投资项目和任期审计工作方案_工程审计工作方案

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关于做好投资项目和领导干部任期审计工

作的方案

根据公司确定的部门职责，督导审计室就抓好有关审计业务拟定如下工作方案。

一 明确审计范围。督导审计室负责的审计范围，主要包括公司重大投资项目审计，分支公司总经理任期责任审计，公司领导安排的专项审计。

二 明确工作要求。凡公司重大投资项目，都要进行审计。立项后进行跟踪审计，确保项目正常实施。竣工后对项目的真实性和效益情况进行审计，为项目决算提供可靠依据，分支公司总经理等领导干部任期届满，一律进行任期责任审计。公司领导临时安排的专项审计，按领导的要求进行。每次审计结束后形成审计报告，上报公司高管。

三 明确工作权限为确保履行审计职责公司确定必要工作权限:要求被审计单位按时报送重大投资项目立项，实施验收等文件资料； 2 参加有关项目立项，决算等会议；检查项目实施有关资料；对审计有关单位和个人进行调查，并取得证明材料； 5 对正在进行严重违法违规行为，作出临时整改决定； 6经领导同意，可暂时封存相关凭证和有关资料；

7提出纠正处理违法违规行为的意见。

四 落实审计人员。公司落实2名专业审计人员，长年负责投资项目和领导任期内的责任审计工作。