检查工作方案_检查工作方案

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2010年中小企业发展专项资金监督检查工作方案 根据《关于开展全区中小企业发展专项资金项目实施情况监督检查工作的通知》文件精神，9月30日？？？召集两家中介机构就下一步监督检查工作进行了研究并制定本方案。

一、检查的目标

检查企业项目实施情况、管理情况、效益情况，是否存在弄虚作假、套取项目资金的行为以及项目实施对相关产业的发展是否存在带动作用，是否达到对中小企业结构调整与增强发展能力的支持和推动作用，是否有利于特色产业集群和聚集区的形成，是否有利于中小企业的技术进步、产业升级和改善中小企业的发展环境。评价项目实施效果、？？？？？？提出的其他需检查的方面，深入分析存在的问题及风险隐患，提出促进企业规范项目管理的的意见和建议。

二、检查的内容

主要采用“十查十看”的方法（即查建设内容、查项目建设实施情况、查企业财务管理情况、查项目建设进度、查项目资金管理、查建设程序、查项目安全及质量、查项目资料档案情况、查项目效益情况、查项目带动作用）检查已获得国家和自治区中小企业发展专项资金项目的实施情况。

三、检查的范围

本次从已获批国家和自治区中小企业发展专项资金的企业中采用“四选一”的方法初步确定的4家企业为检查对象，其中区直1家，地区3家。

四、检查的程序和方法

1、检查准备阶段：

1）确定检查对象，下达检查通知。

根据检查目标及以及产业资金管理的要求，有针对性确定检查目标和对象并下达检查通知。

2）组建检查小组。

本次检查工作由？？？？？？负责组织领导，制订检查实施方案、选择委托实施项目检查工作、审核检查报告。

3）制定检查方案。

检查工作组根据相关工作要求及执业规范，针对评价对象，拟定检查工作具体方案，确定检查方向和重点，确定评价标准和方法。

2、现场检查阶段：

收集审阅企业相关资料、实地查看项目的进展状况、与项目申报材料进行核对、组织检查内容涉及的关键管理人员进行专项访谈；详细了解并分析项目实施情况，通过项目实施前后各项指标对比，深入评估分析项目的实施效果。

3、报告撰写阶段：

1）形成初步评价结论。

工作组根据检查结果形成初步检查分析报告，检查分析报告按规定格式和要求（具体格式和要求由自治区？？？另行制订），报告内容应真实，反映问题客观、完整，援引法规条例准确，逻辑清晰、条理清楚。

2）检查报告提交上报。

工作组将根据检查分析报告向？？？沟通汇报后，形成正式检查结论并上报，初步确定完成检查报告时间为月初。12