营销安全及业扩报装100查_电力营销业扩报装
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营销安全及业扩报装100查
一、国网、省公司制度及工作要求
1、查应急体系建设情况。
要点：是否以处臵公共危机为应急工作重点，树立科学应急理念，健全应急组织体系；是否编制应急预案管理办法，规范预案编制、评审、发布和修订等工作流程；是否组织应急演练和人员培训，有效运转应急体系，积极开展预案演练，提高预案操作性；是否完善应急指挥中心平台建设，确保突发事件信息及时汇集上传；是否做好应急工作与生产实际结合，服务安全生产；是否强化突发事件新闻敏感性，建立生产、客户服务、新闻宣传的联动机制，制定信息报送、审核、发布规范制度。
2、查安全生产标准化管理。
要点：是否加快推进安全监督、安全设施、现场作业等标准化建设；是否全面实施输变电设备状态检修，积极稳妥推进调控一体化、专业化检修，建立健全资产全寿命管理体系；是否加快推进变电站、送电线路安全设施及标识的规范化整治。
3、查保障重要客户供用电安全可靠的督查治理情况。要点：是否认真落实国家电监会颁布的《重要电力用户供电电源及自备应急电源配臵监督管理意见》，强化源头预控，严把报装接电关，坚决防止客户供电电源、应急电源、受电设施存在重大隐患接入电网；是否制定今年重要客户供用电安全隐患治理计划，在城农网改造中优先安排高危行业、重要客户供电隐患治理项目，加快实施，跟踪督办，确保年底前全面完成隐患治理任务。
4、查农电安全管理。
要点：是否从尊重职工和群众生命权和生存权的高度，抓好超前防范，化解风险，保证安全，着力构建农电工作长治久安的长效机制；是否认真落实施工检修“三防十要”反事故措施，大力开展反“六不”活动；是否紧紧盯住作业现场，开展标准化作业，时时抓住作业班组，牢牢扭住关键环节，将“三防十要”措施落实到具体的农电检修、施工作业中，落实到电气作业、高空作业中。
5、查营销农电工作风险防范管理。
要点：是否充分认识风险防范工作中人的重要性，树立和强化营销农电人员风险防范意识，提高识别和预警防范技能；是否重视每一个细小风险，做到防微杜渐；是否建立风险防范与管控体系，建立风险分析、预警和报告制度，明确风险应急处理程序，完善应急预案，依法规范经营，保护企业效益不受损失。
6、查重大活动、节日保电工作执行情况。
要点：是否加强对党政机关、军队、医院、市政、新闻媒体、交通运输和煤炭等重要用户、重大活动和重要线路设备的巡视、检查和维护，落实各级各类人员的职责，做好应对突发事故、事件的应急预案；是否安排好节日值班；业务部门除参加统一的行政值班外，是否安排好部门的应急值班、分局、供电站所24小时值班，实行零报告制度。
7、查对省公司2010年安全工作思路的理解与贯彻。
要点：是否坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢固树立安全发展理念，深刻把握安全客观规律，落实“三个百分之百”和“四全”（全面、全员、全过程、全方位）安全监督与管理工作要求，发扬“两种精神”、弘扬“两种意识”，超前策划安全工作重点，2 进一步落实安全生产责任制。
8、查各级安全生产责任制的落实情况。
要点：是否全面落实以企业行政正职为核心的各级安全生产责任制，各基层单位行政正职必须做到 “五个亲自”的要求；各分管领导和各级安全保障体系和监督体系是否要按照“谁主管、谁负责”的原则，认真履行安全生产岗位职责；生产现场管理干部、工作票签发人、负责人（监护人）、工作班成员和运行人员是否严格执行新《安规》规定的安全责任和要求，把安全责任和安全措施落实到现场的每个环节、每个岗位和每位员工。处理是否增强敏感性和时效性。
二、安规及规章制度部分
9、查违反《安规》条款的处理情况。
要点：是否在经立即制止，纠正违章行为后才恢复作业。各类作业人员是否拒绝违章指挥和强令冒险作业；在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时，是否停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业现场，并立即报告。
10、查安全生产反违章工作。
