降本增效保生存实施方案_降本增效活动实施方案

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曙光煤矿2016年“降本提效、保生存”实施方案

根据集团公司职代会、党委工作会议工作及3月11日集团公司安全生产经营管控会议上王董事长、范总经理讲话精神要求，我矿结合矿井具体情况，制定了曙光煤矿2016年“降本提效、保生存”工作实施方案。从“原煤板块”、“精煤板块”、“后勤板块”三个板块提高认识、转变观念，严谨分析论证、积极采取措施，确定了我矿今年的“降本提效、保生存”实施方案。

通过此方案的实施，2016年全年预计增收节支目标为3783.46万元。

一、原煤板块

原煤板块预计可增收节支2872.38万元。

1、总结经验教训，加强回采工作面地质预测预报，准确预判地质构造，提高煤质、保正常生产。

经过论证测算，通过对1222、1233回采工作采取对应措施后，较原施工组织，可增收节支235.71万元。

⑴对今年在生产的主采面1222、配采面1233，在原有地质探测方法的基础上，由集团公司地测处推荐，采取“槽波地震”手段，进一步精确分析1222、1233两个回采面的地质变化，并辅之巷探等手段，对大的地质构造采取“甩、绕”等措施，达到提高煤质、稳定正常生产目的，具体为：

①1222工作面运输巷无炭柱，采取巷道挑顶找煤层的办 法。

采取的具体措施及时间节点：3月初开始在 1222运输巷1340米—1410米段挑顶67.5米，平均挑顶厚度2米，挑顶宽度4.7米，3月底已实施完成。

生产组织及煤质方面：挑顶后，较原推进方式，该段回采日推进度由3刀/圆班提升到5刀/圆班，日推进度由2.4米提升到4米，日产量由1602吨提升到2670吨，回采推进期间生产效率提升了66.7%；经测算，预计能多出毛煤5000吨，少出矸石8000吨，精煤回收由19%调高到23%，多洗精煤1150吨。

增收及费用节支情况：根据设备参数及矿井生产实际，结合往年经验数据，经详细测算，实施挑顶后，精煤增产增收51.75万元，节约洗煤加工费13.8万元。（少洗毛煤3000吨，动筛排矸按8%计算后，原煤量为2760吨，加工费按50元/吨原煤计，精煤平均价格按450元/吨计算）；节省运输电费1.36万元；可节约截齿、刮板等材料配件费用13.21万元。

综上所述，1222工作面运输巷采取挑顶工艺后，可增收节支80.12万元，剔除施工绕巷费用11.48万元，经济效益较原推进方式，预计可增收节支68.64万元。

②1222工作面落差为5米的断层，采取施工绕巷甩断层的措施。采取的具体措施及时间节点：针对1222工作面材料巷790米处，落差为5米的F22-5断层，我矿计划于9月初开始施工绕巷过该变化，施工绕巷90米（其中等巷40米，辅助材料巷50米），于10月底完成。

生产组织及煤质方面：施工绕巷后，较原推进方式，该段回采日推进度由3刀/圆班提升到6刀/圆班，日推进度由2.4米提升到4.8米，日产量由1602吨提升到2328吨，生产效率提升了45.3%；经测算，预计可少出矸石1.2万吨，精煤回收率由24%提升到28%。

费用节支情况：根据设备参数及矿井生产实际，结合往年经验数据，经详细测算，施工绕道后，节省洗煤加工费用18万元（1.2万吨矸石其中约70%矸石通过动筛排走，其余约30%进入原煤，所以少洗原煤0.36万吨，加工费按50元/吨原煤计）；节省运输电费5.1万元；材料、配件费用可由13元/吨降低到8元/吨，吨煤节约5元，预计可节约相关费用24.8万元（其中节约截止、刮板节约7.1万元）。

综上所述，1222工作面材料巷采取施工绕巷甩变化措施后，可节约费用支出共计47.9万元，剔除施工绕巷费用15.3万元及工作面27个支架回收安装费用13.5万元（回收安装费用按照5000元/架估算），经济效益较原推进方式，可节支19.1万元。

