制程序（QESP423）：

1、职能分配表：公司、分公司、项目部三级分别建立文件夹，公司、分公司职能分配表分公司处复印，项目部的职能分配表由项目部自行分配。

2、文件收发登记表：建立发文登记、收文登记二个文件夹。

1）、发文登记：建立一个文件夹，项目部对各施工班组发放的文件，每发放一份文件填一份《文件发放登记表》，留一份存档；

2）、收文登记：建立一个文件夹，主要是接收分公司、建设方、监理方等外部来文，每接收一份文件登记《文件接收登记表》，原件存档；如需转发按发文的要求处理。

3、文件更改通知单：建立一个文件夹，文件更改通知、工程变更等。

4、文件资料清单：建立一个文件夹，分公司复印。

5、技术标准和规范及工程建设法规目录清单：建立一个文件夹，分公司复印。

6、标识、标记：建立一个文件夹，“受控”、“作废”、“核对”、“有效”、“供参考”章样。附：本程序用表

文件发放登记表；文件接收登记表；文件和资料清单

二、记录控制程序（QESP424）：

1、质量记录一览表：建立一个文件夹，分公司复印；

2、职业安全健康和环境记录一览表：建立一个文件夹，分公司复印；

3、项目部生产大检查记录单发放登记表：建立一个文件夹，每月二次生产检查（15日和30日分别进行一次），各填写一份《文件发放登记表》。

4、工程资料：建立一个文件夹；

5、文件借阅登记表：建立一个文件夹，填写《文件借阅登记表》；

6、档案资料销毁清单：建立一个文件夹，填写《档案资料销毁清单》。附：本程序用表

生产大检查记录单发放登记表；文件借阅登记表；档案资料销毁清单

三、管理评审控制程序（QESP560）：

1、管理评审会议通知：建立一个文件夹，分公司复印；

2、管理评审计划：建立一个文件夹，分公司复印；

3、项目部质量管理评审汇报材料：建立一个文件夹，在6月底上报分公司；

4、项目部职业安全健康和环境管理评审汇报材料：建立一个文件夹，在6月底上报分公司；

5、管理评审总结报告：建立一个文件夹，分公司复印。

四、人力资源控制程序（QESP620）：

1、培训管理网络：建立一个文件夹，组长必须是分公司培训管理网络成员；

2、年度培训计划：建立一个文件夹，项目部针对工程特点，结合上级的要求编写全年质量、安全、环境培训计划，包括外培、内培、自培等；

3、上年度培训工作总结：建立一个文件夹；

4、培训人员登记（申报）表：建立一个文件夹，每举办一起培训班，填写《培训人员登记（申报）表》；

5、职工教育记录表：建立一个文件夹，每举办一起培训班，填写《职工教育记录表》；

6、职工培训（教育）考试卷：建立一个文件夹，包括职工三级教育卡、身份证复印件、用工合同；

7、培训教材：建立一个文件夹；

8、项目资源配置计划：建立一个文件夹，在工程开工前项目部编制《项目资源配置计划》，并上报分公司；

9、施工管理人员岗位任职条件：建立一个文件夹，分公司复印；

10、各类持证人员台帐、证书：

1）、技术职称花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 2）、建造师花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 3）、项目经理花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 4）、特殊工种花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 5）、质检员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 6）、安全员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 7）、预算员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 8）、施工员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 9）、材料员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 10）、见证取样员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 11）、内审员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印； 12）、机操工员花名册及证书：建立一个文件夹，证书分公司复印。附：本程序用表

培训人员登记表；培训申报表；职工培训（教育）记录；花名册

五、施工过程策划控制程序（QP710）：

1、施工过程策划会议记录：建立一个文件夹，工程开工前进行，填《会议签到薄》，形成会议记录，上报分公司和总公司；

2、施工组织设计专项施工方案一览表：建立一个文件夹；

3、施工组织设计：建立一个文件夹，由集团公司审批；

4、专项方案：建立一个文件夹，包括脚手搭拆、用电、模板支撑、基坑支护、工程质量创优、创文明工地等由项目编制，大型机械（塔吊、物料提升机械、施工电梯）组拆装方案由机具站提供、所有专项方案由集团公司审批。附：本程序用表

