财务开票流程_财务开票流程图
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财务开票流程
售前和售后部门需要财务开具整机和配件发票，应遵照以下几点顺序进行：
第一、从财务领取开票申请单，申请单上注明，开票单位，填写
清楚是中泰瑞丰公司还是中朗泰合公司，收票单位，把对方公司全称写清楚，对方公司税号，以及需要开具的商品名称，数量、单价和总金额。若是对方要求增值税发票的，除需要公司全称、税号外，还需要填写对方公司的地址、电话、开户行和账号。
第二、完整填写开票申请单后，给财务，财务按照开票申请单上的内容开具发票，开具完后仔细和开票申请单检查，看是否有差错，再转给售前或售后人员
第三、售前或售后人员收到财务开具好的发票后，再仔细负责的检查一遍，避免送到客户那里出现问题。
第四、售前或售后人员将开具好的发票送到客户那里，并让客户
在开票申请单上签字签收。
第五、售前或售后人员将客户签字确认的开票申请单交给财务。第六、注意一点，如是开具整机发票，需提前和张总申请，张总
批准后再去财务填写开票申请单。
财务部
2013.1.19
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