③1233工作面落差为5米的陷落柱，采取施工绕巷甩断 层的措施。

采取的具体措施及时间节点：对F1233-1陷落柱，我矿计划于2016年12月在1233材料巷开始施工绕巷，绕巷施工共计83米（其中等巷20米，辅助材料巷63米），于2017年2月完成。

生产组织及煤质方面：施工绕巷后，较原推进方式，该段回采日推进度由4刀/圆班提升到10刀/圆班，日推进度由2.4米提升到6米，日产量由1702吨提升到2369吨，生产效率提升了39.2%；预计少出矸石0.4万吨；精煤产率由24%提升到28%。

费用节支情况：根据设备参数及矿井生产实际，结合往年经验数据，经详细测算，施工绕道后，节约洗煤加工费用6万元（0.4万吨矸石其中约70%矸石通过动筛排走，其余约30%进入原煤，所以少洗原煤0.12万吨，加工费按50元/吨原煤计）；预计节省运输电费1.71万元；材料、配件费用39.75万元（其中节约截齿、刮板消耗节约11.91万元）。

综上所述，对1233工作面陷落柱采取施工绕巷过变化措施，可节约费用支出47.46万元，剔除施工绕巷费14.11万元及11各支架回收安装费5.5万元，经济效益较原推进方式，可节支27.85万元。

④1233运输巷河流冲刷带，采取施工绕巷措施，缩短工作面。采取的具体措施及时间节点：针对1233运输巷遇河流冲刷带，我矿计划于2016年12月底开始施工，绕巷施工共计382.5米（其中等巷92.5米，辅助运输巷290米），于2017年3月完成。

生产组织及煤质方面：通过施工绕巷，该段回采日推进度由3刀/圆班提升到9刀/圆班，日推进度由1.8米提升到5.4米，日产量由1275吨提升到2097吨，生产效率提升了64.5%；少出矸石4.2万吨，精煤回收率由19%提升到28%。

费用节支情况：根据设备参数及矿井生产实际，结合往年经验数据，经详细测算，施工绕道后，节省洗煤加工费用63万元（4.2万吨矸石其中约70%矸石通过动筛排走，其余约30%进入原煤，所以少洗原煤1.38万吨，加工费按50元/吨原煤计）；预计节省运输电费17.99万元；材料、配件等费用节约153.16万元（其中节约截齿、刮板节约62.06万元）。

综上所述，对1233工作面河流冲刷带采取施工绕巷过变化措施，可节约费用支出234.15万元，剔除施工绕巷费用65.03万元及62个支架回收安装费用31万元，可节约支出138.12万元。

上述1222、1233工作面挑顶、施工绕巷实施效果具体情况见附表1：《回采工作面过地质变化原推进方式与采取挑顶、施工绕巷推进生产效率及经济效益对比表》，我们将在 施工生产实际中，按照时间节点安排，逐一对上述工作完成效果进行论证、总结，从而为今后的工作积累经验，确保我矿生产经营效益最大化。

⑵对在施工的掘开工作面，做到判明地质变化指导正常掘进，系统形成后利用先进的预测分析手段准确判断清楚地质变化，切实做到“应绕尽绕、应甩尽甩”，保煤质、保正常生产。

2、优化开拓设计

经过综合分析论证，对我矿现施工的一、二采区设计进行优化，比原有设计预计减少巷道1710米，初步估算可节约支护成本1064.96万元。

⑴一采区减少系统工程巷道350米

①对现有一采区开拓系统工程进行优化，将原来东西翼工作面分别施工系统工程的开拓布置方式（东翼系统工程140米，西翼系统工程210米，共计350米），优化变更为东西翼共用同一系统工程的布置方式（该系统工程共计280米），减少了开拓工程量70米，可节约支护成本80.5万元。

