电费核算先进事迹（精选7篇）_电费核算岗位先进事迹

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第1篇：电费核算

电费核算

电费核算主要分为电费总指标核算、区队生产电费以及大型耗能设备电费核算。

3.4.1 电费总指标核算

电费总指标核算即机电科承担电费指标核算，由矿成本核算部门，根据月度生产经营计划月度电费预算指标和月底矿井实际消耗电费，核算电费总指标的节超情况，按照“收入-支出”模式核算电费总指标节超，节超金额纳入市场化工资。

3.4.1.1 电费总指标收入

电费总指标收入按照月初机电科电费预算金额确定，并结合月底生产任务完成情况进行调整。

3.4.1.2 电费总指标支出

电费总指标支出数据由财务部门提供。

3.4.2 区队生产电费核算

区队生产电费核算由机电科责任对生产区队、井下辅助区队以及后勤服务部门等单位，按照“收入-支出”模式核算各单位电费节超金额的过程。

区队电费节超=区队电费收入-区队电费支出

区队电费收入通过电力定额、限额等核算区队电费收入；

电费支出即为各区队生产、服务等过程中投入的电费，月底由供应部门提供实际消耗明细。

（1）电费收入

区队电费收入通过用电单位设备电力定额、限额等方式计算区队电费收入。用电单位定额电费收入=电价×∑定额设备的定额×工作量 用电单位限额电费收入=电价×∑限额设备的定额×工作量（2）电费支出

由机电科根据抄表数据，计算用电单位电费。

3.4.3 大型耗能设备电费核算

大型耗能设备电费主要指主扇风机、空气压缩机、主排水泵、主提升等电费，由机电部门根据设备功率、工作量、运行时间，参照上级规定、历史数据等测定大型耗能设备电力定额、限额，并下达月度电耗预算，按照“收入-支出”模式核算大型耗能设备电费。

大型耗能设备电费收入即月初机电部门下达电耗预算； 支出即为月底各大型耗能设备实际电费，由机电科提供。

第2篇：电费成本核算

电费成本核算改革

每月电费由三部分组成，即每月电费=电量电费+基本电费+力调电费。每月结算电费都是从上月25日到本月25日期间费用，因为每个月天数不一样，导致每月结算电量时总有1-3天的电量差异（如：3月结算电费时，只结算了28天电量电费；6月结算电费时，却结算了31天电量电费），从而使产品单耗严重失真，也影响各生产单位的成本考核。

因为每月电费=电量电费+基本电费+力调电费，固建议以后每月电费成本核算改为如下方式：

1、电量电费：从上月25日到本月25日在供电局变电站抄表的峰谷电量，改为每月1日00:00至最后一天24:00，在公司内部抄进线总表的峰谷电量，对应的根据峰谷电价结算电量电费。

2、基本电费：按报装容量（最大需量）收取基本电费的线路基本电费每月不变，按照供电局的电费通知单上的金额结算基本电费。

3、力调电费：按照供电局的电费通知单上的金额结算基本电费。为了保证计量的准确性，要求各生产单位需做到以下几点：

1、保证电能计量器具能正常工作，并确定电能计量器具、互感器符选型合线路负荷要求（即精度要符合计量要求）。

2、电能计量器具计量内容必须符合：有功总、有功峰、有功谷、有功平、无功总、反无功、需量必须可以分开计量。

3、对使用时间长的电能计量器具必须重新校验，并按照校验周期做好定期校验工作；对使用环境恶劣电能计量器具应缩短校验周期，并做好定期校验工作。

4、为了保证计量数据的得到认可，各条供电线路所带的生产单位应安排专职人员与能源管理部能源稽查进行定期抄表，并经两个部门主管领导签字确认。

5、在电能计量器具失准的情况下，应由使用单位校验或重新购买计量器具；电量结算按照供电局变电站出线表计算平均电量结算或者按照下一级分表电量结算，作为成本考核依据。

以上内容从6月份开始实行。

第3篇：电费核算工作总结

电费核算，又称电费“审核”，是电费管理工作的中枢。电费是否按照规定及时、准确地收回，帐务是否清楚，统计报表数字是否准确，关键在于电费核算的工作质量。正是因为核算工作有此特殊性，公司5月份发文要求成立电费管理中心，旨在提升核算工作质量，使核算工作更为规范化，制度化。7月份电费核算班正式划归市场营销部电费管理中心以来，在公司领导的正确领导和关怀下，工作环境有了很大的变化，核算工作质量大大提高，电费核算差错率远远低于0.1%，各项工作较以前有很大的改观，主要体现以下几方面：

