医院推行风险岗位廉能管理工作实施方案_医院风险管理实施方案

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丰城市人民医院推行风险岗位廉能管理工作实施方案

文章来源：本站原创

发布时间：2012-9-16 11:35:59 浏览量：49

丰医发[2010]40号

丰城市人民医院推行风险岗位廉能管理工作实施方案

为进一步推进我院反腐倡廉建设，根据上级文件要求，结合我院实际，特制定本实施方案。

一、指导思想和工作目标

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十七大精神，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，坚持 “全面覆盖、有序推进、突出重点、注重实效”的原则，紧紧围绕人事管理、财务管理、总务后勤管理、药品器械采购管理等重点岗位和关键环节，综合运用教育、制度、监督等措施手段，全面推行以岗位为点、以程序为线、以制度为面、环环相扣的风险岗位廉能管理工作，促使风险岗位工作人员廉洁从政、高效履职，实现岗位风险最小化、廉政效能最大化、服务群众健康最优化的目标，营造医院风清气正的良好环境。

二、主要内容

围绕权力运行、医疗服务和监督制约，从岗位、科室、单位“三个层次”，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等可能引发腐败的风险问题，科学划分风险等级，有针对性地制定和实施相应防控措施，通过前期预防、中期监控和后期处置“三道防线”措施，对可能发生的腐败行为实施有效控制。

三、实施方法和步骤

推行风险岗位廉能管理工作从2010年9月开始，共分三个阶段进行。

(一)深入排查阶段(2010年9月—2011年3月)

1、广泛宣传发动。召开班子会、动员大会，组织全院干部职工认真学习省、市相关文件精神，全面理解风险岗位廉能管理的重大意义、指导思想、基本内容、工作目标、方法步骤和工作要求，提高思想认识，切实增强干部职工参与推行风险岗位廉能管理工作的自觉性和主动性。充分利用医院网络、宣传栏、横幅等载体，广泛宣传廉能管理工作的目的意义和工作动态。

2、理清岗位权限。对照相关法律法规和“三定”方案等规定，本着“职权法定、程序法定”的原则，对风险岗位权力事项进行清理，逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、责任主体、服务承诺和工作纪律。在此基础上，编制风险岗位职权目录。在清理过程中，要防止已压缩的权力事项扩张、已取消的权利事项反弹。

3、排查岗位风险。全院各科室要按岗位职责全面排查廉政风险。利用举报投诉、财务审计、上级督查、问卷调查等专用监督渠道和手段来查找各类风险。

(1)风险类别。共分四类：

一是岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素。

二是业务流程风险，重点查找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素。

三是制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素。

四是外部环境风险，重点查找行业内“潜规则”对岗位的干扰，生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

(2)排查方法。主要采取以下四种排查方法：

一是科室自查：根据岗位职责、科室职责、工作程序、工作流程，结合工作实际，认真分析存在或潜在的廉政风险。

二是群众助查：视情邀请职工代表、社会监督员和服务对象代表召开座谈会征求意见和建议，分析在履行职责过程中存在或潜在的廉政风险。

三是内部互查：班子成员和科室之间相互分析排查存在或潜在的廉政风险。

四是相关部门协查：结合党风廉政责任制考核、机关效能建设督查和受理纠风投诉、信访举报情况排查廉政风险点。

(3)廉政风险等级评估。根据业务工作性质认真填写《部门廉政风险识别防控表》(见附表1)、《个人廉政风险识别防控表》(见附表2)，建立廉政风险信息档案，实行集中规范管理，并对查找出的廉政风险进行评定等级和辨识、归类，以便有的放矢，采取针对性措施进行有效防范。

廉政风险分三个等级：

一级廉政风险，指容易造成严重违纪违法行为，可能出现被司法机关追究刑事责任的廉政风险。

二级廉政风险，指容易造成一般违规违纪行为，可能受到内部责任追究，被党纪政纪处分的廉政风险。

三级廉政风险，指容易造成轻微违规违纪行为，被通报批评、诫勉或提醒谈话的廉政风险。一、二、三级廉政风险分别对应用3-1个“▲”号进行标示，对应的防控措施分别用3-1个“★”号进行标示。

(二)建立健全机制阶段(2011年4月—2011年5月)

