大兴安岭地区农机推广站_农机推广站

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大兴安岭地区农机推广站 2017年度部门决算公开情况说明

第一部分：部门概况

一、部门职责

（一）、承担全区农业机械化新技术、新机具等科技项目的引进，及其先进性、实用性和安全性的试验、示范与推广工作；

（二）、为县（区）农机推广机构开展农业机械推广体系建设与队伍管理提供技术服务；

（三）、为县（区）农机推广机构及社会群众性科技组织开展技术推广活动提供无偿技术指导；

（四）、面向市场开展其它领域适用技术的推广工作；

(五)、与培训部门和研究部门配合开展与农机技术推广有关的技术培训和研究，并进行推广；

（六）、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

大兴安岭地区农机推广站内设2个职能科室，包括：财务室、业务室。

三、人员构成大兴安岭地区农机推广站单位编制为3人，2017年末实有人数为3人，全部为在职职工。与2016年末相比无变动。

第二部分：部门决算情况说明

一、部门决算与预算数对比增减变化说明

2017年度部门决算总收入34.24万元，2017年年初预算数为34.65万元，减少0.41万元；减幅1.18%，主要原因是人员工资福利剩余及追减差旅费指标。

二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明

（一）收入情况

2016年决算收入33.5万元，2017年度部门决算总收入34.24万元，同比增加0.74万元，增幅2.21%；主要原因是在职人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加。其中：2017年度财政拨款收入34.24万元，同比增加2.21%。

（二）支出情况

2017年度部门决算支出总额34.24万元，比上年部门决算增加0.74万元，增幅2.21%。

基本支出33.94万元，比上年增加3.44%；（1）人员经费支出31.27万元，比上年增加5.53%；原因是在职人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加；（2）日常公用经费支出2.67万元，比上年减少16.04%，原因是2017年追减差旅费990元冲减当年指标和2016年将0.3万元维修费放入基本支出中。

项目支出0.30万元，比上年减少233.33%，原因是2016年财政安排办公设备购置款为0.7万元购置办公电脑两台。

按支出功能分：农林水支出28.34万元；住房保障支出5.9万元。

三、机关运行经费安排情况说明 2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）3.07万元。

2017年部门决算机关运行经费支出2.97万元，其中：办公费0.13万元、印刷费0万元、邮电费0.18万元、差旅费0.47万元、培训费0.01万元、会议费0万元、租赁费0.07万元、福利费0.06万元、工会经费0.36万元、日常维修费0.52万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.40万元、办公用房取暖费0.77万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元。

2017年决算数与2017年预算数相比较减少0.10万元，主要原因是2017年追减差旅费990.00元冲减当年指标。

2017年部门决算机关运行经费支出2.97万元，2017年决算与2016年决算相比减少0.78万元，主要原因是2016年财政安排办公设备购置款为0.7万元购置办公电脑两台和2017年追减差旅费指标。

四、三公经费支出及变化情况说明 2017年“三公”经费支出合计0万元。

（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费0万元，与2016年决算数相比较，无增减变化。

五、政府采购情况说明

2017年政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：货物类金额0万元；工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。无支持中小企业等政府采购政策的情况。

六、国有资产占有使用情况

2017年国有资产年初价值9.94万元。其中：房屋8.00万元、车辆0.00万元，其他固定资产1.94万元；无形资产0.00万元。2017年国有资产年末价值9.94万元,其中：房屋8.00万元、车辆0.00万元，其他固定资产1.94万元；无形资产0.00万元。本年国有资产无增减变化。

第三部分：预算绩效情况说明

一、地区农机推广站部分办公用房出租项目基本情况

（一）立项背景

地区农机推广站冬季自行取暖，财政每年拨付的取暖费采购的取暖用煤只能烧到次年2-3月份，每年取暖用煤缺口在10吨左右。同时，单位地理位置较为偏僻，毗邻液化气站和生资日杂仓库，防火防盗问题异常严峻，每天晚上需要2名人员打更，财政只给我单位核定一名临时工指标，推广站干部必须每天安排值班，平均每人每月值班10天左右，非常辛苦。

为解决地区农机推广站取暖用煤不足和打更、冬季烧锅炉缺少临时工等实际情况，在请示地区财政局国有资产科和地区农机局同意将一间10平方米办公室和院内200平方米的场地出租。

资金来源为地区农机推广站部分办公用房出租租金3,000.00元通过非税收入方式上缴国库后，由地区财政局以项目资金方式返还用于办公用房维修。

（二）项目政策依据

黑龙江省事业单位国有资产出租和对外投资管理暂行办法(2017年第1号令）和《加强行政事业单位国有资产管理工作有关事项的通知》（大财行资[2017]1号）

二、项目绩效目标

通过办公用房租赁解决地区农机推广站取暖用煤不足和打更、冬季烧锅炉缺少临时工等实际情况。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价原则

项目绩效执行科学规范的原则。向地区财政局资产科递交申请出租材料，经过审批后，通过大兴安岭地区联合产权交易有限公司就10平方米办公用房和200平方米场地出租公开招租。

（二）绩效评价指标体系和方法

2017年绩效项目0.3万元为维修费，用于解决办公用房及其附属设施的维修。

（三）绩效评价实施过程

根据财政预算管理要求，按照年初设定的绩效目标，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中绩效评价项目 1个，涉及资金 0.3万元，用于购买锅炉房循环水泵及办公用房保暖设施构建。

四、绩效评价指标分析情况

维修费0.3万元。通过项目实施解决了地区农机推广站维修经费不足，保证了正常办公环境良好。

五、项目评价等级和评价结论

项目绩效自评价得分98分，绩效评价情况良好，资金使用和效果达到了预期的效益。

六、主要经验做法、存在的的问题和建议

在项目实施过程中存在着以下需要改进的问题：一是绩效管理制度还不够完善；二是项目绩效指标不够细化。

七、绩效评价结果应用

地区农机推广站部分办公用房出租项目绩效评价结果为优。根据地区财政局农业科和国有资产管理科建议，2018年开始将地区农机推广站部分办公用房出租租金2万元全部上缴财政国库，通过预算安排项目资金2万元用于支付临时工工资和购买取暖用煤等费用支出，从而加强对资金使用情况的监管。

第四部分：名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

八、社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。