中国石化炼化企业安全管理检查标准_中国石化安全检查管理

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中国石化炼化企业安全检查标准

中国石油化工集团公司安全监管局

二〇一四年八月

编制说明

1.本检查标准分为通用要求和专项管理两篇。共23项检查表。

2.第一篇安全管理通用要求主要依据《中国石油化工集团安全、健康与环境（HSE）管理体系》（Q/SHS0001.1-2001）进行编写，共分为9个检查表。对年度重点工作单独编制1个检查表。

3.第二篇专项管理，依据中国石化集团公司发布的安全生产监督管理制度分别编制了专项检查表。本篇共13个检查专项，19个检查表。4.检查表编号。每个检查1表编号统一以“AJLH开头”，取“安检炼化”的首字母。第一篇通用要求检查表以“AJLH-1-1”依次进行编号；第二篇专项管理检查表以“AJLH-2-1”依次进行编号，对检查专项的检查子表以“AJLH-2-X-1”依次进行编号，其中“X”代表所在专项的序号。

5.计分办法。

5.1每个安全检查表（包括安全检查子表）的分值均为100分。企业总体得分可根据各检查表权重进行计算。5.2缺项情况下的打分标准

安全检查标准中被查单位缺少该项的，在总分中扣除该项总分值。计算公式如下：

最后得分=[检查得分/（100-缺项分值）]*100 6.本检查标准中各检查表，可根据被检查单位的实际情况进行组合使用。根据每年集团公司安全工作重点，年度重点工作安全检查表（AJLH-1-10）的检查内容可每年进行更新。

7.在使用该检查表过程中，如检查人员对检查标准有好的建议，请及时记录并反馈，以便对检查标准进行评审和修订。

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目 录

第一篇 安全管理通用要求领导承诺、方针目标、评审和改进检查表（AJLH-1-1）................................................................................1 2 组织机构、职责、资源和文件控制检查表（AJLH-1-2）................................................................................3 3 隐患排查治理检查表（AJLH-1-3）..................................................................................................6 4 承包商管理检查表（AJLH-1-4）....................................................................................................8 5 “三同时”与装置（设施）设计、建设检查表（AJLH-1-5）...........................................................................10 6 运行、维修和变更管理检查表（AJLH-1-6）.........................................................................................12 7 应急管理检查表（AJLH-1-7）.....................................................................................................14 8 检查、监督和审核检查表（AJLH-1-8）.............................................................................................16 9 事故、事件管理检查表（AJLH-1-9）...............................................................................................18 10 年度重点工作检查表（AJLH-1-10）...............................................................................................20

第二篇 专项管理危险化学品管理检查表...........................................................................................................22 1.1 危险化学品装卸、储运和使用检查表（AJLH-2-1-1）...........................................................................22 1.2 使用液化石油气及瓦斯安全规定检查表（AJLH-2-1-2）.........................................................................23 1.3 硫化氢防护检查表（AJLH-2-1-3）...........................................................................................25 1.4 氯气生产使用储运检查表（AJLH-2-1-4）.....................................................................................27 1.5 液氨生产使用储运管理检查表（AJLH-2-1-5）.................................................................................29 2 罐区管理检查表.................................................................................................................32 2.1 炼化企业罐区检查表（AJLH-2-2-1）.........................................................................................32 2.2 液化烃球罐区检查表（AJLH-2-2-2）.........................................................................................34

·1·油气长输管道管理检查表.........................................................................................................36 3.1 油气长输管道管理检查表（AJLH-2-3-1）.....................................................................................36 3.2 海底管道管理检查表（AJLH-2-3-2）.........................................................................................40 4 码头管理检查表（AJLH-2-4）.....................................................................................................42 5 作业过程控制与高风险作业检查表（AJLH-2-5）.....................................................................................45 6 设备安全管理检查表（AJLH-2-6）.................................................................................................48 7 关键装置、要害（重点）部位管理检查表（AJLH-2-7）...............................................................................50 8 防雷、防静电和防粉尘爆炸管理检查表（AJLH-2-8）.................................................................................53 9 消防管理检查表（AJLH-2-9）.....................................................................................................56 10 后勤管理检查表（AJLH-2-10）...................................................................................................62 11 生产厂区封闭化管理检查表（AJLH-2-11）.........................................................................................66 12公共安全管理检查表（AJLH-2-12）................................................................................................68 13 职业健康管理检查表（AJLH-2-13）...............................................................................................70

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