关于徐州市财政决算_全国财政决算

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关于徐州市2010年财政决算（草案）的报告

时间:2011-07-15 12:58来源: 市财政局 作者:本站编辑 点击:292次

——2011年6月21日在市十四届人大常委会第二十七次会议上

徐州市财政局局长韩冬梅一、一般预算收支决算

（一）全市一般预算收支决算

1、收入情况。汇总市本级及各县（市）、区2010年一般预算收入预算为201.49亿元，全市一般预算收入决算为222.16亿元，完成预算110.3%，增长35.2%。

2、支出情况。汇总市本级及各县（市）、区预算调整后的一般预算支出预算为384.72亿元，一般预算支出累计完成325.72亿元，完成预算的84.7%，增长27%。

3、平衡情况。按照现行财政体制计算，2010年全市一般预算收入为222.16亿元，加：中央“两税”、所得税等返还补助26.16亿元，上级转移支付补助45.05亿元，上级下达专项拨款补助85.11亿元，债券转贷收入3.90亿元，调入资金2.72亿元（主要是县〈市〉区调入非税收入），上年结余42.49亿元；减：一般预算支出325.72亿元，上解中央及省支出41.75亿元，调出资金0.13亿元（用于与省配套的水利建设基金支出），年终结余59.99亿元，其中：结转下年使用58.10亿元，净结余1.89亿元。

（二）市本级一般预算收支决算

1、收入情况。2010年市本级一般预算收入预算为56.75亿元（含徐州经济技术开发区14.90亿元，以下简称开发区）。市本级一般预算收入决算为63.97亿元（含开发区16.19亿元），完成预算112.7%，增长29.2%。

2、支出情况。市本级调整后的一般预算支出预算为108.13亿元”。实际完成支出89.61亿元（含开发区10.66亿元），完成预算82.9%，增长15.6%。

在市本级财政支出中，市直一般预算支出78.95亿元，增长13.3%。主要是：

（1）养老保险金兜底、退役士兵安置、公共卫生等民生支出17.69亿元，占22.41%，其中：社会保障和就业支出12.73亿元，医疗卫生支出4.96亿元；

（2）教育、科学技术、文化体育等社会事业发展支出12.43亿元，占15.74%，其中：教育支出9.47亿元，科学技术支出1.35亿元，文化体育与传媒支出1.61亿元；

（3）改善生态环境、城市维护、住房保障支出9.80亿元，占12.41%，其中：环境保护支出4亿元，城乡社区事务支出3.86亿元，住房保障支出1.94亿元；

（4）公共安全支出9.62亿元，占12.18%，其中公安支出7.23亿元，占公共安全支出的75.16%；

（5）一般公共服务支出8.37亿元，占10.6%，主要是国家机关人员工资支出和维持正常运转支出等；

（6）支持农村基础设施建设、农林畜牧业发展等农林水事务支出5.35亿元，占6.78%；

（7）交通运输、支持经济发展等其他各项支出15.69亿元，占19.88%。

3、平衡情况。市本级一般预算收入63.97亿元，加：上级补助收入63.24亿元，下级上解收入29.35亿元，债券转贷收入1.25亿元，上年结余16.54亿元；减：一般预算支出89.61亿元，补助下级支出37.10亿元，上解上级支出28.44亿元，债券转贷支出0.45亿元，调出资金0.13亿元（用于与省配套的水利建设基金支出），年终滚存结余18.62亿元，其中：按规定结转下年支出17.67亿元，净结余0.95亿元。

二、基金收支情况

2010年全市基金收入为260.89亿元，其中：国有土地出让金167.85亿元，占64.34%；社保基金73.66亿元，占28.23%；地方教育附加及基金2.05亿元，占0.79%；地方水利建设基金、农业土地开发资金等其他政府性基金17.33亿元，占6.64%。全市基金支出250.14亿元，其中：国有土地出让金支出161.12亿元，占64.41%；社保基金支出70.37亿元，占28.13%；地方教育附加等其他政府性基金支出18.65亿元，占7.46%。

市本级基金收入为160.18亿元，其中：国有土地出让金92.17亿元，占57.54%；社保基金55.24亿元，占34.49%；地方教育附加等其他政府性基金12.77亿元，占7.97%。市本级基金支出147.01亿元，其中：国有土地出让金支出84.52亿元，占57.5%；社保基金支出53.17亿元，占36.17%；地方教育附加等其他政府性基金支出9.32亿元，占6.33%。

