区十四届六次人代会_十九届人民代表大会
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区十四届六次人代会 会议文件 之七
海淀区2010年财政预算预计执行情况 和2011年财政预算（草案）的报告
——2011年1月 日在海淀区第十四届人民代表大会第六次会议上
海淀区财政局局长
徐永全
各位代表：
我受海淀区人民政府的委托，向大会报告2010年全区财政收支预算预计执行情况，并提出2011年财政收支预算（草案），请予审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2010年财政预算预计执行情况
2010年，全区紧紧围绕建设中关村国家自主创新示范区核心区的目标，认真执行区人大及其常委会通过的各项决议，财政收支预算执行情况良好，区十四届人大五次会议及常委会第二十七次会议确定的各项财政任务基本完成。2010年区级财政收入预计完成190.00亿元，为区十四届人大常委会第二十七次会议批准的调整预算的104.8%；比上年决算数增加25.20亿元，增长15.3%。
2010年全区财政总支出预计完成235.92亿元，比上年决算数增加26.96亿元，增长12.9%。其中：区本级财政支出预计完成216.96亿元，完成调整预算的100.1%，比上年决算数增加23.29亿元，增长12.0%；乡街级财政支出预计完成18.97亿元，比上年决算数增加3.67亿元，增长24.0%。教育、科技、农业等各项法定支出均达到增长要求。
2010年区本级财力预计为254.21亿元，其中：区级财政收入预计完成190.00亿元，返还性收入525万元，财力性转移支付收入14.93亿元，专项转移支付收入27.13亿元，政府性基金转移收入7.17亿元，上年专项结余11.38亿元，净结余3.55亿元。2010年区本级财政支出预计完成216.96亿元，补助下级支出17.72亿元。2010年预计安排预算稳定调节基金7.71亿元，区本级结转下年继续使用专项资金预计11.82亿元。区本级财政实现了收支平衡、略有结余。
（一）发挥财政资金引导作用，大力推进自主创新 1.整合支持政策资金，促进核心区企业发展
为更好的支持核心区企业做强做大，对政府支持企业的各项政策和资金进行整合，安排支持自主创新核心区企业发展专项资金12亿元，通过聚焦重点产业，引导企业提高自主创新能力，加快推进核心区经济发展方式转变，提升发展质量。同时制定支持自主创新核心区企业发展专项资金管理办法，统一了预算安排、支持方向、申报平台、审批权限和管理流程，进一步提高支持企业的效率和资金使用效益。
2.创新支持方式，发挥财政资金引导作用
充分发挥公共财政资金在促进核心区发展方面的引导放大作用，拨付创业投资引导基金1.3亿元，与三家创投机构开始了实质性合作，吸引社会资本近40亿元。安排股权投资基金1亿元，支持重大自主创新成果产业化，尝试通过由补贴到持股这种支持方式的改变，发挥政府资金对自主创新企业的支持和引导效用，目前已同八家企业签订了重点产业化项目股权投资意向协议。
3.利用政策导向功能，支持自主创新和节能环保
充分发挥政策导向功能，大力推动政府优先采购自主创新和节能环保产品工作，2010年我区预计采购自主创新产品6051万元，采购节能和环保产品2.35亿元，占全区政府采购预计完成总金额的28.8%。引导支持发展低碳经济，拨付资金4966万元，支持了124个节能减排项目。
（二）推动北部开发建设，促进城乡一体化发展 1.坚持基础设施先行，着力推进路网建设
加大对北部地区交通基础设施特别是轨道交通的投资力度，确保轨道交通山后线、西山隧道和西郊线建设。重点保障地铁4号线龙背村站、10号线五路站拆迁扩建等工程。进一步支持完善我区路网结构建设，继续加大对城乡结合部及重点地区交通基础设施的投入，保证香山南路、巨山路南段拆迁、北坞村市政道路等工程的顺利实施。支持加快保障性住房周边市政道路建设，完成苏家坨经济适用房周边五条市政道路及上庄周边四条市政道路建设。
2.多渠道筹措资金，推动北部地区开发建设