1、电费帐本保管制度化。实施了两大举措，第一，依据《**供电公司用电营业管理办法》中的有关规定，结合工作实际制定《电费管理中心帐本、抄表机管理制度》。第二，增设帐本发放室。独立的帐本发放办公室，将核算工作和帐本发放工作严格分开，避免了核算工作期间借用帐本出现的混乱现象，既保障了第一手资料帐本的安全，又为核算工作提供了一个良好的工作环境，有利于避免核算差错。

2、新装用户建帐立卡工作合理化。合理地安排新装户帐卡发放时间，这是因为装表工作是连续不断的，每天都有新装用户要建帐立卡，而抄表核算工作是每月一次，为了解决这一矛盾使新装用户及时上帐，在每月月初抄表前，将上月出帐后接到的新装户帐卡发放给抄表员，这样抄表员有充足的时间去熟悉新表，也就能按时将抄表任务完成，及时将新户上帐。

3、电量调整及电费退补工作规范化。一是严格执行《**省电力公司企业标准抄核收管理办法》中有关规定，凡退还电费额度较大的需经公司领导批准，方可处理。二是规范电量调整、退补传单，正式编号录入电脑。因为电量调整、退补的传单，只能通过核算员手工操作才能完成，以往传单采用的都是临时编号并不载入电脑中，使得在电费系统中不能清楚地了解调整、退补的具体原因。

4、业扩变更传单处理严格化。变更传单由专人统一接收、返还，严格把关，审核传单是否合格。每月出帐后将各班异动传单分别登记在各营抄班异动传单登记本中，便于返还及以后查阅，保证业扩变更单月结月清。

年底将至，一年一次的过帐工作即将开始，市场营销部未雨绸缪，早在一个多月前就将过帐需用的帐卡、帐本外壳、标签等物资一一备齐。这样一来，12月电费出帐后，便可有条不紊地开展过帐工作，保证新旧帐簿的平稳过渡。

第4篇：电费核算工作总结

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7月份电费核算班正式划归市场营销部电费管理中心以来，在公司领导的正确领导和关怀下，工作环境有了很大的变化，核算工作质量大大提高，电费核算差错率远远低于0.1%，各项工作较以前有很大的改观，主要体现以下几方面：学习科学发展观心得体会

1、电费帐本保管制度化。实施了两大举措，第一，依据《**供电公司用电营业管理办法》中的有关规定，结合工作实际制定《电费管理中心帐本、抄表机管理制度》。第二，增设帐本发放室。独立的帐本发放办公室，将核算工作和帐本发放工作严格分开，避免了核算工作期间借用帐本出现的混乱现象，既保障了第一手资料帐本的安全，又为核算工作提供了一个良好的工作环境，有利于避免核算差错。

2、新装用户建帐立卡工作合理化。合理地安排新装户帐卡发放时间，这是因为装表工作是连续不断的，每天都有新装用户要建帐立卡，而抄表核算工作是每月一次，为了解决这一矛盾使新装用户及时上帐，在每月月初抄表前，将上月出帐后接到的新装户帐卡发放给抄表员，这样抄表员有充足的时间去熟悉新表，也就能按时将抄表任务完成，及时将新户上帐。

3、电量调整及电费退补工作规范化。一是严格执行《**省电力公司企业标准抄核收管理办法》中有关规定，凡退还电费额度较大的需经公司领导批准，方可处理。二是规范电量调整、退补传单，正式编号录入电脑。因为电量调整、退补的传单，只能通过核算员手工操作才能完成，以往传单采用的都是临时编号并不载入电脑中，使得在电费系统中不能清楚地了解调整、退补的具体原因。