②根据一采区工作面整体布置情况，对轨回联巷进行合理设计，使其既可在前期满足集中回风巷的运料行人，又可在后期满足采区变电所的供电要求，进而减少联巷的施工，降低成本，预计一采区向北延伸还需施工采区变电所、轨回联巷各3个，若实现变电所与轨回联巷的通用，可减少180 米开拓巷道工程量，减少矿井投入234万元。

⑵二采区减少开拓巷道1460米，减少投入750.46万元。二采区设计方案已委托集团公司同达设计院进行设计，现正在编制过程中。方案中在巷道布置上，对原二采区设计进行优化，减少二采回风巷在一采区范围内的延伸，使其在二采区范围内直接与高阜回风立井联通，使二采回风巷设计长度由6084米减少为4020米，从而减少掘进巷道1375米（停掘前已施工689米），减少资金投入约2292.2万元。2016年则可减少二采回风巷开拓进尺478米，预计可减少投入750.46万元。

3、优化巷道支护工艺技术

由于矿井地质变化复杂，巷道变形严重维修频繁、维修工作量大等问题，通过对近几年巷道支护效果分析总结对支护工艺技术进行了优化，同比去年将节约支护成本104.95万元。

⑴ 调整支护方式

为控制开拓大巷帮鼓变形，我矿对开拓巷道锚杆、锚索布置进行了优化：由原来的每排支护锚杆17根，排距0.9米，锚索布置在两排锚杆中间一排打设5根，排距1.8米；改为将锚索和锚杆布置在同一排上，同时将锚索支设位置下移，使其对巷道两帮也可起到支护作用，一排支设锚杆12根，一排支设锚杆10根，排距0.9米，锚索支设一排5根，一排7根，排距1.8米，比原支护方式每4排少打锚杆12根，多打锚索2根，打设一根锚杆材料费用为64.1元，打设一根锚索费用为190.1元，每4排可节约费用389元，折算每米节约费用108.1元。这样既可使锚索与锚杆共同形成组合梁，不影响巷道顶部支护效果，又加强了两帮的支护强度，减少了巷道变形量，降低了维护成本，同时还减少了支护材料的投入，降低了支护成本。根据采掘衔接预计2016年大巷开拓进尺1244米，可节约支护费用13.45万元。

⑵改进加工工艺

由于大托板锚索孔加工工艺变更，由以前的气割改为机床打孔，眼径更规格，减少了铁板退火后变软等情况，取消锚索上小托饼，全年可节约锚索托饼15275个，节约费用11.3万元。

⑶引进壁后注浆工艺

由于我矿井下受采动、矿压影响明显，对巷道的维护工程量大，针对以上问题，我们与其他类似兄弟矿井多次进行现场勘查和技术交流，计划对二采轨道巷715米围岩破碎的巷道改锚网索喷支护为壁后注浆支护进行维护。使用普通的锚网索喷支护维修周期为2年，每米维修费用5482元，维修金额为391.96万元，平均每年对该巷道的维修成本为196.98万元；采用壁后注浆支护后，每米维修成本为6475元，维修金额为463万元，按修复周期按4年计算，预计平 均每年花费的维修资金115.8万元，与原维护方式相比，平均每年节约维修资金80.2万元。

4、加强坑代品管理，降低支护品投入。

在坑代品管理方面，通过进一步完善基础管理制度，加大管理考核力度，全年预计可降低费用支出105.81万元。

⑴掘开工作面支护品管理

①支护材料审批、发放、使用做到“三统一”，杜绝漏洞、存储量合理，考核到位，每月至少可节约支护品0.6万元，全年节约7.2万元。

②由于我矿开拓队组为新成立队组，喷浆工艺不熟练，回弹量达标25%，造成建工材料浪费。以后将加强对队组的指导，严格控制回弹量，将回弹量控制在15%以下，预计同比上年每米节约建工材料84.9元，全年预计减少费用25.47万元。同时，对巷道密闭等工程减少使用红砖，全部使用料石堆砌，减少一部分建工材料投入。