为加快北部地区开发进程，统筹征地补偿收入、土地溢价收入、入驻企业税收贡献及财政投入等多项资金来源，制定促进北部地区发展的财政支持措施，充分调动乡镇政府、集体经济组织以及农民的积极性。同时，为北部四镇提供20亿元北部地区开发启动资金，由乡镇政府用于村庄整理、安置房建设等工作，先期启动北部地区开发建设。
3.加大重点片区改造力度，加快城乡一体化进程
积极推进重点片区改造工作，提供财政借款15亿元用于缓解唐家岭整体改造资金周转压力。落实新的乡镇财政管理体制，按照城乡统筹的原则，切实保障乡镇政府正常运转和镇域经济、农业发展需要。全面落实生态林补偿、粮食直补、农村劳动力培训和就业等政策，进一步推进新型农村合作医疗工作，提高农村地区公共服务水平。全力保障新农村五项基础设施工程资金需求。积极落实汽车、家电下乡和“以旧换新”补贴政策。
4.建设生态海淀，改善城乡居住环境
提高生活垃圾无害化处理水平，加强环境综合整治，为居民创造更好的生活工作环境。安排资金2.97亿元用于垃圾分类试点社区创建及垃圾收集运输系统提升改造，拨付2360万元用于六里屯垃圾填埋除臭。在积极开展“城中村”改造、环境整治、道路大中修等项目的基础上，整合资金专项用于老旧社区环境整治工作。保障海淀公园二期改造以及平庄、树村郊野公园建设工程。
（三）着力改善民生，建设社会主义和谐社会 1.加大社会保障投入，切实保障基础民生
积极安排资金完善就业服务体系，出台重点区域城乡一体化就业扶持政策，建立就业困难群体帮扶机制，完善就业岗位补贴和公益性岗位补贴政策。兑现居家养老（助残）“九养”政策资金3826万元。积极安排资金落实“新农合”、“一老一小”等惠民政策。拨付资金7006万元支持社会救助工作。继续推进老楼通气改造和平改坡工程。安排资金6亿元，实施安居工程，切实保证了保障性住房建设的资金需求。
2.努力促进教育公平，推动教育均衡优质发展
在完成教育经费法定增长要求的前提下，优化支出结构，将新增财力重点用于解决老百姓关心的教育难点、热点问题。安排学前教育资金9901万元，新建、改扩建10所公办幼儿园，努力缓解“入托难”问题。拨付资金5.2亿元完成32所学校抗震加固工程及学校食堂改造。安排安全保障资金7374万元，用于中小学和幼儿园安全视频监控系统建设及保安人员配备。继续加大财力向农村地区和薄弱学校倾斜，拨付资金3191万元，用于农村地区办学条件改善及教师培训等支出。安排资金2500万元，资助家庭经济困难学生接受教育。
3.大力发展医疗卫生事业，健全公共医疗服务体系 制定政府卫生投入政策实施意见，安排医改资金9.36亿元，全力保障医药卫生体制改革任务的推进。支持基本药物制度实施，对基本药物及北京市增补药品实行零差率销售补助。支持发展中医中药事业，对中医机构在职在编人员基本工资实行财政全额补助。为切实提高基层医疗服务水平，安排资金1.3亿元，支持社区卫生服务中心（站）标准化建设及疾病控制中心、温泉卫生院等工程项目。安排公共卫生项目经费8580万元，用于新生儿先天性疾病筛查、艾滋病母婴阻断、农村妇女两癌筛查、农民健康体检、免费疫苗注射及免费婚检等项目。
4.积极支持基层文化建设，推动文化大发展大繁荣 为丰富广大人民群众业余文化活动，拨付资金250万元，成功举办海淀区第七届文化节。全面启动文化惠民项目，拨付117万元资金支持星火工程和露天剧场演出，拨付80万元资金保障“惠民电影月”项目实施。切实保障非物质文化遗产保护和传承及扫黄打非等项目经费。积极推动全民健身工程，大力提高公共体育设施硬件水平。投入资金1.5亿元保障温泉体育中心工程。拨付资金用于群众体育社区健身俱乐部和全民健身器械建设。
5.进一步加大街乡财力，增强基层公共服务保障能力 继续加大财政投入向基层倾斜的力度，2010年财政对街道乡镇的体制补助预计达到17.7亿元。拨付3000万元用于和谐社区服务体系建设，支持发展社区公益事业。拨付6321万元用于解决社区办公及服务用房问题，改善了社区办公和服务条件。投入2100万元用于调整规范社区专职工作者待遇，选聘高校毕业生到社区工作。推进规范化社区服务站建设，切实提升社区提供公共服务的能力。
