大兴区礼贤镇财政预算_大兴区礼贤镇保留村
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大兴区礼贤镇2017年财政预算
执行情况和2018年财政预算草案的报告
—2018年1月25日在礼贤镇第四届人民代表大会第二次会议上
礼贤镇财政所
各位代表：
受礼贤镇人民政府的委托，向大会提交2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议。
2017年财政预算执行情况
2017年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇的财政工作紧紧围绕区委、区政府的重点工程和镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实镇党委政府的决策部署，全力服务保障新机场和新航城建设，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为我镇区域经济和社会各项事业平稳发展提供了坚实的财力保障。
一、预算执行情况
（一）财政收入完成情况
2017年，我镇实现财政收入3134万元，较上年同期的2451万元增加683万元，增长28%，完成年度预算2672万元的117%。其中：
1.固定收入完成1679万元，同比增加1283万元，增长324%，完成全年预算432万元的389%。2.共享税收完成1455万元，同比减少600万元，下降29%，完成全年预算2240万元的65%。
（二）财政支出完成情况
2017年，我镇实现财政支出16080万元，较去年同期的23289万元减少7209万元，降低31%。其中：
1.一般预算支出15159万元，较上年同期的15597万元减少438万元，同比下降3%。
包括：一般公共服务支出3652万元，教育支出151万元，文化支出268万元，社会保障和就业支出1310万元，医疗卫生支出587万元，环境保护支出263万元，城乡社区事务支出6500万元，农林水事务支出2193万元，资源勘探信息等支出235万元；
2.政府性基金预算支出921万元,为区财政追加我镇的政府基金专项，用于城乡基础设施建设项目。
（三）2017年收支平衡情况
2017年完成财政收入3134万元，全年实现总财力18203万元，其中：一般预算财力17137万元，基金预算财力921万元，上年结余145万元。全年财政支出为16080万元，其中一般预算支出15159万元，基金预算支出921万元，上解1979万元。
全年实现收支平衡，略有结余。
二、2017年主要工作
（一）优结构，实现经济平稳有序发展2017年是实施“十三五”规划的突破之年，是各项财政管理改革的深入之年，财政部门一是进一步发挥多位一体的财政组收机制的优势，建立信息共享制度，进一步完善同国、地税等相关部门的沟通协调机制，强化组收措施，跟进重点税源户和重大基础设施建设项目，不断提高财政增收能力。二是积极建立有效的税源建设途径，优化财政收入结构，为经济社会发展提供稳健的财力支撑。三是加强税源监控，加强企业动态管理，了解税源增减情况，有效掌控和应对税源户变化。
（二）重管理，保障征地拆迁资金安全
随着民航、军航、线性工程、外围配套市政设施建设的全面铺开，为强化机场周边配套各项目征地拆迁资金管理，在开设拆迁补偿专户基础上，分项目建账，分项目资金单独计息，单独核算，并制定拆迁补偿款支付流程和项目管理费使用办法，按制度规定统筹推进重点线性工程征地拆迁资金支付工作，确保征地拆迁资金的安全和高效。
（三）惠民生，统筹协调促进民生改善
优先安排基本公共服务支出，切实改善民生。一是完善社会保障和就业政策，投入933万元用于最低生活保障、残疾人事业、抚恤安置和临时救助等支出；投入99万元，落实劳动力就业政策和新型农民综合素质提升工程。二是投入530万元用于新型农村合作医疗、基层公共卫生投入和计划生育事务等。三是投入1047万元，用于发展农村公益事业。四是落实各项惠民补贴政策，切实减轻农民负担。发放生态良种补贴和农资综合补贴632万元。
（四）增绿色，加大生态环境治理投入
一是持续改善生态环境，为了继续落实平原造林工程、景观农业建设，推动北京新机场周边大尺度绿色空间建设、形成“让机场在林海中”的大绿大美景观，2017年以来，新增流转土地2100余亩。同时，在已流转地块进行平原造林、规模化苗圃及景观农业建设，全年建设景观农业1.6万亩，完成平原造林6000余亩，造林工程投入12788万元。二是加强大气污染治理，大力推进压减燃煤，对40个村、约1.3万户实施“煤改清洁能源”改造，总投入17086万元，全镇基本实现“无煤化”。三是提升城镇卫生环境，投入1500万元用于农村地区保洁、大礼路环境整治和设备购置等城乡社区环境卫生整治。四是改善村民出行环境，投入262万元用于乡村公路大修和街坊路管护。
（五）强监管，提升财政管理综合能力
一是夯实基础工作，细化2018年部门预算编制内容、完善标准，保证部门预算编制的完整性和规范性。二是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性。三是积极加强全面业务培训、会计人员教育管理等活动，提升财整干部工作能力和水平，建设一支素质高、业务精、作风正的适应礼贤发展需要的财政干部队伍。
各位代表，2017年，我镇的预算执行情况总体良好，但也存在一定问题。一是固定税源税收收入不断减少，财政保障范围不断扩大，刚性支出需求不断增加，收支矛盾进一步凸显。二是盘活存量和支出进度管理逐步规范和严谨，要求预算执行管理的力度有待进一步加强。三是财政预算管理还需要进一步加强，统筹整合力度需要进一步加大，重分配、轻管理，重支出、轻绩效问题还不同程度存在。
针对上述问题，我们将高度重视、科学统筹、进一步深化财政改革、狠抓落实，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，优化支出结构，完善相关制度，健全监管机制，认真解决工作中存在的问题。
2018年财政预算（草案）