1、深化廉政教育、制度和监督。通过开展示范教育、警示教育、医德医风讲课等多种形式，引导全院干部职工牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识。认真梳理本科室原有的管理制度，对不能适应现实需要的要进行修订和完善，对管理上存在的盲区和漏洞要及时制订相关管理制度。加强监督检查，进一步完善内部检查考核制度，加大对干部职工履行廉政承诺、执行各项规章制度的日常监督力度，严格考核奖惩，强化责任落实，有效控制各类廉政风险。

2、规范业务流程。在理清岗位权限基础上，对梳理出的权利事项进行流程优化。针对每项业务，按照廉洁、效能、便民的原则，制定业务流程图，明确业务办理的条件、承办岗位、运作程序、办理时限、监督制约、相对人权利以及投诉举报途径和方式，确保程序规范、效率提高、简明清晰、方便办事。在此基础上编制风险岗位业务流程目录。

3、公开权力运行。将风险岗位职权目录和业务流程目录以适当途径和方式向社会公布。对群众普遍关心、涉及群众切身利益的权力事项，要公开其办理程序和办理过程，确保办理事项从受理到办结全过程可查可控，接受社会和群众的监督。

4、推进风险防控。对岗位权力进行科学分解和合理配置，加强同一业务不同岗位、同一流程不同环节的相互监督和制约。针对权力运行的每个环节，确定工作任务、工作内容和工作方式，明确各岗位各环节的工作权限。在权力运行过程中，上一环节工作不到位的，不能进入下一环节，确保各项权力按流程运行、各环节工作按权限操作，最大限度减少人为因素干扰。完善岗位办事公开机制和廉政承诺制;加大热点、重点岗位人员定期交流和轮岗力度。

5、实行风险预警。通过信访举报、投诉热线等多种渠道，定时、定向收集医院风险岗位的风险信息。加强对岗位风险的分析、辨识和评估，对潜在的、可能发生的或正在发生的风险，风险岗位廉能管理工作领导小组要按不同级别发出预警，采取提醒、督导、纠错等措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，化解风险。

6、推行电子政务和电子监察。按照“集中统一、联合共享、安全高效”的要求，根据市委、市政府统一部署，应用全市电子政务和电子监察系统统一平台，整合我院内部信息网络资源，实行网上公开、网上办事，主动接受公众监督，促进权力公开透明规范运行。

7、强化效能监察。重点对干部作风、行政效能、关键环节进行全程监督，坚持首问负责制、限时办结制、一次性告知制，努力为群众提供高效、优质服务。

(三)考核评审阶段(2011年6月)

1、检查验收。各科室要对推行风险岗位廉能管理工作情况进行自我评估，量化效果。在此基础上，院风险岗位廉能管理工作领导小组组织专人进行检查验收，并形成总结材料上报上级相关部门。

2、整改提高。根据检查考核情况，对工作中存在的问题及时整改，不断完善风险岗位廉能管理工作。

四、工作要求

1、加强领导、明确责任。医院成立风险岗位廉能管理工作领导小组，下设办公室，负责督促指导、组织协调和检查考核风险岗位廉能管理工作。科主任为本科室风险岗位廉能管理第一责任人。

2、紧密结合，务求实效。推行风险岗位廉能管理是对惩治和预防腐败体系建设工作的进一步强化，是在各项业务工作中加强廉政廉医工作的有效措施。各科室要围绕医院中心工作，立足岗位，创新思路，坚持把开展风险岗位廉能管理与贯彻落实惩防体系建设紧密结合、与业务工作紧密结合起来、与机关效能建设紧密结合，统筹推进，力求取得实效。

3、加强监督，狠抓落实。在医院领导班子统一领导下，各科室负责人要高度重视，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理，医院把推行风险岗位廉能管理工作与年度医德医风考评、晋升评优挂钩，确保廉能管理落到实处。上级纪检部门将加强监督、检查、考核工作，着力形成内外监督、各方联动、上下协同的领导机制和工作机制。

附表1：《部门廉政风险识别防控表》

附表2：《个人廉政风险识别防控表》

主题词：风险岗位 廉能管理 实施方案

发 送：全院各科

抄 报：市纪委、市卫生局

丰城市人民医院 2010年9月17日印发

共印76份

丰城市人民医院 二0一0年九月十七日