东港区妇联_东港商务区
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2018年东港区妇联
部门预算
2018年部门预算公开目录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门概况
（一）单位主要职责
（二）机构设置情况
（三）单位预算构成二、2018年部门预算情况说明
（一）单位基本情况
（二）收支预算情况
（三）财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况
（四）政府采购预算安排情况
（五）财政拨款安排的“三公”经费
三、名词解释
第二部分 2018年部门预算表 表G00:封面
表G01:部门收支总体情况表（按功能科目）表G02:部门收支总体情况表（按经济科目）表G03:部门收入总体情况表 表G04:部门支出总体情况表
表G05:部门支出总体情况表(按政府预算支出经济分类)表G06:财政拨款收支总体情况表（按功能科目）表G07:财政拨款收支总体情况表（按经济科目）表G08:一般公共预算支出情况表 表G09:一般公共预算基本支出情况表
表G10:一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 表G11:政府性基金预算支出情况表 表G12:政府采购表
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门概况
（一）东港区妇联主要职责
1、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。
2、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的思想道德、法律知识、科技文化宣传教育，全面提高妇女素质。
3、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督； 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议，切实维护妇女儿童合法权益。
4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
5、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。
6、承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（二）机构设置情况
包括内设科室3个。具体机构设置情况为：
1、办公室：协调机关及直属单位的日常事务；负责文秘、保密、信息、档案、财务、统计等工作；负责妇女工作调查研究，及时提出典型材料、调查报告和工作建议；起草重要文件、领导讲话。
2、组织宣传部：负责妇女组织建设工作，联系指导各界妇女联谊组织；配合有关部门了解培养、选拔女干部的工作情况，发现、推荐优秀妇女人才；负责妇联专职干部岗位培训工作；负责人事工作和退休人员的管理、服务工作；承担党支部的日常工作；调查研究全区妇女思想状况，指导妇联系统的宣传教育及妇女先进典型的宣传报道工作；指导和推动家庭文化建设工作；承担“双学双比”、“巾帼建功”活动协调小组办公室的日常工作。
3、权益儿童部：了解维护妇女权益状况，指导、推动妇联系统维权工作；推动监督国家和地方有关妇女儿童法律、法规的实施；指导、处理妇女群众的来信来访；承担区妇女儿童工作委员会办公室有关妇女权益方面的日常工作。
（三）东港区妇联预算构成东港区妇联是一级预算单位，无所属二级预算单位。
二、2018年部门预算情况说明
（一）单位基本情况
区妇联在职在编人员机关工作人员7人，事业单位人员0人，退休人员1人，离休0人。
本单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。
（二）收支预算情况
1、收支预算总体情况
2018年收入预算92.74万元，其中，一般公共预算收入92.74万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元。
收入预算较上年增加11.75万元，主要原因一是工作人员工资支出增长；二是在职人员取暖费支出。
2018年支出预算92.74万元，其中，按功能科目分类，一般公共服务支出92.74万元，公共安全支出0万元；按经济科目分类，工资福利支出77.01万元，商品服务支出11.73万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出4万元。
支出预算较上年增加11.75万元，主要原因一是工作人员工资支出增长；二是支出在职人员取暖费。
2、一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算收入预算92.74万元，其中经费拨款92.74万元，行政事业性收入0万元，罚没收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
2018年一般公共预算支出预算92.74万元，按功能科目分类，其中，一般公共服务支出92.74万元，公共安全支出0万元；按经济科目分类，工资福利支出77.01万元，商品服务支出11.73万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出4万元。
3、政府性基金收支情况
2018年政府性基金收入预算0万元；安排支出预算0万元。区妇联2018年无政府性基金预算收入，相应也没有使用政府性基金安排支出。
（三）财政拨款安排的机关运行费等基本支出情况 2018年通过财政拨款安排的基本支出预算88.74万元。其中：
1、人员经费77.01万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等；
2、机关运行经费（公用经费）11.73万元，主要用于办公费0.20万元、邮电费0.40万元、差旅费0.20万元、会议费0.30万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费2.80元、其他交通费用4.8万元、工会经费2.52万元、其他商品和服务支出0.21万元。
3、对个人和家庭的补助0万元。
（四）政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算支出2.82万元，较上年增加1.60万元。其中：政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元等。
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2018年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算3.10万元。其中：
1、因公出国经费0万元；主要原因是未安排出国经费；
2、公务用车购置及运行维护费2.80万元，包括公务用车购置经费0万元、公务用车运行维护费2.80万元。较上年增加（或减少）0万元，主要原因是按照公车预算标准预算；
公务用车购置及运行维护费包括用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆；
3、公务接待费0.30万元，较上年增加（或减少）0万元，主要原因是严格控制开支。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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