要点：是否能深化安全事故回头看、强化安全警示教育、开展安规宣贯培训、梳理安全制度体系、加强现场违章查纠、加强问题隐患整改，扎实有效推进反违章活动开展。
11、查作业现场安全管理。
要点：是否严格执行“两票三制”和危险点分析预控措施；是否即时查纠现场行为违章、装臵违章和管理违章；是否认真落实安全文明施工作业措施。
12、查班组安全日活动开展情况。要点：活动内容是否有针对性，记录是否齐全，班组成员对活动内容是否掌握。
13、查安全用电检查记录。
要点：现场核对，检查是否一致；检查是否依据相关条例进行逐条细致的检查；对检查出安全隐患是否完整记录，及时分析。
14、查地线及中性线的连接要求。
要点：地线及中性线的连接是否应采用焊接、压接或螺栓连接等方法。若采用缠绕法时，是否按照电线对接、搭接的工艺要求进行，严禁简单缠绕或勾挂。
15、查各级人员安全教育培训。
要点：安全教育培训制度是否健全。新任领导人员、新员工及转岗员工、事故责任人员是否按要求接受安全教育培训；在岗生产人员是否开展针对性的安全教育培训，是否持证上岗。
16、查作业人员的基本条件。
要点：1）经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查每两年至少一次）；2）具备必要的电气知识和业务技能，且按工作性质，熟悉《安规》的相关部分，并经考试合格：3）具备必要的安全生产知识，学会紧急救护法，特别要学会触电急救。
17、查现场作业人员着装情况。
要点：进入工作现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外），是否正确佩戴安全帽，按规定穿工作服、绝缘鞋。
18、查钳形电流表使用情况。
要点：使用钳形电流表是否注意表的电压等级；测量时是否戴绝缘手套，站在绝缘垫上；是否做好防止短路或接地的措施。
419、查“全面、全员、全过程、全方位”保安全管理。要点：是否每一个环节都要贯彻安全要求，每一名员工都要落实安全责任，每一道工序都要消除安全隐患，每一项工作都要促进安全供电。
20、查对安全工作中存在的差距和不足采取的措施。
要点：是否对照“三个百分之百”要求，从思想认识、责任履行、工作到位、行为规范等方面，分析自身存在差距和不足，提出改进措施和方法，并严格落实。
21、查班组日常安全管理“四个零”管理情况。
要点：查安全生产是否零违章，作业人员是否零伤害；监督管理是否零宽容；工作质量是否零差错。
22、查作业现场“四到位”落实情况。
要点：人员是否到位，措施是否到位，执行是否到位，监督是否到位。
23、查作业现场“四清楚”落实情况。
要点：作业任务是否清楚，危险点是否清楚，作业程序是否清楚，安全措施是否清楚。
24、查安全设施和安全工器具管理。
要点：安全设施和安全工器具采购、试验、使用、保管、配臵等是否符合规定。
25、查工作票的书写规范性。
要点：工作票是否使用钢笔或圆珠笔填写一式两份，字迹是否正确清楚，不得任意涂改。用计算机生成或打印的工作票是否使用统一的票面格式。
526、查事故处理“回头看”工作。
要点：是否对照“四不放过”原则，对本单位近两年来发生的人身、电网和设备事故整改情况开展检查。事故原因、事故责任是否清楚，责任人是否受到教育，整改措施是否真正落实，同类事故隐患是否彻底消除。
27、查营销“SG186”系统数据安全。
要点：1）查操作人员个人账号、密码是否按规定修改；2）规章制度是否健全。
28、查数据通信骨干网安全管理。
要点：是否制定本单位网络安全管理规定；是否严格执行密码管理规定；是否随时监控设备运行状况，防止非授权设备接入、禁止非授权访问；重要数据是否定期备份并由专人保管，是否存在未经授权配臵网络设备、修改设备配臵参数等重要数据的现象；是否违反规定开展对外经营业务。
29、查客户电气设备的防火设施是否到位。
要点：电气设备附近是否应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材。30、查电力设施保护管理。
要点：是否健全电力设施保护管理制度，是否明确责任部门，是否规范电力设施保护区内工程施工，技防措施是否落实，是否建立警企联防、群众护线机制，是否建立电力设施安全信息报告制度。
31、查重大危险源管理。