⑵科学合理确定回采面支护品回收标准要求。①回采工作面加强支护品回收工作，每3天组织队组、调度人员现场确定后3天推进距离内可回收支护品，并要求队组利用废旧油脂或螺栓松动剂，对推进距离内两帮及顶板锚杆螺纹提前进行除锈润滑，以便于回收。由于2015年我矿受地质条件影响，支护品回收效果很不理想，2016年回采巷道支护品回收可由76元/米提升到290元/米，按照月平 均推进度204米计算，月支护品回收可节支4.67万元，全年预计可回收锚杆托饼36369个，锚索托板3143个，W钢带4490个，全年较上年预计节约费用52.39万元。

②加强回采队组使用单体支柱、π型梁等坑代品的管理考核工作，严格控制损坏率，减少修理费投入，杜绝无故丢失现象发生，出现无故丢失的全额进行处罚，且对外委修理厂根据综合性价比重新进行议标，同比2015年要减少修理费用10%，全年预计可减少5万元。

③坑木管理方面要加强回收复用工作，能回收的要求全部进行回收。杜绝使用坑木垫皮带架或者垫相关巷道的现象出现。一经发现对损坏坑木进行全额处罚。预计全年能够回收坑木189方（折合费用47.25万元），同比2015年回收126方（折合费用31.5万元），多回收63方，节约费用15.75万元。

5、进一步加强回采源头原煤质量和数量的监督管理。回采面严格控制采高，做到应采尽采，加强浮煤的清理验收；巷道维修做到煤矸分装分运。根据经验分析全年可增加原煤产量24000吨，增收171.72万元，节约运输费、洗煤加工费10.94万元，全年预计可增收节支共计182.66万元。

⑴修订了《曙光煤矿煤炭资源管理及回采工作面产量验收考核办法》，调度室、地测科、标办等部门对队组的联合 验收，改每旬验收为三天一验收，从而加强了对回采队组在采高、丢煤、浮煤清理等方面监督与考核，仅此项每月可增加毛煤产量2000吨，每月预计增加精煤产量318吨，每月预计增加精煤收入14.31万元，全年预计增收171.72万元。

⑵在煤矸分装分运上，各回采掘进工作面全部安全限煤器，在日常生产组织中进行严格监管，确保此项工作落实到位；另根据2016年维修进尺计划，全年开拓巷道维修进尺950米，回采巷道维修进尺2530米，将煤与矸石分拣后，将矸石装车运至落山或充填废旧巷道、溜煤眼等办法，减少矸石系统运输及洗选5600吨（其中开拓大巷矸石预估4000吨，回采巷道矸石预估1600吨），减少系统运输费用2.54万元，减少洗选费用8.4万元，不考虑矸石进入系统造成堵塞，影响系统正常运行及影响精煤回收率等隐性因素外，通过采取煤矸分运，全年可节约相关费用共计10.94万元。

6、加强队组建设，逐步减少、取消外委施工队伍。⑴巷道维修及构系统工程全部取消外委队伍。⑵综采面安装回收逐步取消外委队伍。现已尝试1214工作面的回收。预计今年可节约这方面的资金280万元。

⑶现已开始着手筹划，于2016年5月底前组建一支不少于60人的开拓队伍。

7、加强井下机电设备管理

加强租赁设备及用电管理，减少不必要资金投入。严格 按照采掘衔接使用部署，进一步加强租赁设备管理，对闲置、到期不再使用的租赁设备，及时退租；不断调整优化劳动组织，合理安排用电负荷，减少设备空转及待运行，避开用电峰值，节约电费支出；地面用电及转用电管理方面，加大对办公楼、宿舍楼、转用电的监管及检查考核力度，明确管理责任人，层层落实监管，降低电费支出。全年预计节支154.7万元，重点抓好以下具体工作：

⑴节约用电

①在猴车运行、副立井提升等设备使用方面通过集中控制、分时间段开停等，进一步降低设备开机率，减少岗位工4人，每月可节约电费支出0.9万元，全年预计节约电费及人工费14.7万元；