4、业扩变更传单处理严格化。变更传单由专人统一接收、返还，严格把关，审核传单是否合格。每月出帐后将各班异动传单分别登记在各营抄班异动传单登记本中，便于返还及以后查阅，保证业扩变更单月结月清。

年底将至，一年一次的过帐工作即将开始，市场营销部未雨绸缪，早在一个多月前就将过帐需用的帐卡、帐本外壳、标签等物资一一备齐。这样一来，12月电费出帐后，便可有条不紊地开展过帐工作，保证新旧帐簿的平稳过渡。

第5篇：电费核算工作总结

电费核算工作总结

电费核算工作总结工作总结电费核算工作总结工作总结电费核算工作总结工作总结电费核算工作总结工作总结 电费核算，又称电费“审核”，是电费管理工作的中枢。电费是否按照规定及时、准确地收回，帐务是否清楚，统计报表数字是否准确，关键在于电费核算的工作质量。正是因为核算工作有此特殊性，公司5月份发文要求成立电费业务班，旨在提升核算工作质量，使核算工作更为规范化，制度化。电费核算班正式划归客户服务中心以来，在公司领导的正确领导和关怀下，工作环境有了很大的变化，核算工作质量大大提高，电费核算差错率远远低于0.1%，各项工作较以前有很大的改观，主要体现以下几方面：

1、电费帐本保管制度化。实施了两大举措，第一，依据《寿县供电公司用电营业管理办法》中的有关规定，结合工作实际制定《电费管理中心帐本、抄表机管理制度》。第二，增设帐本发放室。独立的帐本发放办公室，将核算工作和帐本发放工作严格分开，避免了核算工作期间借用帐本出现的混乱现象，既保障了第一手资料帐本的安全，又为核算工作提供了一个良好的工作环境，有利于避免核算差错。

2、新装用户建帐立卡工作合理化。合理地安排新装户帐卡发放时间，这是因为装表工作是连续不断的，每天都有新装用户要建帐立卡，而抄表核算工作是每月一次，为了解决这一矛盾使新装用户及时上帐，在每月月初抄表前，将上月出帐后接到的新

装户帐卡发放给抄表员，这样抄表员有充足的时间去熟悉新表，也就能按时将抄表任务完成，及时将新户上帐。

3、电量调整及电费退补工作规范化。一是严格执行《**省电力公司企业标准抄核收管理办法》中有关规定，凡退还电费额度较大的需经公司领导批准，方可处理。二是规范电量调整、退补传单，正式编号录入电脑。因为电量调整、退补的传单，只能通过核算员手工操作才能完成，以往传单采用的都是临时编号并不载入电脑中，使得在电费系统中不能清楚地了解调整、退补的具体原因。

4、业扩变更传单处理严格化。变更传单由专人统一接收、返还，严格把关，审核传单是否合格。每月出帐后将各班异动传单分别登记在各营抄班异动传单登记本中，便于返还及以后查阅，保证业扩变更单月结月清。

年底将至，一年一次的过帐工作即将开始，市场营销部未雨绸缪，早在一个多月前就将过帐需用的帐卡、帐本外壳、标签等物资一一备齐。这样一来，12月电费出帐后，便可有条不紊地开展过帐工作，保证新旧帐簿的平稳过渡。

第6篇：电费核算管理工作报告

电费核算管理工作报告

随着社会的不断进步，经济的高速发展和人们生活水平的提高，用电量也在逐渐的提升。电费是供电企业收入的主要来源，也是供电设施基础建设的物质保证，因此，供电企业应收电费核算尤为重要。