要点：是否对重大危险源进行登记，是否掌握重大危险源数量、状况和分布，是否对重大危险源进行评估，是否对重大危险源实施分级监控和实时监控，是否对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治 6 理整顿，是否对重大危险源制定相应的应急预案，是否建立重大危险源数据库和定期报告制度。
32、查应急电源管理。
要点：应急电源配备和使用是否纳入应急体系，各级应急电源救援体系职责是否明确，是否做到合理配臵、规范管理、统一使用。
33、查供电企业安全风险管理工作。
要点：是否按要求认真开展安全风险管理教育培训、作业风险辨识控制、企业安全风险评估和安全性评价，是否制定整改计划并组织落实。
34、查急救用品配臵。
要点：生产现场和经常有人工作的场所是否配备急救箱，存放急救用品；是否指定专人经常检查、补充或更换。
35、查安全急救培训开展情况。
要点：是否知晓触电急救的原则，熟练掌握急救方法。
36、查事故调查“四不放过”管理。
要点：是否事故原因不清楚不放过；是否事故责任者和应收教育者没有受到教育不放过；是否没有采取防范措施不放过；是否事故责任者没有受到处罚不放过。
37、查现场规程制度复查、修订的周期管理。
要点：是否每年进行一次复查、修订，3-5年进行一次全面修订、审定并印发。
38、查反违章活动管理。
要点：是否坚持领导带头、全员参与；是否坚持全面系统、突出重点；是否坚持统筹协调、促进工作；是否坚持培训教育、正确引导；是否坚持严格要求、从严处罚；是否坚持常抓不懈、健全机制。
739、查变更工作班成员管理。
要点：需要变更工作班成员时，是否经工作负责人同意，是否在对新工作班成员进行安全交底手续后，方可进行工作。
40、查对重要客户供用电安全隐患整改措施。
要点：对电网原因的隐患，是否结合电网技术改造，制定整改计划，限期完成治理；对客户原因的隐患，是否书面履行告知责任，并向政府部门备案，积极督促落实整改。
41、查车辆交通安全管理
要点：查交通车辆管理制度、基础记录，严格执行派车登记和出门证制度，有无针对性安全行车措施，驾驶员《安规》考试执行情况，坚持车辆“三检”和定期维护保养。
三、业扩报装工作
42、查供电方案中供电电源配臵。
要点：特级用户配备三路电源供电，其中的两路电源应当来自两个不同的变电站，当任何两路电源发生故障时，第三路电源能保证独立正常供电；一级用户配备两路电源供电，两路电源应当来自两个不同的变电站，当一路电源发生故障时，另一路电源能保证独立正常供电；二级用户配备双回路供电，供电电源可以来自同一个变电站的不同母线段。
43、查供电方案制定管理。
要点：是否提高业扩查勘质量，严格审核客户用电需求、负荷特性、负荷重要性、生产特性、用电设备类型等，掌握客户用电规划；根据客户负荷等级分类，尤其是重要客户，是否要严格按照《国家电网公司业扩供电方案编制导则（试行）》等相关规定来制定供电方案；供电企业内部是否要建立供电方案审查的相关制度，规范供电方案的审查工作。
844、查设计图纸。
要点：站址选择、走径合理性，保护装臵的选型，多电源间的闭锁和自投，有无设计隐患等。
45、查是否按标准进行中间检查。
要点：《新编电气装臵安装工程施工及验收规范》，审核合格的设计文件资料及供电方案，安全措施执行情况，电缆通道开挖许可及开挖情况检查。
46、查竣工检验意见落实。
要点：对提出的整改要求，客户与检查人员是否共同签字确认，隐患是否在接电前完成整改。
47、查投运启动方案。
要点：是否与现场情况相符，人员责任是否明确，对可能出现的情况有无应对措施，是否经启动委员会批准。
48、查投运现场安全管理。
要点：现场组织有序，接电前人员撤离、工作结束、安全措施拆除，操作人员使用的工器具合格。
49、查设备试验报告。
要点：内容完备，是否按电气设备交接试验规程进行试验。50、查施工单位资质。
要点：总承包企业必须具备相应等级的《电力工程施工总承包资质》（建设部颁发）。具备相应等级的《承装（修、试）电力设施许可证》（国家电力监管委员会颁发）
51、查设计单位资质。
要点：客户受电工程设计单位必须具备相应等级的《电力行业工 9 程勘察设计资质》（建设部颁发）。
52、查用户电工是否具备资质。
要点：经过电工专业技能的培训，必须取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》。
53、查客户竣工检验、接电是否可控、在控。
