仓储管理程序_仓储管理控制程序
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仓储管理程序
1.目的规范仓库管理，使仓库储存的各种材料均能达到帐物相符和合理摆放。
2.实用范围
本程序适用于公司材料仓库和成品仓库的管理。
3.权责
3.1 质量部
负责原材料的检验并通知入库存储、半成品和成品的检验。
3.2 采购部
负责各种材料的计划、采购。
3.3 财务部
负责各种材料的储存、发运。
4.作业程序
4.1 进库作业
4.1.1 供应商交货时，先将物资放在临时存放区，质量部质量管理员持供应商《送货清单》和《供应商产品零件自检报告》,《物资采购审批表》，将来货名称、数量、规格和型号,产品标识进行核对，并对产品质量针对《供应商产品零件自检报告》的内容进行复查，质量部认证合格后，由质量部填写《准予入库通知单》；《准予入库通知单》一式二份，财务部仓库，质量部各一份。
4.1.2 质量部将《准予入库通知单》交财务部仓库，财务部仓库方能在《送货单》上签收，并办理入库手续，填写《入库单》;《入库单》一式三份，财务部仓库，财务部，供应商各一份。
4.1.3 财务部仓库将《入库单》财务留存联交财务部，《入库单》与《物资采购审批表》作为付款的条件，缺一不可。
入库后，将合格品按品种、规格摆放在规定区域，在《仓库材料台账》上填写材料编号、品名、规格、价格和增减数量。质量部确认为不合格品的物资不得进库，只可放在临时存放区，公司不负责不合格品的保管,临时存放区的物品及时清理。
4.2 生产材料出仓作业
4.2.1 仓库管理员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），上一批材料发完再发下一批。
4.2.2 小批量及单台试制产品由生产部部门根据当月生产计划填写《领料单》，到仓库领取材料，仓库根据《领料单》上的材料编号、材料名称、规格和数量进行发料。
4.2.3 《领料单》一式四联，分别由材料控制部门、财务、仓库、领料部门存查。
4.2.4大批量生产的产品所需物资，由仓库根据技术部发放的各工位《物资配送表》及生产部《生产计划表》进行发放及下账，由生产部物流班负责各工位物资配送运输，超出《物资配送表》的物资数量及种类，按《领料单》发放。
4.2.5 公司各部门借用生产材料时，不用填写《领料单》，但需要填写《仓库物资借条》，对借用材料要求借用人保护完好，用完尽快归还，归还后借用人收回《仓库物资借条》,试制产品不可归还的，办理领用手续。
4.3 装配产品入库作业
4.3.1 生产部装配的产品经质量部检验合格后，由质量部填写《准予入库通知单》，质量部将《准予入库通知单》仓库留存联交生产部，生产部凭《准予入库通知单》仓库留存联交仓库办理入库，由仓库给生产部填写《成品入库单》，然后生产部再将《成品入库单》传到财务部。
4.3.2 《成品入库单》一式三联，分别由财务部仓库、生产部、财务部存查。
4.4 装配产品出货作业
具体作业依据《交货与运送管理程序》执行。
4.5 退料作业
4.5.1 生产部各班组对生产过程中发现的不合格原材料要分类集中管理，并及时通知质量部从新检验，对确定为不合格的材料，由生产部开具《退料单》，将原材料退回仓库，仓库通知采购联系退货。
4.5.2 生产部对其它原因（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写《退料单》退回仓库。
4.6 储存管理
4.6.1 仓库规划为不同的区域。
4.6.2 所有材料、成品要需按有利于节约空间、利于取存、利于核查、保证安全和防止损坏的原则摆放。摆放高度、层数按要求摆放。
4.6.3 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。
4.6.4 所有发料时开过封的材料都应重新包装好，便于防潮和防氧化。
4.6.5 易燃品要注意防火，要严格管理。
4.6.6 所有材料及成品的名称、数量、编号、和规格都需在《材料标识卡》上标识清楚。
4.7 库存量管理
4.7.1 仓库建立《安全库存量一览表》由主管副总经理批准后执行，以确保能满足生产需求。
4.8 盘点作业
4.8.1 月盘点：每月的月底，生产线人员和仓管对各自范围内的材料进行全
面盘点，（包括账面和实物），对账物不符的要分析原因，提出预防和纠正措施。
4.8.2 年终盘点：每年12月底，对公司所有材料、成品进行盘点。盘点的结果要在盘点表上反映出来，对账物不符的要有上级主管审批意见。
4.9 积压材料与废料处置作业
4.10.1 质量部应根据仓库提供的不符合质量要求或过期材料明细表内容，对报废材料进行检验，对不合格或过期的材料，及时报废,作为废品处理，不得占用仓库。相关文件
《交货与运送管理程序》使用表单
6.1《送货清单》（供应商提供）
6.2《供应商产品零件自检报告》（供应商提供）
6.3《物资采购审批表》（财务部负责设计,公司统一印制）
6.4《准予入库通知单》（质量部负责设计，公司统一印制）
6.5《入库单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.6《成品入库单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.7《仓库材料台账》(财务部负责设计成电子表格,）
6.8《物资配送表》（技术部负责编制与发放）
6.9《领料单》（财务部负责设计，公司统一印制）
6.10 《生产计划表》（生产部负责设计，公司统一印制）
6.11 《安全库存量一览表》(财务部负责设计,公司统一印制）
6.12 《退料单》（生产部负责设计，公司统一印制）
6.13 《仓库物资借条》(财务部负责设计,公司统一印制）
6.14 《盘点表》(财务部负责设计,公司统一印制）
本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司财务部，综合部提出 本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司发布并实施
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