（四）继续深化财政改革，推进科学化精细化管理 1.确保全年收入任务顺利完成发改、税务、财政、投促等综合经济部门，共同应对2010年复杂的收入形势，建立多位一体的横向组收机制，齐抓共管，确保全年收入目标实现。通过建立街乡财力与区域经济发展的挂钩机制，充分调动街乡开展投资促进及税源建设的积极性，强化了区与街乡上下联动的纵向组收工作机制，促使街乡发挥属地优势，统筹辖区资源，开展税源建设工作。
2.财政预算管理深入推进 修订《海淀区财政预决算编制及审批管理办法》，简化审批流程，提高资金拨付效率。设立区级预算稳定调节基金，进一步规范超收收入使用。完善政府投资项目的资金管理。制定管理办法，试编国有资本经营预算，提升预算完整性。制定我区预算信息公开实施方案，进一步提高政府预算管理透明度。
3.预算绩效评价取得新进展
制定绩效评价管理暂行办法等多个规范性文件。初步建立了绩效评价公共评价指标体系及绩效评价专家库。2010年评价资金规模预计达到4.4亿元，为上年的6倍。评价覆盖逾百家项目单位，其中大额专项支出占总评价资金规模比重达到61.3%。
4.有效防范政府债务风险
进一步健全政府债务预警机制，推动政府债务管理规范化、制度化。2010年新增政府债务 4.6亿元，偿还4亿元，年末银行贷款和国债转贷资金余额45.03亿元，债务负担率、偿债率和债务依存度等核心指标值均在安全区域内。
5.加强行政事业单位资产管理 为进一步提高行政事业单位非经营性资产的使用效率，实现办公设备预算管理、财务管理和资产管理的结合，通过规范资产增量、盘活资产存量、监管资产流量、调配资产分布，推进行政事业单位资产合理化配置。
6.加大财政监督工作力度
组织开展市下专项、会计信息质量、教委待分资金等财政监督检查，涉及被查单位70余家。联合纪检、监察、审计等部门开展治理“小金库”回头看相关工作，组织完成全区“小金库”及假发票自查自纠工作。进行全区强农惠农资金检查相关工作。落实全市工程建设领域突出问题专项治理工作精神，开展政府投资建设项目资金检查工作。
（五）认真落实人大代表建议和政协委员提案
认真落实办理人大代表建议和政协委员提案，安排专项资金，重点解决碧水风荷公园污水治理、林大北路菜市场升级改造、废弃药品回收、老旧小区设立信报箱、小月河土城遗址公园技防建设、五道口地区综合治理、清河街道老旧小区“一户一表”改造等众多关系人民群众切身利益的问题，促进社会和谐发展。
各位代表，2010年我区预算执行和财政工作总体情况良好。但仍然存在一些问题：一是区域经济发展进入结构调整的重要转型期，财政收入持续稳定增长的机制需加强；二是建设核心区和改善民生对资金保障的要求日益提高，收支矛盾更加突出；三是财政改革需要进一步深化，财政资金安排的科学性和资金使用效益仍需不断提高。
对于上述问题，我们将认真总结分析，在今后的工作中采取措施加以解决。恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。
二、2011年全区财政收支预算草案
我区2011年财政收支预算草案编制的基本思路是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神，按照市委和区委全会的决策部署，合理安排收入预算，保持财政收入平稳增长；调整优化财政支出结构，集中财力保重点，加快推进中关村国家自主创新示范区核心区建设，促进经济发展方式转变，推动城乡协调发展，保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，努力提高财政资金筹集、分配、支付、使用和绩效管理的科学性、规范性和有效性，促进全区经济社会全面协调可持续发展。
根据上述基本思路，考虑经济发展中的不确定性因素，按照积极稳妥、量入为出、收支平衡的原则，2011年区级财政收入计划安排207.10亿元，比上年预计完成数增长9.0%。2011年全区财政支出计划安排242.82亿元，其中区本级财政支出计划安排221.85亿元，剔除市下达专项、上年土地出让金返还等因素影响，同口径比上年预计完成数增长8.5%。
2011年区本级财力计划为242.82亿元，其中：区级财政收入计划安排207.10亿元，返还性收入239万元，财力性转移支付收入5.83亿元，专项转移支付收入18.04亿元，上年专项结余11.82亿元，区本级财政支出计划安排221.85亿元，补助下级支出20.97亿元。区本级财政收支平衡。