三、财政专户管理的非税收入收支情况

（一）全市收支情况

2010年全市非税收入为31.80亿元，其中：行政事业性收费13.95亿元，占43.87%，；其他收入17.85亿元，占56.13%。全市非税收入支出33.59亿元。

（二）市本级收支情况

2010年市本级非税收入为10.70亿元，其中：行政事业性收费3.82亿元，占35.7%，其他收入6.88亿元，占64.3%，市本级非税收入支出12.78亿元。

四、财政预算管理与改革

2010年，全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署，在市人大监督指导下，积极采取各项措施，促转变保增长、促增收抓控管、促和谐保民生、促节支抓管理，全市预算执行总体情况良好，财政支持经济发展、支持民生民计、支持社会事业效果明显。

（一）有效发挥财政职能，全力支持经济加快发展

一是落实积极的财政政策保增长。综合运用财政贴息、增值税转型等多种手段，大力支持四大产业做大做强和新兴产业跨越发展。市财政拨付各项引导经济发展方式转变资金1.60亿元。支持扩大消费，做好家电汽车下乡、家电以旧换新财政补贴管理工作，全年财政补贴资金1.91亿元。二是支持企业发展保增长。拨付支持企业改革发展和交通事业发展各项资金20.34亿元；及时办理退税支持企业发展，减轻企业和社会负担15亿元。三是发挥财政资金导向作用保增长，加强投融资平台建设。

（二）强化综合治税征管，努力壮大财政综合实力

一是强化收入征管，及时分解落实收入任务，确保财政收入平稳增长；建立税收统计分析报表体系，完善对县（市）区财政考核评价办法。二是强化非税收入征管。推广使用网上电脑开具票据，实现以票控收。全市非税收入实现较快增长，行政事业单位资产处置收入管理进一步加强。三是强化综合治税。在全省率先实现委托代征船舶车船使用税，建立建筑、房地产业项目双向登记制度和协作征管工作机制，规范发票开具和使用管理，在权证发放和竣工验收环节实行“先税后证”，稳步推进个体税收委托代征等工作，加强涉税信息分析比对，全面强化税收征管，市区全年新增税款3.76亿元。

（三）不断优化支出结构，着力促进和谐徐州建设

一是继续加大社会保障投入，全年社会保障投入112.52亿元，增长27%。编制了社会保险基金预算，实施了新型农村社会养老保险制度，初步建成财政社保综合分析平台。推进医药卫生体制改革。初步建立基本药物制度，市财政安排基本公共卫生项目经费及重大公共卫生项目经费1.51亿元。二是加大强农惠农工作力度。积极支持新农村建设，各级财政“三农”投入81亿元，实现了“两高于、一确保”。三是支持教育、科学技术、文化体育等支出92.02亿元，增长25.3%。四是支持市重点项目建设。市财政安排城市建设和改善生态环境支出23.61亿元，支持城建重点工程建设、环境保护、棚户区改造、绿地养护、道路保洁、廉租房补贴、小区整治等。五是严格控制一般性支出，全面落实厉行节约各项规定。

（四）深化财政管理创新，大力推进精细化管理

一是深化预算管理改革。建立预算指标、资金拨付一户式管理查询体系，构建了预算指标管理新模式；出台了《市本级财政支出预算执行管理暂行办法》，支出进度进一步加快，全市支出进度比上年提升0.7个百分点。二是深化部门预算改革。建立预算项目滚动管理数据库，实施项目滚动对比；梳理政府性基金项目，实行网上编制基金收支预算；建立部门预算网上共享平台，在全省率先实现部门预算与绩效预算统一布置、同步编制。规范政府采购预算编制，建立“节约资金收回通报”制度。三是推进国库管理改革，全面升级国库集中支付系统，财政资金支付效率进一步提高；扩大国库集中支付范围，逐步实现市级预算单位国库集中支付全覆盖。四是加强财政监督和精细化管理。开展部门预算执行情况等专项检查，对发现的各类违规资金6,500万元及时进行整改和处理。五是加强财政绩效管理。开展财政支出绩效评价，重点评价项目23个资金8.49亿元，占市本级预算专项资金的22%。优化行政事业单位资产管理，监控出租出借资产合同374个金额8,580.18万元，审批67家单位111笔资产处置申请事项，涉及金额5,277.19万元。

2011年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，求真务实、开拓创新、锐意进取、扎实工作，确保圆满完成全年财政预算收支任务，为全面建设小康社会、推动全市经济社会发展再上新台阶做出更大贡献！