签到薄；施工组织设计专项施工方案一览表

六、与顾客有关的过程控制程序（QP720）：

1、工程合同正式文本：建立一个文件夹，分公司复印，包括合同附件、合同附言；

2、项目承包合同：建立一个文件夹，分公司复印；

3、班组合同：建立一个文件夹；

4、施工产值月报表：建立一个文件夹，每月25日上报分公司。附：本程序用表

合同发放登记表；施工产值月报表

七、采购控制程序（QP740）：

主要是地材

1、材料采购计划：建立一个文件夹，填写《材料采购计划》，总计划在开工前上报分公司，月计划每月25日上报分公司；

2、供方考察报告：建立一个文件夹，材料进场前进行，按不同材料分别进行考察，提供供方考察报告，分可使用和不可使用，并上报分公司；

3、合格供应商名单：建立一个文件夹，填写《合格供应商花名册》，并上报分公司；

4、供应商评审表：建立一个文件夹，按不同材料分别进行供应商评审，填写《供方评审记录》，分可使用和不可使用，并上报分公司；

5、建设工程周转、建筑材料供应合同：建立一个文件夹，包括材料供应合同文本，填写《合同发放登记表》；

6、供方企业资质证书：建立一个文件夹，收集所有供方营业执照并上报分公司；

7、材料进货检验记录：建立一个文件夹，填写《进货检验记录》。附：本程序用表

材料采购计划（总计划）；材料采购计划（月计划）；材料进货检验记录；供应商评审表；合格供应商名单；材料供应合同（协议）登记表；合同发放登记表

八、施工过程控制程序（QP751A）：

1、年度质量工作总结：建立一个文件夹，并上报分公司；

2、质量创优目标及实施办法：建立二个文件夹，分公司在分公司复印；项目部自行编制；

3、开工准备验收记录：建立一个文件夹，填写《开工准备验收记录》，并上报分公司；

4、材料检验合格证书、复试报告：建立一个文件夹；

5、质量日常检查记录：建立三个文件夹，分项工程自（互）检记录，日常检查记录，整改完毕后要填写《整改完成报告书》；分公司检查记录（整改完毕后要上报《整改完成报告书》）；

6、有关工程施工验收记录：建立一个文件夹；

7、工程安全和功能检测资料：建立一个文件夹；

8、图纸会审记录：建立一个文件夹；

9、施工日记：建立一个文件夹；

10、技术交底：建立二个文件夹；分质量、安全二部份，填写《文件发放登记表》；

11、项目进度计划：建立一个文件夹，总计划在开工前、月计划在每月25日上报分公司，建立一个文件夹；

12项目进度计划检查记录：建立一个文件夹；填写《项目进度计划检查记录》；

13、砼浇筑令：建立一个文件夹，砼浇筑前填写《砼浇筑令》；

14、特殊过程连续监控记录：建立一个文件夹，填写《特殊过程连续监控记录》；附：本程序用表

开工准备验收记录；质量日常检查记录；整改完成报告书；有关工程施工验收记录；图纸会审记录；施工技术交底；安全技术交底；项目进度总计划表；月份项目进度计划表；砼浇筑令；特殊过程连续监控记录