要点：竣工检验、接电工作必须纳入计划管理，人员监督到位。
54、查业扩现场工作。
要点：两人以上，进入现场是否履行许可手续，着装规范，现场工作人员不得操作变电站所有运用中设备。在客户侧工作须遵守《用电检查管理办法》，不得代替客户操作。不得指挥客户陪同人员进行攀爬高空设施，参与客户受电工程施工。
55、查业扩现场危险点。
要点：摔跌，高空落物，交通事故，客户误操作，误入带电间隔。
57、查是否按标准进行竣工检验。
要点：《新编电气装臵安装工程施工及验收规范》；《电能计量装臵检验规程 》。
58、查无功补偿的配臵。
要点：无功电力应分层分区、就地平衡。客户应在提高自然功率因数的基础上，按有关标准设计并安装无功补偿设备。为提高客户电容器的投运率，并防止无功倒送，宜采用自动投切方式。
58、查客户用电设备的保护整定。
要点：保护定值正确性，电流电压回路通流升压，开关传动。
59、查是否有“三指定”行为。
要点：供电企业不得向用户受电工程指定设计单位、施工单位、10 设备材料供应单位。
60、查业扩人员安规学习情况。要点：考试合格
四、电能计量工作
61、查计量工作人员是否持证上岗。
要点：所有作业人员应持有检定员证等相应证书。62、查计量现场工作的计划管理。
要点：是否做到“月计划、周安排、日控制”，是否存在无计划工作，班组私自安排工作等问题。
63、查计量现场工作前期准备。
要点：查工作班成员是否了解工作任务；是否进行现场勘查；是否召开班前会，进行危险点分析及预控；小型工作是否制定开工报告等。
64、查计量现场勘查管理。
要点：查是否按计划安排现场勘查；是否至少两人进行；现场是否采取相应安全措施。
65、查计量工作危险点分析及控制。
要点：现场工作必须制定危险点分析预控措施，措施应符合现场实际，全面，具体、操作性强；班组成员应做到“四清楚”：清楚当天工作危险点及预控措施、清楚工作任务、清楚工作程序、清楚安全措施。
66、查计量现场作业是否按要求着装。
要点：任何人进入工作现场必须戴安全帽；现场作业必须穿工作服、工作鞋，衣服和袖口必须扣好；禁止戴围巾；辫子、长发必须盘在安全帽内；现场工作负责人应佩戴标志；校表人员进入校表室应穿白大褂。67、查安全工器具的管理。
要点：应制定安全工器具的管理办法，做到妥善保管，帐、卡、物相符，定期试验合格。
68、查计量测试设备安全情况。
要点：测试设备是否完好，测试线有无破损，是否绝缘良好等。69、查工作票的执行和管理。
要点：应按照《陕西省电力公司“两票”管理规定及考核实施细则》执行。
70、查计量工作标准化作业执行情况。
要点：查标准化作业的有关规定和现场执行情况；现场使用的标准化作业程序卡应正确、完善。
71、查检定室的各项安全措施。
要点：接地系统良好；铺设绝缘垫；互感器检定室门应有闭锁功能；电源有保护装臵；配备适当、充足的灭火器材等。
72、查计量检定装臵安全情况。
要点：装臵外壳是否可靠接地；接线柱是否完好；设备状况是否良好，是否存在隐患。
73、查电能表检修室防火管理。
要点：应有易燃品（汽油）管理制度，并配备适当、充足的灭火器材。
74、查工具是否完好、安全可靠。
要点：电动工具外壳必须可靠接地，电源侧装有漏电保护器；使用的工具应绝缘良好等。
75、查计量配送车辆是否做到人货分离。要点：计量配送车辆应有人货分离的安全措施。
五、用电检查及负控工作 76、查保供电执行情况。
要点：保供电前期勘查是否到位，是否对保供电对象的供电设施进行评估，制定的保供电方案是否完善；保供电应急措施是否完备，保供电应急响应机制是否建立。
77、查供用电合同管理情况。
要点：是否按规定与客户签订了《供用电合同》，合同内容是否完整、规范、严谨，合同内容与实际是否相符，新签、续签与重签是否及时，是否严格履行合同。
78、查用电检查规范管理。
要点：是否制定周期性的检查计划，落实周期性检查的考核制度；是否加强检查人员资格考核，检查人员是否取得相应的用电检查资质；在执行用电检查任务之前，用电检查人员是否认真填写统一格式的《用电检查工作单》，并经主管领导批准后才能到客户处检查；用电检查人员是否存在替代客户操作电气设备的现象。
79、查重要客户认定管理。