（一）适应经济发展形势，合理安排财政收入预算 对区级财政收入预算的安排，主要考虑了以下四个方面因素。一是“十二五”时期国内经济发展将进入转方式、调结构、上水平的重要转型期，经济社会发展的基本面和长期向好的趋势不会发生根本变化，财政收入已经进入一个相对平稳的增长阶段。二是从税收政策上看，财政部和国家税务总局下发《对中关村科技园区建设国家自主创新示范区有关研究开发费用加计扣除试点政策的通知》等三项政策，带来一定减收影响。三是随着国家对房地产行业和汽车消费市场宏观调控政策的进一步落实，主体税源行业较大波动会对收入产生不利影响。四是“十一五”期间财政收入在一系列保增长、扩内需的政策推动下保持了较高增速，高基数效应将为财政增收带来压力。2011年财政收入预算计划是在综合考虑上述因素，参考全市收入水平，并结合我区经济社会发展现状的基础上确定的。
（二）发挥财政资金引导作用，推动自主创新核心区建设 落实财政支持自主创新核心区发展各项政策，计划安排专项资金15亿元，着重支持自主创新体系建设，促进区域经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益。一是支持先行先试深入推进工作，继续安排股权投资基金，加大股权投资机构引进力度。二是支持重大科技成果产业化促进工作，加大对重点企业的支持力度，同时完善企业培育孵化网络，积极支持科技型中小企业发展。三是支持人才特区建设工作，新增安排1亿元资金用于海淀区人才发展。四是进一步加大对科技经费的投入力度，引导企业开展自主创新。
（三）完善基层公共服务体系，扎实推进社会建设 计划安排3000万元社区服务及社区建设专项资金，用于社区服务体系建设项目。计划安排8000万元支持解决居委会办公及社区活动用房问题。在各类资金向基层倾斜的基础上，继续加大对街道和乡镇的财政补助力度，支持改善城乡社会事业发展水平和城市管理水平，落实促进街乡经济建设工作的相关措施。2011年区对街乡的体制补助规模计划达到20.97亿元，比上年增长18.3%。
计划安排为民办实事资金2亿元，用于保障解决各类涉及人民生活的重点项目资金需求。计划安排矛盾调处排查专项资金5000万元，用于解决尚未纳入各部门工作计划的历史遗留问题和民生问题。计划继续安排重点公共安全应急资金1000万元，确保公共安全应急支出需要。计划安排办理人大代表政协委员建议提案专项资金4000万元。计划安排政府偿债和付息资金10亿元，防范财政债务风险。
（四）增加教育、卫生、文化等社会事业投入，保障各项民生支出需要
按照科学发展观的要求，计划安排资金80.8亿元，用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业及医疗卫生等社会公共事业，支持社会发展和解决民生问题。
进一步健全覆盖城乡居民的社会保障体系。继续完善社会保险、社会救助、社会福利相衔接的社会保障体系，进一步提高对困难人群的帮扶力度。进一步完善就业促进政策，大力支持公益性就业岗位开发。初步建立残疾人社会保障和服务的政策体系，保障残疾人事业发展。统筹财力保障安居工程资金需求，加大对各类政策性住房建设工程的支持力度，增加供给量，缓解群众住房紧张局面。
大力推动教育均衡公平发展。继续安排财力保障校舍安全加固和食堂维修改造工程，改善学校硬件设施。加大教育资金向农村地区倾斜力度，提高农村办学条件。重点保障政府新建、改扩建幼儿园和既有学前教育资源增班的资金，积极鼓励社会办园，努力满足社会入园需求。继续推进义务教育学校绩效工资改革，不断促进基础教育优质发展。
落实资金继续深入推进医药卫生体制改革。建立可持续的、政府主导的多元卫生投入机制，健全城乡公共卫生经费保障机制，完善基层医疗卫生机构和公立医院的补助政策，落实基本医疗保障补助政策，支持建立药品供应保障体系。进一步促进医疗资源优化配置，支持综合医院门诊下沉到社区，落实资金加强北部地区医疗卫生服务体系和数字化医院建设；重点保障社区卫生公共服务项目，增强疾病控制能力。
积极推动文化事业大发展大繁荣。继续安排文化发展专项资金，加大公益性文化活动的组织力度，支持农村地区文化活动。安排资金保障文化艺术中心建设项目。推动“创意北京”等相关项目的建设。完善全民健身服务体系，广泛开展全民健身活动。