②6月份开始，停运工业广场主扇风机，调整关家口主扇风机角度，提高关家口主扇风机运行效率，以满足全矿通风要求，月可节约电费20万元，全年预计节约电费140万元。月可节约电费20万元，全年预计节约电费140万元。

⑵完善包机责任制，保设备运行正常

继续完善包机责任制，巩固班组机电管理台账、动态检修等好的做法，保设备正常运行。

⑵ 加强外转供电管理

严格按照供电协议规定，每月由上机电、安监部、机电区、基建科联合进行检查，对外包餐厅、工程、信号塔等全 部安装电表收取电费，做到应收尽收，进一步加强外供电管理。按照现外用电实际情况，全年收入电费3万元。

8、加强“五小电器”修旧利废、小改小革等创新活动。通过以下重点实施管控办法，初步估算，全年预计可节约支出316.75万元。

成立技术能手工作室，针对熟练技术人员短缺的矛盾，整合全矿技术力量，出台激励政策成立技术能收工作室。一是解决生产过程中的技术难题，减少影响保设备正常运行，以机修厂为示范单位不断尝试、巩固、拓展修理及自制加工业务。

⑴继续加强自主修理，小改小革，以机电区为牵头部门，本着能修的坚决不买新，能自主的坚决不外委，组织、抽调矿各单位技术人员成立维修工作室，完善相关奖励办法，鼓励有技术能力的单位或队组承揽部分机电设备等维修工作，坚持开展小改小革项目，从而努力降低相关费用，全年预计节约费用支出102.8万元，具体为：

①修旧方面全年预计节约费用76万元，具体为：对原外委修理的减速器、电机、五小电器、开关、油泵、退锚机、三连辊、托辊等机电配件，全年较上年节约维修费用50万元；对矿车、轨道、单轨吊梁进行自主修理，预计可节约支出14万元；对原废旧风门送交机修队进行修理复用，预计可节约支出12万元。②小改小革方面预计全年节约费用26.8万元，具体为：对瓦斯抽放钻杆进行重新加工切割使用，由原卡瓦厚度63.5mm加工为61.5mm、60.5mm进行使用，全年预计可复用钻杆580根，节约费用19万元；抽放管吊环全部使用废旧皮带割条进行加工，全年预计节约费用支出4.8万元；对报废管路加工龙门使用600米，预计节约费用3万元。

⑵在回收复用方面，预计可节支3.95万元，具体为： 加大对风筒、管路等做到100%回收，通过修补全部予以复用，较上年节约费用支出3.45万元；吸引管接头从上年的20%回收率提升到60%，较上年预计可节约资金1.5万元，通过上述两项重点回收复用措施，全年预计可节约支出4.95万元。

⑶以机修队为示范效应单位，加大自制加工件的推行与使用，全力推进全矿各单位的相关工作，进一步调动起广大干部职工节支降耗的工作积极性，通过以下措施可增收节支210万元。

2016年将在月自制加工锚索1000根、钢带1500根、锚索铁板1500块的基础上（满足矿井需要，不再外购），继续强力推行和扩展其他自制加工项目，全年预计可节约资金200余万元；在报废物资使用方面，集中统一处置，变废为宝，利用报废的电缆架、锚杆等物资加工自制皮带过桥、绞车底座、栅栏门、牌板、煤库篦子、防爆沙箱、防倒链、电 缆钩等，年预计可节约资金10余万元。通过上述具体自制加工、废旧物资再加工等工作的实施，可为我矿节约资金210余万元。

在上述自制加工基础上，我们在全矿，特别是井下各工作点，严格控制除生产必须投入设备等物资的新购，对于日常生产中需要投入的物资可自制加工一律不得外购。

9、减员提效，分流富余人员到一线，停薪留职，规范用工管理，降低工资成本。全年预计可压缩工资成本309.24万元。

根据集团公司有关文件精神，结合我矿实际，我们制定和下发了汾曙煤发2016【34】号文件《曙光煤矿转岗分流、降本提效实施方案》，对超编富余人员进行转岗、轮岗，安排到地面后勤服务岗位，逐步取缔、清退临时工；对职工队伍进行再梳理，重点压减全矿地面用工；加大政策引导，鼓励职工走出企业，自主创业，实现自身价值，在具体措施上我们除了执行集团公司停薪留职、提前退养等政策、规定外，结合我矿自身实际，采取了以下具体举措。