一、前言

电费管理是供电企业财务管理的重要组成部分，也是保障企业经济效益的最根本的因素。随着电力市场化进程的不断加快，做为营销中的重要一环，电费核算是否准确面临着严峻的挑战。为了保证电费核算的质量，电费需按规定及时、准确地收回，账务要清楚，统计报表数字要准确无误。电费核算管理是一个跨部门的综合性财务管理工作，一方面需要相关部门和人员之间的支持、理解与配合，另一方面需要对电费管理模式及管理手段进行不断深化与完善，建立一套切实、可行的管理办法和操作系统，使其走上科学化、规范化的轨道。本文对电费核算过程中存在的问题进行了分析，并提出了相应的改进措施。

二、电费核算管理中存在的问题

1、核算人员业务素质不高 如今对电费核算的工作质量要求较之前更加细化，相关的流程、评价制度更侧重于过程控制。电费核算是电费收入正确与否的最后一道关口，是前期抄表、录入、数据审核等各个环节的延续和最终体现。因此，对电费核算人员提出了更高的要求。而目前在岗的核算人员中，年轻的熟悉电脑知识，但缺乏操作经验，年纪大的尽管精通业务，却对电脑处理不熟悉，均难任胜任工作要求。由于专业人员业务素质低、财务意识差，未能及时发现问题，也不愿意主动解决问题。

2、财务与营销脱节

由于分公司的电费核算没有统一的模式，财务部门与营销部门相互脱节的现象普遍存在。用电企业的财务核算一般由财务部门和用电治理部门交叉治理，财务部门负责业务指导而无人事治理权，用电部门负责具体运作，大多又不懂财务。财务不直接掌握电费的应收和欠费情况，不能掌握营销部门数据来源的真实性，营销部门不了解财务部门的管理要求，影响了会计信息的质量。从而出现很多工作的措施难以落实，互相推诿的现象，结果是双方都疏于治理。

3、财务、营销电费余额不一致

因为种种客观因素，造成财务部门反映的应收电费余额与营销部门反映的用户实际欠费数存在一定差异，经分析，原因主要有：（1）为了完成省级公司下的相关指标，营销部门会出现有时调整报送的电费数等现象，而财务部仍以财务口径的数据入账；（2）对核销的坏账处理不一致。财务部门根据报批的坏账报告核销了应收账款，但营销部门本着“账销债不烂”的原则，已核销坏账仍在电费明细账中反映；（3）入账时间差问题，财务部门会对当月的欠费情况进行核算，但是营销部门一般都是次月的上旬考核的欠费的情况。

4、电费回收存在一定的难度

电费回收管理工作的好与坏，直接影响到供电企业的经营成果。近年来，供电企业在应收电费的内部管理中强化了市场经济的意识，电费回收管理被纳入了企业的经营考核。一些供电企业对于应收电费的管理缺乏正确的、科学的认识，对于那些未能及时交纳电费的用户没有进行经常性的分析和风险等级的划分。虽然企业做出了种种努力，但在用户用电量日趋增长的今天，电费的数额也变的非常庞大，仍然有大量用户拖欠电费不按时上交，原因在于供电企业没有建立客户信用机制。当供电企业要对未交纳电费的用户或者企业采取停电措施时，地方政府对大企业采取保护措施，导致有些企业欠费越来越多，拖欠电费的时间越来越长，最终导致供电企业产生了坏账，出现财务风险。

三、供电企业电费核算应采取的措施

1、提高核算人员的业务水平

为进一步提高供电公司电费核算员综合素质和业务水平，企业需定期对员工进行岗位培训，增强员工的责任心，加强电费会计核算人员的素质、思想、道德、专业知识的培养。一方面可以通过提高员工的业务水平，使工作效率提高，另一方面还要加强员工的思想道德素质教育，以此来提高员工的岗位职责。针对于电费核算人员，应结合实际工作，对日常必须掌握的技能通过考试进行检查，让大家了解自己的薄弱环节，为今后有效地完成工作奠定了良好的基础。另外，在信息技术环境下，以计算机为平台，还要扩展电费核算人员的工作范围，除了掌握会计核算知识外，还要对计算机知识、网络技术、软件的开发与维护等相关领域有所了解，使可利用的信息更为丰富。