九、标识和可追溯性控制程序（QP753）：

1、标识集：建立一个文件夹，分公司复印；

2、标识台帐：建立一个文件夹，包括现场、仓库；附：本程序用表

标识台帐（正在制定）

十、顾客财产控制程序（QP754）：

1、顾客提供产品质量控制协议书：建立一个文件夹，和建设方签订，并上报分公司；

2、顾客提供产品质量控制报告：建立一个文件夹，和建设方签订，并上报分公司；

3、甲供材供应计划：建立一个文件夹，填写《材料采购计划》，总计划在开工前上报分公司，月计划每月25日上报分公司；

4、材料进货检验记录：建立一个文件夹，填写《材料进货检验记录》。附：本程序用表

材料采购计划（总计划）；材料采购计划（月计划）；材料进货检验记录

十一、产品防护控制程序（QP755）：

1、机械、设备台帐：建立一个文件夹；

2、产品合格证：建立一个文件夹；

3、大型机械设备履历卡：建立一个文件夹；机具站复印；

4、机械设备调拔单：建立一个文件夹；

5、维修、保养记录：建立一个文件夹；

6、建筑机械安装质量检测报告：建立一个文件夹；机具站复印；

7、机械设备运转记录：建立一个文件夹；

8、机械设备购置申请表：建立一个文件夹，分公司复印；

9、机械设备申请报废表：建立一个文件夹，分公司复印；

10、材料进库单：建立一个文件夹；

11、材料出库单：建立一个文件夹；

12、物资保管、运输期间出现的问题和处理记录：建立一个文件夹。附：本程序用表

机械、设备台帐

十二、测量和监控设备控制程序（QP760）：

1、监视和测量装置购置计划：建立一个文件夹，报分公司；

2、检测计量仪器周期检定计划：建立一个文件夹，分公司复印；

3、检测器具台帐：建立一个文件夹，分公司复印；

4、检测器具履历卡：建立一个文件夹，分公司复印；

5、检测器具检定证书：建立一个文件夹，分公司复印；

6、砼拌和机水计量控制规定：建立一个文件夹，分公司复印；

7、母尺台帐及合格证书：建立一个文件夹；附：本程序用表

检测器具台帐；母尺台帐

十三、顾客满意度调查控制程序（QP821）：

1、回访保修制度：建立一个文件夹，分公司复印；

2、工程质量回访保修计划：建立一个文件夹，分公司复印；

3、回访保修实施方案：建立一个文件夹，分公司复印；

4、工程质量回访保修记录：建立一个文件夹，填写《工程质量回访记录》，报分公司；

5、顾客满意度调查：建立一个文件夹，填写《在建工程顾客满意度调查》，报分公司，上下半年各一次；

6、顾客投诉记录：建立一个文件夹。附：本程序用表

工程质量回访记录；在建工程顾客满意度调查表；

十四、内部体系审核控制程序（QESP822）：

1、职业安全健康和环境体系检查报告：建立一个文件夹，分公司复印；

2、职业安全健康和环境体系内部审核报告：建立一个文件夹，分公司复印；

3、职业安全健康和环境体系控制及纠正预防措施的报告：建立一个文件夹，分公司复印。

十五、监视和测量控制程序（QP824）：

1、单位工程预检报告：建立一个文件夹，填写《单位工程竣工预检报告》报分公司；

2、单位工程预检整改复查记录：建立一个文件夹，填写《单位工程预检整改复查记录》报分公司；

3、竣工验收证明书：建立一个文件夹；

4、竣工工程优良证书：建立一个文件夹；

5、有关工程质保资料、评定资料：建立一个文件夹；

6、紧急放行批准单：建立一个文件夹；

7、材料试验报告：建立一个文件夹；

8、分项、分部工程质量检验评定单：建立一个文件夹；

9、隐蔽工程验收记录：建立一个文件夹。附：本程序用表

单位工程竣工预检报告；单位工程预检整改复查记录；

十六、不合格控制程序（QESP830）：

1、不合格通知单登记表：建立一个文件夹，填写《不合格通知单发放登记表》；

2、重大质量、安全环境事故报告：建立一个文件夹，及时上报分公司；

3、不合格通知单：建立一个文件夹，包括质量、安全、环境、材料。附：本程序用表

不合格通知单发放登记表；不合格通知单；

十七、信息交流和数据分析控制程序（QESP840）：

接收的信息交流：建立一个文件夹，分接收的信息和反馈的信息，分别填写《信息交流表》。

附：本程序用表

信息交流表

十八、纠正和预防措施控制程序（QESP850）：

1、管理网络：建立一个文件夹，分质量、安全、环境保护、培训等；

2、岗位责任制：建立一个文件夹；

3、管理制度：建立一个文件夹；

4、机械设备操作规程：建立一个文件夹；

5、各工种操作规程：建立一个文件夹；

6、工程质量通病防治措施：建立一个文件夹；

7、安全、环境防范措施：建立一个文件夹；

8、安全生产管理办法：建立一个文件夹；

9、防暑降温用品发放登记：建立一个文件夹，填写《发放登记表》。附：本程序用表

防署降温用品发放记录

十九、对危害辨识、风险评价、风险控制和环境因素辨识的控制程序（ESP431）：

1、重大危害因素和重要环境因素清单：建立一个文件夹，分公司复印；

2、危害因素清单：建立一个文件夹，填写《危害辩识、风险评价表》，项目部根据现场情况，在工程开是1个月内报分公司；

3、环境因素清单：建立一个文件夹，填写《环境因素清单》，项目部根据现场情况，在工程开是1个月内报分公司；

4、环境因素调查表：建立一个文件夹，填写《环境因素调查表》，分宿舍、办公室、食堂、厕所、仓库、堆场、建筑物、机修等6个方面在工程开是1个月内报分公司；

5、下半年危害因素、环境因素分析报告：建立一个文件夹，填写《危害因素、环境因素分析表》，在12月底报分公司；