⑴核岗定编、规范用工管理。

对采掘辅助井下队组地面人员重新核岗定编，进行整合、兼职，采掘队组材料员、核算员、地面下料人员由原有6人压减到4人，辅助队组由4人压减到2人，人数少的队组不设专职材料员、核算员，由技术员兼任；在保障正常工 作秩序的前提下，地面机关、生产口科部室单位按各单位在册人数的80%测算，全部实行轮岗；科队级管理人员全面按制度工作日出勤，取消公休日、节假日加班；加大不上班、上花班人员的管理，对当月出勤10天以下的人员，取消其绩效工资等。目前，轮岗人数112人，月降低工资支出2.8万元；井下队组核岗定编减少地面人员22人，月降低工资支出11.72万元；月压缩公休日、节假日出勤650个，月降低工资支出6.5万。

⑵停薪留职、规范伤病假管理

截止目前办理停薪留职65人（有5人正在办理中），较上年新增42人，月减少工资支出7.5万元；严格控制伤病假管理，较上年压减30%，月减少支出1.8万元。

上述措施采取全年预计至少可压缩工资成本363.84万元。

10、其他经营管控项目

在其他经营管控项目至少节约37万元。

1、进一步加强经济运行质量的监管和考核，降低可控费用支出。

2、强化提升各级管理人员的环保意识，确保矿井稳定发展。

⑴根据国家法律法规及上级有关文件指示，进一步加强各级领导干部对环境污染的重视程度，将环保工作上升到一 个新高度，特别是在矸石山治理、洗煤厂煤泥水的治理上，要严格按照集团公司安排部署，在手续、程序办理上符合要求，认真落实好相关工作，我矿已针对矿区环境治理、监管和应急等方面制定了具体实施考核方案，从而确保矿井稳定发展；

⑵对到期外委绿化合同进行终止，由矿组织人员自行组织实施，全年节约绿化费用37万元。

二、精煤板块

以开源节流的工作理念，进一步强化洗煤质量及成本管控，做到精益求精。结合我矿井下地质条件和回采工作面预知预判，对回收率达不到洗选要求、不符合经济利益最大化，做好经营策略的及时调整；根据我矿现生产实际，部分设备已不能满足客观生产实际，2016年我们将加快洗煤厂浅槽改造及压滤机更新等重点工程的实施，明确责任人，倒排工期，早投产早受益，向选煤质量要效益，全年预计可增收节支569.08万元，重点在以下几方面做好生产经营管控：

1、更新浮选机，提高浮选产率

更换浮选机后，尾矿灰分达65%以上，煤泥灰分达55%以上，浮精产量每天预计增加5板，在2016年5月底以前完成改造，月可增加精煤产量约1000吨，2016年可增加精煤产量约0.7万吨，精煤价格以450元/吨计，折水后增收金额约265.45万元。

2、改造重介旋流器，控制中煤损失

2016年7月底前完成重介旋流器的改造，控制中煤损失在3%以内，改造完成后，以月计划入洗12.5万吨原煤，中煤产率5%计算，中煤损失由去年20%降低到3%，降低17%，月可增加精煤产量1062吨，则2016年增产煤预计5310吨，预计可增收238.95万元。

3、节支降耗方面

以去年的带煤量238吨/小时，今年预计带煤量260吨/小时，单价按0.6元计，节约电费支出约39余万元；通过加强内部管理，明确各级人员责任，坚决执行交旧领新，材料费、配件费在2015年分别降低0.05元/吨，预计全年节支15万元。

