后村电子银行整改报告_电子银行业务整改报告
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关于后村分理处电子银行业务2018年 第一次序时稽核审计中存在问题的整改情况报告
合行电子银行部：
根据下发的陇南武都农村合作银行限期整改通知书（陇武稽整﹝2018﹞02号）的整改要求，针对稽核审计存在的问题，我分理处指定专人负责，逐项逐笔进行了整改落实，现就整改情况汇报如下：
一、需要整改的问题
（一）办理网银不合规，开办网银和手机银行无资料，检查区间2017年7月1日至12月31日开办网银4户，手机银行126户，均无任何资料。
二、具体整改情况描述
（一）对已开户未填写《个人客户开户及综合服务申请表》，我分理处将对这些客户进行补签银行资料，由于有些客户更换电话号码，对我们的整改进度造成了一定困难。目前正在积极联系客户来完善资料。
在以后的开户中，对所有客户均填写《个人客户开户及综合服务申请表》。绝不发生类似事情。
后村分理处 二〇一八年七月十一日
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