6、上半年危害因素、环境因素分析报告：建立一个文件夹，填写《危害因素、环境因素分析表》，在6月底报分公司；

7、相关方一览表：建立一个文件夹，填写《相关方一览表》和《职业安全健康、环境对相关方的要求发放登记表》，包括各行主管部门、材料供应商、协作单位等。附：本程序用表

危害辩识、风险评价表；环境因素清单；环境因素调查表；重点施加影响相关方发放登记表；重点施加影响相关方一览表；年度危害因素分析表；年度环境因素分析表

二十、法律与其他要求合规性程序（ESP432）：

1、职业安全健康管理制度、标准一览表：建立一个文件夹，集团公司、分公司的在分公司复印，项目部的参照分公司格式编写；

2、职业安全健康和环境管理相关法律法规及其他要求清单：集团公司、分公司的在分公司复印，项目部的参照分公司格式编写；

3、法律、法规、标准、规定、管理制度文本：建立一个文件夹；

4、下半年合规性评价：建立一个文件夹，针对适用的法律、法规、标准、规定、管理制度遵循情况进行合规性评价，在12月底报分公司；

5、上半年合规性评价：建立一个文件夹，针对适用的法律、法规、标准、规定、管理制度遵循情况进行合规性评价，在6月底报分公司。附：本程序用表

职业安全健康和环境管理相关法律法规及其他要求清单；年度合规性评价

二十一、运行控制程序（ESP446）：

1、职业安全健康、环境管理目标与指标：

1）集团公司职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，在分公司复印； 2）分公司职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，在分公司复印； 3）、项目部职业安全健康、环境管理目标与指标：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

2、职业安全健康、环境管理方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

3、职业安全健康危险因素、环境因素控制管理方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

4、创文明工地实施细则：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

5、节水、用电方案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

6、职业安全健康、环境目标管理协议：

1）、与分公司签订的职业安全健康、环境目标管理协议：建立一个文件夹，分公司复印； 2）、与班组签订的职业安全健康、环境目标管理协议：建立一个文件夹，包括所有施工班组及甲方分包班组。

7、项目部生产大检查记录：建立一个文件夹，每月二次生产检查（15日和30日分别进行一次），填写《工程质量检查评分表》、《标识检查记录表》、《材料设备检查记录表》、《环境检查记录表》、《计量仪器和检测器具检查记录》、《节电、用电检查表》、《文明施工检查评分表》、《三宝四口防护检查评分表》、《起重吊装安全检查评分表》、《塔吊检查评分表》、《外用电梯（人货两用电梯）检查评分表》、《落地（悬挑）式外脚手架检查评分表》、《物料提升机检查评分表》、《施工机具检查评分表》、《安全管理检查评分表》、《基坑支护安全检查评分表》、《模板工程安全检查评分表》、《安全生产岗位责任执行情况考核表（正在制定）》、《责任目标完成情况考核表（正在制定）》、《贮存物资验证检查记录》、《项目进度检查记录》，共计21份表格。附：本程序用表

《工程质量检查评分表》；《标识检查记录表》；《材料设备检查记录表》；《环境检查记录表》；《计量仪器和检测器具检查记录》；《节电、用电检查表》；《文明施工检查评分表》；《三宝四口防护检查评分表》；《起重吊装安全检查评分表》；《塔吊检查评分表》；《外用电梯（人货两用电梯）检查评分表》；《落地（悬挑）式外脚手架检查评分表》；《物料提升机检查评分表》；《施工机具检查评分表》；《安全管理检查评分表》；《基坑支护安全检查评分表》；《模板工程安全检查评分表》；《安全生产岗位责任执行情况考核表（正在制定）》；《责任目标完成情况考核表（正在制定）》；《贮存物资验证检查记录》；《项目进度检查记录》

二十二、应急准备和响应控制程序（ESP447）：

1、应急预案清单：建立一个文件夹，项目部，填写《应急预案清单》；

2、建筑工程事故应急救援预案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

3、建筑施工起重机械设备安全事故控制预案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

4、消防应急预案：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

5、应急预案演练程序：建立一个文件夹，参照分公司格式编写；

6、应急预案演练记录：建立一个文件夹，各种应急预案每年进行一次，由项目部组织，填写《应急预案演练记录》；

7、应急预案处理表：建立一个文件夹，当发生事故时，启动应急预案，填写《应急预案处理表》。附：本程序用表

应急预案演练记录；应急预案清单；应急预案处理表

二十三、绩效测量和监测控制程序（ESP451）：

1、安全环境工作月报表：建立一个文件夹，填写《安全环境工作月报表》，每月25日至次月5日前上报分公司；

2、企业职工伤亡事故月（年）报表：建立一个文件夹，填写《企业职工伤亡事故月（年）报表》，每月25日至次月5日前上报分公司；