4、修旧利废方面

严格按照矿统一安排部署，依托全矿机电技术力量，在洗煤厂内部大力开展修旧利废工作，对原外委修理的部分设备自行购买原材料，积极开展自修，根据2016年修旧利废工作计划，计划修理渣浆泵机械总成10个；固定筛板35块；扫地泵机械总成3个；渣浆泵2台；减速器3台；各种螺栓300条，剔除购买材料费用成本，预计可节支10.68万元。

三、后勤板块

后勤板块在物业人员使用、生产生活用水、修缮管理等方面采取措施，全年预计至少可节约支出342万元。

1、到年底辞退物业人员

物业劳务费用方面，在2015年我们通过改制、辞退等方式，在2014年基础上降低了物业费用200余万元，4月份起，我们将通过转岗分流富余人员的补充、卫生责任区划分到相关责任部门、物业人员兼职等形式，继续降低物业费用，劳务费在2015年基础上可减少100万，并在2016年底，除极个别场所的维护留有个别物业人员外，对现有物业人员全部清退，相关工作全部由我矿职工自行承担。

2、加强用水管理

⑴在用水管理方面，积极与孝义市水利局完成水扩容审批，用水计划由25万方增加到40万方，根据阶梯式计价缴费计算，2016年可节约水费118万；另一方面，我们要加快矿井水处理站的正常运行（2015年孝义市环保局要求，我矿对生活污水处理站做了多项改进，在此期间复用水无法保证正常使用），现试运行情况基本良好，根据井下废水提升量及污水处理站实际能力，现有4台深井泵可停用2台半，争取达到只使用1台的目标，在不增加扩容的情况下，4月份起，平均每月节水1.8万方，2016年预计可节约水费144万元。

⑵对于外包餐厅、食堂、工程队伍等外部用水单位，严格按照原水3元/吨、净化水10元/吨分类收取水费，按照现我矿外包实际，全年收取原水1014吨、净化水1104吨，共计收取水费14082元。

3、逐步承担回风热源的运行和保养业务

将风机盘管末端的维护交由矿水暖队、洗煤厂自行维护，年可节约保养费用8万元；空气源热泵改造项目力争在夏季供冷期前完工并将一期回风热源停用，矿自行成立供热小组，并重新修订托管合同，可节约运行保养费用30万元。

4、组织成立修缮小组，承担地面修缮工作

积极开展自主修补，并在修缮过程中，以可实际使用为原则，降低相关材料支出，2016年4月开始筹建后勤修缮组，承担小修小膳及小型工程，达到逐步取消后勤外委工程，初期完成小型修缮项目，包括对矿区地面道路的坑洼进行修补，各办公区损坏的桌椅，公寓楼及办公区门、窗、锁的日常维护，维修及保养，全矿各楼宇门口台阶及围墙脱落的修复等；后期争取开展对各楼宇室内外装修、装饰和修缮项目，主要包括对矿区楼房房顶漏水的修理；对公寓楼大部分卫生间顶板漏水进行修理，全矿楼宇卫生间的防水处理，澡堂、办公区、生活区房屋吊顶脱落修复等，修缮费用力争在上年基础上降低10万元。

5、规范矸石山治理工作

把好矸石山治理关，在按要求治理的同时，治理费用再压减50万元。

以上就是我矿，2016年“降本提效、保生存”的一些主 要举措，目标责任、具体标准要求已明确，各分管领导、部门领导必须严格落实目标责任，加强过程管理，发现问题及时纠正，确保整改措施及时跟进、落实到位；每一项工作目标都下达到具体的责任人，都有工作量和时间节点要求，要求各级领导，传递压力，要同落实安全隐患一样，做到班、日、旬、月、季度的落实考核工作，奖罚问责到位；预算中心按时间节点把好考核关，确保具体举措落实到位，从而为我矿2016年各项生产经营指标的完成奠定坚实基础。

附表：

1：《回采工作面过地质变化原推进方式与采取挑顶、施工绕巷推进生产效率及经济效益对比表》

2：《曙光煤矿2016年重点生产经营举措实施情况表》