关于烟台市莱山区财政预算执行情况和财政预算_财政预算及执行情况

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关于烟台市莱山区2007年财政预算执行情况和

2008年财政预算（草案）的报告

一、2007年财政预算执行情况

(一)全区预算执行情况。2007年全区地方财政收入预计完成6.58亿元，增长35%，完成年度预算。其中：国税收入完成1.35亿元，增长30%；地税收入完成3.8亿元，增长36%；其他收入完成1.43亿元，增长36%。全区“两税”收入预计完成10亿元，增长33%。税收收入占地方财政收入比重为88%，同比提高2个百分点；地方财政收入和“两税”收入占地区生产总值比重为6.7%、10.3%，均有较大提高。收入增幅和收入质量位居全市前列。全区地方财政支出预计6.6亿元，增长26%。按现行财政体制计算，当年收入6.58亿元加上年结转、税收返还和各项补助收入1.42亿元，扣除体制上解和各项结算支出1亿元，全区实际可用财力6.9亿元，扣除结转下年支出3300万元，收支相抵，当年结余9万元，累计结余57万元。

(二)区级预算执行情况。2007年区级地方财政收入预计完成2.58亿元，增长24%。其中：国税收入完成6300万元；地税收入完成7500万元；其它收入完成1.2亿元。区级财政支出预计4.7亿元，增长21%，完成年度预算。其中：预算内基本建设支出2亿元，行政事业费及其它各项支出2.7亿元。按现行财政体制计算，区级当年可用财力5亿元，扣除结转下年支出3300万元，收支相抵，当年结余9万元，累计结余57万元。

二、2007年财政工作情况

（一）加强税费综合控管，大力组织财政收入。一是强化税收征管。完成增值税、营业税、企业所得税和个人所得税等主体税种3.4亿元，增长30%，占地方财政收入的51%。二是创新治税模式。依托财源建设信息平台，全面推行了建房、售房、装房、租房税收一体化管理新模式，动态监控项目建设和销售纳税情况，实现建筑房地产业税收2.3亿元，增长40%。三是挖掘增收潜力。强化了房产交易、土地出让环节税收征管，实现契税、耕地占用税6400万元，增长39%。加强排污费、行政事业性收费、国有资产经营收益等收入征管，实现非税收入7900万元。

（二）发挥财政职能作用，服务经济发展。一是支持重点骨干企业发展。制

定实施了《重点骨干企业奖励办法》，对纳税贡献突出的企业法人给予奖励。促进银企合作，提供企业担保贷款4000万元，缓解了中小骨干企业融资难题。全区规模以上企业达到270 家，纳税过千万元企业达到18家。二是支持服务业、民营经济发展。区级财政设立500万元服务业发展引导资金和500万元民营经济发展引导资金，支持科技信息、现代物流、会展旅游等现代服务业发展；扶持民营企业公共服务体系建设、小型民营企业创业和鼓励争创名牌。全区预计完成服务业增加值39亿元，增长23.8%。三是支持科技自主创新。落实科技三费和争取省、市专项资金1620万元，支持绿叶制药、杰瑞设备等15家高新技术企业科技成果转化、技术研发中心建设。全区预计实现规模以上高新技术产业产值80亿元，增长28.5%。

（三）多渠道筹措资金，加大城市建设投入。积极协调市城市建设发展有限公司，筹措落实资金4.5亿元，重点用于迎春大街改造和中心城区基础设施建设。筹集资金1.5亿元，保证了烟台渔人码头、世贸中心区片、佳世客购物中心等重点建设项目征地拆迁工作的顺利进行。预算内安排资金1.95亿元，重点用于南塂雨水方沟、工业园区污水处理等治污工程，公共照明、垃圾处理、市容环卫等城市维护建设，机场东路、滨海绿地、生态广场等城市绿化工程，成龙线、桐林路、泉韵路等城市道路建设，进一步拓展了城市发展空间，完善了城市服务功能。

（四）增强财政保障能力，提高公共服务水平。一是加大教育投入。安排资金550万元，完善了以县为主教育管理体制，免除了义务教育阶段杂费、课本费；筹措资金2000万元，完成了莱山一中、永铭中学、实验小学等改扩建工程。二是加大社会保障投入。安排资金353万元，完善了城乡居民最低生活保障体系、弱势群体救助体系和公共就业服务体系，解决了贫困群体就业困难、冬季取暖、大病医疗、子女就学等实际问题；投入资金390万元，提高了失地居民养老保险水平；落实资金100万元，五保户集中供养率达85%。三是加大公共卫生投入。安排资金110万元，完善了医疗卫生服务网络，解决群众看病难和看病贵问题；安排资金256万元，推进农村合作医疗，居民参合率达96%。

（五）加大新农村建设投入，促进城乡协调发展。安排新农村建设资金5000万元。主要用于落实财政惠农政策，足额兑现种粮直补、燃油价格补贴资金110万元，补贴农户1.09万户。加大农村基础设施建设投入，保证了大山后橡胶坝、河道除险加固、引水上山工程、农村环境整治、县乡公路改造、村庄电网改造、城乡生活垃圾一体化处理等重点建设，农业综合生产能力稳步提高，农民生产生活条件持续改善。制定了村级财务“委托代理”、村“三费”管理、农村经济合同管理等农村财务管理制度，促进农村基层组织规范化管理。制定实施了《经济薄弱村村干部工资补贴实施意见》，进一步调动农村基层干部工作积极性。