（五）加大政府投资规模，重点支持北部建设
计划安排基本建设资金33亿元，比2010年增长73.7%，全面提升北部地区环境质量，加快农村地区基础设施建设，加快完成重点大街、重点地区环境整治，推进“城中村”及边角地块治理。完善城市道路绿化，实施老旧小区环境综合整治，改善市民生活居住环境。
继续加大公共财政对农村地区投入的倾斜力度。继续安排资金支持设施农业和标准化基地建设项目，确保支农资金依法增长。保障城乡结合部改革发展的资金需要，缓解乡镇重点片区改造工作的资金压力。完善农村地区社会保障体系，支持农村劳动力就业技能培训等工作，帮助农民增加收入。
（六）坚持厉行节约，严格控制行政运行成本
树立勤俭节约意识，严格控制一般性支出，除预留潜在政策性增支因素外，对出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费等三项费用安排实行零增长，严格控制楼堂馆所建设，切实控制和降低行政运行成本。
三、深入贯彻落实科学发展观，努力完成2011年财政工作各项任务
（一）支持加快转变经济发展方式，确保财政收入持续稳定增长
继续把促进区域经济发展作为财政工作的主要任务。积极运用财政政策和资金支持等手段，突出重点，完善政策，创新机制，加快推进四大产业功能区建设。政府投资重点保障北部地区建设。继续实施各项惠民补贴，增强居民消费能力，扩大消费需求。
落实乡镇街道促进区域经济发展财政支持措施。落实财政支持自主创新核心区企业发展各项政策，推进自主创新体系建设。创新政府采购支持自主创新的方式，促进节能减排和环保产业发展。加大招商引资工作力度，优化税源结构，壮大税源基础。做好重点企业服务工作，巩固既有存量。进一步强化税收征管工作，充分挖掘收入潜力，应收尽收。
（二）切实加强财政支出管理，提升财政资金绩效水平 进一步加强预算编制和执行管理，完善管理机制和流程。逐步将乡镇纳入国库集中收付管理范围。建立完善国库动态监控系统，对国库集中收付各环节实施有效监控，增强财政资金管理的透明度。推进教委会计集中核算试点工作，进一步扩大会计集中核算范围。完善国有资本经营预算试点工作，做好2011年度国有资本经营预算执行工作。按照区人大常委会的要求，不断完善预算报告及报表的结构与内容，细化预算公开内容。
逐步扩大预算资金绩效考评试点范围和规模，2011年评价资金总额计划比2010年翻一番，重点考评中关村自主创新示范区核心区建设、节能减排、医疗卫生等领域的大额专项资金。
（三）高度重视政府债务管理，有效防范财政风险 研究探索可行的政府融资和债务资金管理模式，在严格控制风险的前提下，确保政府拉动经济发展的各项投资政策落实。进一步完善政府债务管理制度，推动政府债务管理工作的规范化、制度化，并通过适度的规模控制、动态的项目监控以及不断完善的风险预警，努力控制债务风险。
（四）加强非经营性资产管理，逐步推进非税收入改革 推进我区行政事业单位资产共享、共用机制，合理利用国有资产动态管理信息平台相关数据，结合我区行政事业单位实际情况，进一步规范我区行政事业单位非经营性国有资产配置工作，加大资产监管力度。逐步深化非税收入收缴管理改革，健全政府非税收入监督检查机制，将政府非税收入逐步纳入财政预算。
（五）加强财税和审计监督，积极推进依法理财
财政部门要进一步强化事前和事中监督，建立完善“预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价”四位一体的监督管理新机制。税务部门在依法治税的基础上，要进一步加强税收清理和稽查，深入挖掘潜在税源，确保完成年度收入任务。审计部门要继续深化审计监督与服务，提高审计监督与服务的社会效果和宏观效应。财税审部门要认真落实十七届五中全会精神，加强干部队伍党风廉政建设，努力培养造就高素质的干部队伍。各位代表，2011年是“十二五”规划的开局之年，任务艰巨，意义重大。我们要在区委的领导下，在区人大的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，努力完成本次大会确定的各项预算任务，促进经济社会更加健康协调发展！