2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是率先全面建成小康社会，实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我们将全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，健全政府预算体系，科学合理配置财政资源，严格按照镇党委政府的决策部署，以更高的标准不断优化财政支出结构，从严控制一般性支出，坚持统筹兼顾原则，提升财政科学管理水平，提高财政资金使用效率，切实推进预算信息公开透明，为全镇经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。
一、财政收入预算草案2018年公共财政收入预算安排3851万元，较上年同期的3134万元，增加717万元。其中：固定税收入预算安排1087万元，共享税收入预算安排2764万元。
二、财政支出预算草案
2018年公共财政支出预算安排为53076万元，其中：一般公共服务支出4399万元；公共安全支出3万元；教育支出12063万元；文化体育与传媒支出776万元；社会保障与就业支出1378万元；医疗卫生支出2816万元；节能环保支出621万元；城乡社区事务支出6444万元;农林水事务支出22589万元；交通运输支出34万元；资源勘探信息支出235万元；政府性基金支出1718万元。
三、收支平衡情况
2018年镇级总财力预计为56896万元，其中：财政收入3851万元，体制补助/上解12645万元，部门划转补助22094万元，事权转移补助11355万元，转移支付收入6806万元，上年结余145万元。全年预计支出53076万元，体制上解2576万元。全年预计实现收支平衡，略有结余。
四、2018年主要工作安排
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我们将按照“服务新机场、建设新航城”的工作思路，坚持稳中求进的总基调，进一步强化临空经济意识，把握好经济发展新飞跃的契机，加快发展和建设的脚步，更好地发挥财政职能作用，根据我镇经济和发展对财政工作的要求，2018年财政工作的重点是：
（一）抓组收、强化税源建设，确保完成财政收入 继续以培植财源为工作重点，抓好税收征管工作，一是立足“服务新机场、建设新航城”的精准定位，盯紧重大项目，紧抓历史性机遇，积极对接、主动服务，加快完善机场周边配套基础设施投入，高水平推进临空经济发展，为重大项目落地营造良好环境，争取相关项目带来的税收落户礼贤。新机场建设将成为我镇发展的强大引擎动力，必须要抓住新的经济增长点。二是进一步完善同国、地税、工商等有关部门的组收协同机制，对税源状况进行分析，研判影响税源变化的根本因素和规律，关注重点清算内容及结构调整，采取及时有效的调整措施。全面提升收入管理水平，确保完成一般公共预算收入3851万元，比上年增长9%。
（二）重改革、完善配套措施，适应体制改革需要 2018年是新财政体制改革后的第一年，为顺利实施新的财政管理体制，一是加强预算执行管理，加大财政存量资金盘活力度，提高支出的均衡性、及时性。二是逐步建立全过程预算绩效管理体系，在提高财政资金使用效益和优化资源配置等方面发挥积极的作用。三是制定财政定期联席会商机制，积极对接各科室及教育、卫生等相关事权转移部门，保证体制改革平稳有序，落实到位。
（三）防风险、规范财务制度，保障资金使用安全一是完善我镇财政财务管理办法，规范财政财务行为，加强财政财务监督。明确岗位职责，制定财务内部牵制制度，进一步规范流程，确保各项制度执行到位，防范财务风险。二是紧紧围绕镇党委政府的中心工作，以服务机场建设、保障群众利益为核心，将管理与监督相结合，继续加强财务管理，积极推进内部控制建设，严格资金支付流程，进一步规范征地拆迁补偿资金支付手续，加强资金监管，保证征地拆迁资金及其他各类专项资金的专款专用，保障资金安全。
（四）惠民生、优化支出结构，增强人民群众获得感 深刻领会发展经济与保障民生的关系，坚持支出结构优化，统筹经济和社会协调发展，切实解决关系群众切身利益的问题。坚持共享发展，持续增强人民群众福祉。一是支持教育优先发展。支持基础教育课程改革，推动成人教育发展；支持义务教育阶段“两免一补”工作开展，促进幼儿园办园条件达标；支持教师队伍建设，提高教师综合素质，促进教育软实力提升。二是在社会保障和就业方面，不断完善升级社会保障体系，落实发放各类社保对象补助资金，保障社会弱势群体的基本生活，推进养老服务体系建设，支持残疾人事业发展；积极落实就业扶持政策，加强职业技能培训，统筹推进城乡就业。三是因地制宜发展特色经济，落实各项惠农补贴政策，健全增收机制，有效带动农民增收致富。四是进一步加强农村基础设施和公共服务设施的建设，全面改善农民生产生活条件，不断提升农村产业竞争力。五是大力推进美丽乡村建设，继续加大对环境综合治理、社会综合治理等方面的投入，不断提升镇域环境，努力构建和谐宜居的村庄环境
（五）严管理、夯实财政基础，提高工作科学化水平 一是进一步夯实预算编制基础工作。以财政存量资金盘活为抓手，提高预算编制的科学性、精准性，加强预算执行管理，推动预算编制和执行相结合。二是强化各部门的绩效理念和支出责任，不断加强绩效考评管理制度建设，切实提高财政资金使用效益。三是继续坚持厉行节约，严格控制“三公经费”支出，努力控制和降低行政运行成本。四是不断加强会计管理工作，加大会计信息质量监控力度及会计人员培训力度，提高财会人员的综合素质。五是加强财政干部队伍建设，认真履行“一岗双责”要求，建设一支素质高、业务精、作风正的财政干部队伍。
各位代表、同志们，2018年预算任务艰巨而繁重，当前，我镇正处于加快发展、赶超崛起的关键时期，财政改革与发展任务依然繁重。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，以饱满的热情，昂扬的斗志和务实的作风继续扎实工作，锐意进取，为全面推进我镇财政事业的发展,为建设美丽、繁荣、和谐、宜居礼贤而努力奋斗！以上报告，请各位代表审议。