（六）深化财政管理改革，完善公共财政体系。深入开展“财政管理年”活动，健全制度、创新机制、实施精细化管理。一是推进政府收支分类改革。按照新科目体系编制预算，财政预算更加完整、规范和透明，逐步实现了财政资金由“重分配”向“重绩效”转变。二是深化国库集中支付改革。制定完善了改革方案，成立了国库支付中心，通过建立国库单一账户体系，进一步强化财政预算监管，增强宏观调控能力。三是加强政府投资管理。细化基建预算编制，加强政府投资项目前期立项评审、中期政府采购和资金拨付、后期竣工决算审查管理，节约资金900多万元。四是加强国有资产管理。组织开展了全区行政事业单位资产清查，规范处置程序，实现国有资产经营收益6000万元。五是强化财政监督检查和绩效评价。完成了计划生育、环境保护、灾后重建等专项资金检查，财政资金管理使用更加安全、规范、有效。

在肯定成绩的同时，我区财税工作还存在一些困难和问题。一是由于建区时间短，财力底子薄，历史遗留欠帐较多，建设资金需求量较大，财政收支矛盾比较突出。二是税源结构有待进一步优化，工业税收支撑力不强，服务业税收比重偏低，财政增收压力较大。

三、2008年财政预算安排意见

全区地方财政收入预算8.23亿元，增长25%。其中：国税收入1.66亿元，增长23%；地税收入5.05亿元，增长33%；其他收入1.52亿元，增长6%。地方财政支出预算7.5亿元。

区级地方财政收入预算3.2亿元，增长23%。其中：国税收入8000万元，增长27%；地税收入1.1亿元，增长46%；其他收入1.3亿元，增长8%。区级财政支出预算5.6亿元。

当年预算安排收支平衡。

四、2008年财政工作措施

（一）强化税收征管，确保财政收入稳定增长。一是加强收入组织工作。落实收入任务，加大考核力度，提升地方财政收入占地区生产总值比重、税收收入占地方财政收入比重。二是完善财源控管体系。把握财税政策改革动向，搞好分析测算；加强“四房”税收一体化管理，强化重点税源和主体税种征管，确保应收尽收；加强契税、耕地占用税、车船税、城镇土地使用税、土地增值税等其它税种征管。三是深化“收支两条线”管理，加强行政事业性收费等非税收入征管。

（二）把握用财导向，支持经济结构优化和发展方式转变。落实《重点骨干企业奖励办法》等扶持政策，支持先进制造业膨胀升级，促进主导产业和骨干企业做大做强。扶持现代服务业发展，安排专项资金，支持软件园和服务外包基地建设。支持科技创新和循环经济发展，加快载体建设，提高创新能力，促进资源综合利用。支持对外开放，扶持外经贸发展。采取贷款贴息、融资担保、以奖代补等措施，提高财政资金使用效益。积极帮助有意向、有条件企业上市融资，加速膨胀。按照“政府引导、社会参与、市场运作、企业受益”原则，完善社会化服务体系，促进中小企业加快发展。

（三）积极筹措资金，支持现代滨海新区建设。多渠道筹措资金，以迎春大街改造为重点，保证中心城区路、水、电、暖、气、通讯等基础设施建设；加快虎头山公园、凤凰湖公园、逛荡河等生态景观建设，推进城市美化、亮化、净化、绿化工程，进一步改善人居环境，提高城市综合能力和载体功能。安排专项资金，重点保障公用设施维护、城区社区绿化、垃圾污水处理、烟乳线、林门路等城市基础设施建设需要。

（四）统筹城乡发展，支持新农村建设。加大“三农”投入，加快城乡一体化进程。落实种粮直补、良种补贴、燃油价格补贴、农机具购置补贴等惠农政策；支持发展城郊型标准化高效农业和特色农业，促进农民增收；加大农田水利基本建设、辛安河综合治理、林区消防通道、县乡道路改造、村庄道路硬化和农村自来水管道改造等的投入，改善农村生产生活条件；落实经济薄弱村村干部工资补贴资金，促进农村基层组织建设。

（五）保障重点支出，推进社会事业发展。推进教育事业发展，完善义务教育经费保障机制，加快名校创建和特色学校建设，加大资助贫困学生力度。完善三级医疗卫生网络，支持村（社区）卫生室规范化建设，提高居民合作医疗补助

标准。支持农村和社区文化建设，加快发展文化事业。支持自主创业、自谋职业、劳动力市场建设和就业培训，加快农村富余劳动力转移和困难群体再就业。完善城乡居民最低生活保障、五保集中供养、失地失海居民保障等体系建设。

（六）创新体制机制，深化财政管理改革。一是强化财权制约。坚持依法理财，大力压缩一般性支出，规范行政事业单位理财程序，完善财政专项资金管理办法，杜绝铺张浪费，建设节约型机关。加强镇、街道、园区财力监管，严肃财经纪律，确保新增财力主要用于基础设施建设和社会事业发展。二是健全国库集中支付管理体制。强化事前、事中、事后全程监督，完善财政资金缴拨程序，增强政府调控能力。三是抓好政府投资管理。完善《政府投资项目管理暂行办法》，细化基建预算编制和项目库管理，落实工程立项预审、工程招标评审、工程建设监审、工程结算复审制度。四是加强政府采购管理。完善《政府采购工作程序》，推进“采购权、使用权、支付权”分离，采购“预算、信息、程序”公开。五是加强国有资产管理。开展行政事业单位国有资产清查，完善“政府所有、财政监管、单位使用”管理体系，推进国有资产共享共用、合理调剂、高效配置、保值增值。