台州路桥区博物馆部门预算_博物馆预算

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台州市路桥区博物馆2017年部门预算

一、概况

（一）主要职能

负责全区文物管理工作，保护辖区内一切文物；依法监管文物流通市场；协助公、检、法、司侦破文物违法案件，并提供技术鉴定。挖掘、征集、保藏、陈列、研究代表自然和人类的历史实物；为社会提供科学研究、文化教育的实物资料。

（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，2017年部门预算包括：本级预算 2017年部门预算安排情况说明

（一）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（二）关于2017年收入预算情况说明

2017年收入预算91.27万元，其中：一般公共预算拨款收入88.18万元，占96.6%；上年结转及部门统筹安排3.09万元，占3.4%。

（三）关于2017年支出预算情况说明

2017年支出预算91.27万元。

1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出83.64万元、社会保障和就业支出7.63万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出64.78万元，项目支出26.49万元。

（四）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算91.27万元。包括：一般公共预算拨款收入88.18万元、政府性基金收入0万元、上年结转及部门统筹安排3.09万元；支出包括：文化体育与传媒支出83.64万元、社会保障和就业支出7.63万元。

关于2017年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况

2017年一般公共预算拨款91.27万元，2016年一般公共预算拨款 113.77 万元，比2016年执行数减少22.5万元，主要是2016年实行养老改革，全体员工补缴2014-2016年未缴纳的养老保险与职业年金部分，另2016年有一笔省拨文物资金，用于陈安宝烈士陵园（含陈氏旧宅）的修缮。

2.一般公共预算拨款结构情况

文化体育与传媒（类）83.64万元，占91.64%；社会保障和就业（类）7.63万元，占8.36%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）207（类）01（款）11（项）文化创作与保护11.59万元，主要用于省文化遗产保护支出。

（2）207（类）02（款）04（项）文物保护7万元，主要用于非物质文化遗产保护等。

（3）207（类）02（款）05（项）博物馆65.05万元，主要用于博物馆人员工资福利支出57.15万，其余7.9万用于文物库房陈列和展览安全技防经费、历史街区文物史迹保护专项经费、文物征集专项经费文物保护单位经费、野外考古发掘专项经费等。

（4）208（类）05（款）05（项）事业单位基本养老保险缴费支出5.45万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（4）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2.18万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（六）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出91.27万元，其中： 人员经费51.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费12.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2017年“三公”经费预算情况说明 1.因公出国（境）费用：纳入区级统一预算管理。2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算2.01万元，与2016年一致。主要用于接待省文博和非遗专家等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中，公务用车购置支出纳入区级统一预算管理；公务用车运行维护费支出2.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与2016年一致。

（九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费

2017年本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.81万元。

2.政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额1万元，购置单位必须的办公用品。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本级所属各预算单位共有车辆桑塔纳3000一辆，为一般公务用车。单位价值100万元以上大型设备无。

2017年部门预算未安排单位价值100万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年区级资金50万以上专项项目均实行绩效目标管理，我单位无涉及预算安排50万以上项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转及部门统筹安排：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部门结余统统筹收回重新安排的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.***（类）***（款）***（项）：指***。10.***（类）***（款）***（项）：指***。