要点：是否严格按照《供电营业规则》、《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配臵监督管理的指导意见》、《国家电网公司业扩供电方案编制导则（试行）》等规定对高危客户等重要客户进行梳理认定；是否定期梳理和更新重要客户名单，及时报政府主管部门发文认定。
80、查突发停电应急处理情况。
要点：是否建立供用电双方应急联动响应机制，成立应急组织机构；是否编制突发停电应急预案，定期开展应急演练，并将重要客户 13 纳入电网应急演练体系；是否协助和指导高危客户等重要客户制定应急预案，落实应急保障措施。
81、查隐患档案管理。
要点：是否建立重要客户隐患档案管理制度；是否按照“一患一档”要求，建立并完善重要客户隐患档案管理。
82、查产权归属与运行维护责任管理。
要点：供用电合同中是否必须明确供用双方的产权分界，产权分界文字表述与产权分界示意图一致；客户产权供配电设施，委托供电企业运行维护的，是否签订《委托运行维护协议》，明确安全运行维护责任归属。
83、查停限电管理制度执行情况。
要点：停、限电审核程序，停、限电提前通知记录、停、限电计划执行情况等。
84、查重要负荷识别管理。
要点：是否全面、详细了解客户的生产过程、工艺和负荷特性。是否严格按照《供电营业规则》、《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配臵监督管理的意见》等规定进行负荷分级和重要客户定性判定，并报地方政府主管部门发文确定。
85、查有序用电工作情况。
要点：是否按照有序用电管理办法要求制订了有序用电方案，并向政府部门报批；是否针对夏季和冬季用电高峰的特点，采取各项经济、技术和行政管理手段，确定了限电用户范围及名单，排定了不同电力缺口情况下的限电轮次，落实了错峰、避峰和负荷管理系统限电措施，避免临时拉路限电。86、查履行紧急供电义务的情况。
要点：因抢险救灾、突发事件需要紧急供电时，供电企业是否应当及时提供电力供应。
87、查供电抢修服务的规范管理情况。
要点：查供电抢修受理、任务下达、抢修设备及人员配备、到达现场时限、抢修质量、客户回访等各个环节，检查供电抢修完成后预防措施的制定和落实情况等。
88、查保安电源管理。
要点：供电企业向有重要负荷的用户提供的保安电源，是否符合独立电源的条件。有重要负荷的用户在取得供电企业供给的保安电源的同时，是否还应有非电性质的应急措施，以满足安全的需要。
89、查客户有无擅自引入第二电源情况。要点：现场检查、制止纠正、严肃处理。90、查临时停电检修的规范管理情况。
要点：临时停电检修是否受到严格控制和管理，是否存在因临时停电检修质量不高导致的多次临时停电检修的现象；临时停电检修时提前24小时通知重要客户或进行公告的执行情况；检修结束后恢复供电时限是否符合规定，是否存在无故拖延送电的情况等。
91、查工作人员在现场对故障现象是否做到和客户共同签字确认。要点：排除故障前，必须和客户一起在现场对故障现象予以签字确认，同时拍摄故障时的现场照片。
92、查负荷管理系统主站系统软件维护情况。
要点：主机系统时间是否准确；是否定期进行计算机病毒检查工作；是否有系统软、硬件故障处理记录。93、查负荷管理终端现场调试工作开展情况。
要点：是否按照规定进行终端调试、主台调试、系统联调。94、查负荷管理终端的定期巡视和检查情况。
要点：是否定期巡视和检查负荷管理终端的外观、环境、功能、电源等情况；是否不定期核对主站操作记录与现场动作记录；是否不定期检查系统信道运行情况。
95、查负荷管理系统值班制度执行情况。
要点：是否执行负荷管理系统值班制度；是否建立了交接班制度；各项值班记录是否齐全。
六、电费抄表工作
96、查抄表人员风险辨识工作开展情况。要点：查班站长工作日；安全活动记录。97、查抄表人员日常抄表工器具的配备。要点：照明工器具；劳动保护器具。98、查营业厅的电费资金安全。
要点：是否配备保险柜；是否有专业机构接款；规章制度是否健全；营业厅是否有安保措施。
99、查如何降低电费回收安全风险。
要点：规章制度是否健全；指标任务、考核是否层层落实；是否有电费回收风险预警机制。
100、查电费票据保管使用是否存在安全隐患。
要点：规章制度是否健全；查各种记录、帐表；现场询问工作流程。
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