2、加强各部门之间的沟通和理解

企业部门与部门之间、人与人之间的信息交流和相互协作是保证工作顺利展开的先决条件。在日常工作中要强化各部门的“团体意识”，即全局意识，使各部门能以企业的利益为重，形成共识，将企业目标与部门目标相联系，兼顾其他部门利益。财务部门要强化和突出电费管理中的财务管理职能，以电费资金管理为纽带和出发点，全面地了解营销部门的电费流程及管理工作，将监管工作前移到业务发生结点，实现电费收缴过程管理和各环节监控，实现对电费应收、实收、欠费的有效监督。

3、解决营销、财务应收电费不符的问题

为了能够全面的保障电费会计核算与营销的账面一致性，首先要解决营销与财务部门入账口径、以及时间结点的一致性。在供电企业实现财务与用电mis数据共享后，财务可以及时掌握电费的情况，任何时间都可以对用户的欠费、缴费情况进行实时查询，财务可根据在用电mis中查询的时点做为人账依据，从而解决财务与用户余额不一致情况。其次，在坏账核销的问题上，财务虽然冲减了应收账款，但由于企业继续保留追索权，因此需建立“已核销坏账备查簿”来反映，实现电费坏账的全面管理。

4、企业对应收电费核算建立信用制度

企业要加快管理体制和管理机制的创新，将电费收缴工作规范化和制度化，并采取有效措施，预防坏账的发生。企业应建立用户的信息库，保存完整的用户信息，客户信用档案的评定制度，对用电大客户进行信用等级评定，并根据客户不同的信用等级，采取签订电费划拨协议，多次抄表，分次收费等不同的催费办法。对于信誉度好的用户给予供电支持，签订托收协议，按月收缴电费；对于经营状况不稳定的客户要缩短电费结算周期，增加收费次数；而对于临时用电客户依照《合同法》有关规定，在签订《供用电合同》时约定收取预收电费，或办理担保以防止客户逃避电费。

四、电费核算的管理创新

1、提供优质服务

优质的服务可以拉近与客户的距离，使客户少一分埋怨、多一分理解，大大降低了客户对电费抄表人员的不满态度。在日常工作中，要以真诚心待客户，积极主动与客户交流，要为客户用电解疑释惑，耐心回答客户用电的疑问，解决客户用电的实际困难，当好客户用电的“参谋”。

2、提供多种可选缴费方式

在收费环节上完善收费流程和丰富收费方式，同时提供营业厅收费、移动收费终端、银行联网、自助缴费终端机等多元化的电费缴纳方式。改变以往只能通过营业厅排队缴费的模式，使用户缴费不受时间约束，方便用户进行电费信息查询，缴纳电费等。

3、加强标准化作业管理

标准化的作业流程和岗位工作流程的导入，是按照全过程管理的规定要求，用制度进行约束、规范、细化日常工作的各个环节，按照工作流程，制定相应的工作程序，改善管理方法，优化管理程序，不断改善管理手段，逐渐实现精细化管理，从而达到提高工作效率的目的。

第7篇：运销核算科先进事迹

运销核算科先进事迹材料

运销核算科作为集团公司煤炭销售核算的专门机构，认真进行经济核算、加强财务管理、努力提高经济效益是我们一贯追求的目标。20__年度，运销核算科在会计中心主任的正确领导下，以求真务实的工作作风，出色地完成了各项工作任务，为集团公司销售工作提供了优质的服务，并在会计核算、会计监督、精细化管理等多方面成绩突出，受到领导及有关部门的一致好评。

一、加强政治与业务学习，提高整体素质。

销售核算科全体同志以精细化管理、岗位大练兵活动为契机，学习贯彻“****”重要思想及精细化管理的目标标准，每人都制定了岗位职责及考核标准，放到自己每天都能看到的位置，每时每刻都按照自己的岗位职责和职业道德要求来干好工作，做到了遵纪守法、敬业爱岗、乐于奉献、自觉加班加点干好工作。去年，销售核算科１人被评为先进个人、１人被评为优秀党员，财务报表也多次被财务处评为优秀奖。

