度东海文化馆决算公开_文化馆预决算信息公开
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2015年度东海县文化馆决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分 东海县文化馆2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
间文化艺术遗产进行收集整理与保护。
第二部分 东海县文化馆2015年度部门决算表
具体公开表样附后。
第三部分
东海县文化馆2015年度决算情况说
明
一、收入支出总体情况说明
东海县文化馆2015年度收入、支出总计201.71万元，与上年相比收、支总计各增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是财政拨款增加。其中：人员基本支出增加，项目支出增加。
（一）收入总计201.71万元。包括：
1．财政拨款收入201.71万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。
（二）支出总计201.71万元。包括：
1．文化体育与传媒（类）支出129.21万元，主要用于群众
财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。东海县文化馆2015年财政拨款支出201.71万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.52万元，增长16.47%。主要原因是人员基本支出和项目支出增加。
东海县文化馆2015年度财政拨款支出年初预算为127.02万元，支出决算为201.71万元，完成年初预算的158.8%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。其中：人员工资追加，青少年演艺厅改造增加拨款。
（一）文化体育与传媒（类）
1.文化（款）群众文化（项）。年初预算为127.02万元，支出决算为129.21万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因人员工资追加。
（二）住房保障（类）
1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初未做预算安排，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年非税收入纳入预算管理，住房公积金由单位负担。
（三）其他（类）
1.彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）。年初未做预算安排，支出决算为36万元。
公共预算财政拨款支出165.71万元，与上年相比增加62.14
万元，增长60%。主要原因是非税收入纳入预算管理。东海县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.05万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的201.96%。决算数大于年初预算的主要原因是非税收入纳入预算管理，另外还增加了项目支出的拨款。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
东海县文化馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出
135.71万元，其中：
（一）人员经费109.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费26.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
东海县文化馆2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行
末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算36万元，主要是用于青少年演艺厅的装修改造。
十一、其他重要事项的情况说明 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的
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