面对知识经济、信息时代的挑战，财务人员注重了自身的素质培养和知识更新，大家都在自我加压，刻苦钻研会计业务知识，有3人参加了东北财经大学会计本科班的学习、1人自学高级会计师课程。目前，科室人员全部获得会计师以上职称。20__年2月15日，财政部发布了新的会计准则体系，为了能准确执行新的会计准则，更新知识结构，全体人员都利用业余时间，勤奋学习新会计准则。目前，每人手头至少都有新会计准则辅导书籍两本以上。通过形式多样的学习，整体素质已经明显得到提高，强化了专业技能和管理水平，使得工作更具科学性、规范性。

二、煤炭销售的核算与收款。

运销核算科日常的、大量的工作就是煤炭销售的结算与收款，保证煤炭销售的准确结算与及时收款，是销售结算上的重要任务。截至08年12月底，往来结算单位已经达到XXX户，对于其中一些煤炭供应大户，还要分别各市场部设立往来帐，结算工作量之大可想而知。对此，我们克服了人手较少的困难,在高效、有序的组织下，妥善地处理好了日常结算与其他工作的关系，一方面要求财务人员从思想上高度重视，加强责任意识，最大限度地减少误差；另一方面，严格规范各项业务操作流程，确保销售的准确结算与及时收款。

1、煤款回笼。作为集团公司资金收入的主渠道，销售核算科的收款业务十分频繁，现金流量一直很大,尤其是在每月末的销售回款高峰期间，资金流量巨大而繁琐，在管理上不易控制，容易引起资金风险。销售核算科的同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风, 始终坚持规范的内部操作，控制每一笔煤款收支业务，对于收到外单位的银行汇票、银行承兑汇票，要求财务人员认真辨别，逐一核对其单位名称、日期、压模金额、用途、银行结算章等票据记载事项，以避免潜在的风险。据不完全统计，仅20__年度，我们累计审核出86笔结算票据（约1XXX余万元）不符合规定，都妥善采取了措施，避免了潜在损失。通过这些扎实有效的工作，在收入资金达XXX亿元的情况下，没有发生过一分钱的差错，资金安全方面做出了卓有成效的工作，为集团公司的生产建设提供了宝贵的资金支持。负责资金收付的出纳人员为干好工作，经常加班加点，深夜11点多才能回家是常有的事，这种舍小家、顾大家的敬业奉献精神换来的是客户的交口称赞。

2、帐务处理。运销核算科的销售结算业务量十分繁重，如果不采取科学的手段加以控制，是极易出错的。因此，我们要求会计人员每月必须坚持编制销售结算分类汇总表，并根据汇总表审核煤款、增值税、代垫运费、专用线等项目。经审核后，确认数量及金额准确无误、关联项目比率相符、附件一致的情况下，再根据原始凭证编制记账凭证，以做好应收帐款与销售的帐务处理工作。20__年度累计结算煤炭616.XXX万吨，回笼资金XX.X亿元，收取承兑汇票利息XX.X万元，上缴集团公司资金XX.X亿元。我们没有出现一笔差错，为集团公司的健康、快速发展做出了贡献。

三、履行会计监督职能。

会计监督是销售核算科的重要职能之一,重点从以下两方面加强工作:

1．合理设置岗位，完善内部监督。内部监督是会计监督的重要一环，财务人员的分工及各岗位的协作，既要做到分工明确又要互相制约，这样才有利于保证财产物资的安全、费用支出的合理，也才能够对违规行为真正起到预警作用。运销核算科严格按照会计制度的要求，设置了会计工作岗位，并坚决做到人员分工明确、相互制约牵制，不相容的业务由不同人员办理，从分工上杜绝舞弊的可能性，进一步保证了会计工作的效率和质量，有效的发挥了相互牵制和监督作用，在提高经济效益、防范财务风险、保障财产安全等方面充分发挥了财务管理的职能。

2.审核、监督费用支出。销售核算科会计人员坚持从细微处入手，依据规定的审批程序和标准，审核销售公司费用报销及其他支出事项。对于手续不全或者不符合规定的发票，做出耐心的解释，宣传有关制度规定，说服报销人员补办手续或者更换发票，做到既执行制度铁面无私，又获得他们的理解与支持，从而树立起监督责任人的权威。另外，还定期与销售公司

领导沟通，及时通报费用的发生和资金支出情况；将本期费用与历史同期进行比较，必要时做出未来预测，供领导参考。

四、组织会计人员核对往来帐，及时处理差异。

当前集团公司正处于发展的关键时期，“________”的发展目标对会计工作提出了更高的要求。应收帐款作为集团公司的一项重要流动资产，也是销售核算科的重点核算项目，进行定期与客户核对，分析差异及原因就十分必要。20__年，我们联合__公司、__、__等单位，先后7次对巴蜀地区的XXX家重点客户单位的往来帐进行核对。通过对帐，不仅发现了过去经营活动及会计核算中存在的问题，而且找出了存在的差距、原因，有针对性地提出改进措施，有效地发挥了会计信息在加强企业管理、提高经济效益方面的作用。

五、配合审计、税务等部门工作，做好解释。

在配合各类审计、税务检查过程中，相关部门及领导对我们的工作都给予了表扬和肯定，特别是为配团公司发行XXX亿元可转债工作，接待了省立信会计事务所的发债审计，销售核算科加班加点，任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。国家发改委对发行公司债券要求严格，且发债工作涉及面广，在我们的通力配合下，最终成功发债，这为集团公司做大主业，延伸煤炭产业链，实现跨越式发展插上了腾飞的翅膀。20__年5月10日，大道市地税局完不成税收任务，安排到企业查税，稽查销售公司个人所得税、铁路公司地方税诸税。经税务局初查，应当补税XXX万元。我们积极与有关税务人员联系并进行了有效沟通、解释，最终仅交纳XXX万元税款，为集团公司减少了税收检查所带来的经济损失，最大限度地维护了集团公司的利益。

六、及时提供会计信息，服务于领导。

信息是一个企业的神经，要对企业经营状况的做出合理的判断、实施科学的管理，就离不开财务信息。运销核算科不仅掌握着销售公司所有的财务信息，且具备对这些原始信息进行分析、加工、处理的能力，这就有利于揭示出经营中的重点问题。我们每月坚持给领导提供《财务情况说明书》、《应收帐款余额表》、《欠款前十名单位明细表》、《客户贴息明细表》及《月度主要经济指标快报》等财务信息资料，这些专项报告不仅提供财务数据，而且加强了财务分析，注重查找费用的增减、回款的变动、售价的起落等因素，能及时将经营相关的数据反馈给公司领导和相关部门，有针对性地提出合理化的建议，以利于今后工作中经营方向的正确。对此，处领导多次提出表扬。每年的年底决算都时间紧、任务重，为了按时保质保量地完成任务，及时上报、便于汇总，财务人员加班加点，节假日全部搭上去，从早上到深夜，一干就是好几天。办公桌前一坐就是多少个小时，忙起来连口热水都忘了喝，连饭都顾不上吃。腰累酸了，眼熬红了，没有一位同志叫苦叫累。

七、团结协作，共创佳绩。

销售核算科同志心往一处想、劲往一处使，讲团结、讲正气、讲风格、讲奉献。在高度和谐、亲切融洽的气氛中尽职尽责、任劳任怨地工作，形成了很强的凝聚力和团结协作的团队精神。对本科的工作，大家齐动手，分工不分家，发扬一不怕苦、二不怕累的奉献精神，加班加点，使财务部的工作有条不紊地进行。“干好工作必须要有团队精神”，这已成为销售核算科全体人员的共识。

销售核算科在二○○九年将以更加饱满的热情，努力工作，积极贯彻落实集团公司的各项方针政策，继续一如既往地为领导当好助手把好关，并积极配合相关部门，全面完成工作目标，力争成为会计基础工作规范窗口，争当优秀科室的先锋，先进集体的佼佼者！