内部审计先进事迹（精选4篇）_内部审计工作难点

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第1篇：财政局加强内部审计先进事迹

内审“四到位”，构筑 “安全网”

在县委、县政府的正确领导和有关部门的指导下，县财政局紧紧围绕财政改革与发展目标，充分发挥财政内部审计“免疫系统”功能作用，前移监控关口，不断拓宽内部审计领域，努力提高审计质量与审计效益，实现了廉政建设与财政工作的协调发展，树立了财政部门良好的社会形象。

一、重视到位, 工作周密安排

加强财政性资金的监督和管理，是财政部门的天职，也是构建公共财政体系的要求。局党委充分认识到，内部审计是加强财政资金管理的重要环节，是科学决策的参谋助手，是财政资金运行的安全卫士，是财政事业健康发展的“纠偏器”。为了把内审工作扎扎实实地开展下去，该局实行主要领导管审计，亲自抓负总责，成立了高规格的内审工作领导小组，把内审工作列入年度工作计划，纳入年度工作目标统一考核。同时，局党委每年采取召开座谈会、编制宣传册、网站传播，以会代训等多种形式，宣传内部审计在财政部门的重要性和长远意义，让系统上下认知内审、理解内审、参与内审，形成抓内审、促廉政、不越轨的共识，营造出财政干部想干事能干事不出事的工作环境。

二、管理到位，强化监督职能

内筑“安全网”，树立管财不贪、理财不乱、用财不腐的社会形象，是党和人民的期盼，也是财政部门的职责所在。为此，该局从建章立制入手，加强内部审计制度化管理。一是建立完善制度。经过调查研究和多方论证，该局先后制定了《县财政系统内部监督管理办法》、《县财政局内部审计实施方案》，明确了财政监督的主体、职责、权限、内容、手段，内审工作步入了法制化、制度化、规范化轨道。二是引入再监督科学机制。为确保公正执法,局党委选派三名副科级领导组成审核组，实行检查与审核相分立，使财政监督检查的各个环节置于再监督之中，有力地提高了内审监督检查的质量和成效。三是实行常态化管理。明确要求每年要对局属各单位、机关所有股室及各乡镇财政所内审一次。2005年以来，该局已连续进行了5次内审，每年定期内审已成为一项举措，一项制度。四是强化工作措施。为避免内审工作流于形式，巩固内审成果，近几年该局一直坚持实行“送审制”，即各受审部门只需经办人将账簿资料等送到监督中心，由内审小组成员进行独立审计，不需被审部门负责人陪同，不准接受被审计单位吃请，实行封闭式审计，既节约了审计成本，又避免了实地审计时可能遇到的人情干扰，提高了工作效率。

三、教育到位, 提高队伍素质

“精打细算、精细管理”是理财责任，也是财政部门发扬的精神。建立一支作风过硬、业务精通、敢于克难攻坚的内部队伍是做好内部审计工作的基础。为此，该局把提高内审人员的素质作为一项重要工作来抓：一是抓组织，建立机构。2003年，局党委积极争取，成立了财政监督专职机构，专门负责财政内部审计和外部监督检查工作。同时，以机构改革为契机，从乡财政所选拔了政治素质高、业务能力强、勤奋敬业的业务人员到财政监督部门，充实了监督检查力量。目前，财政监督中心共有4名工作人员，其中：本科学历3人，大专学历1人，会计师3人，助理会计师1人。二是抓学习，强化教育。定期组织内审人员学习理论政策、财经法规等知识，不断更新思想观念，提高业务技能，积极适应形势发展需要。三是抓作风，强化监督。教育引导内审人员牢固树立“正人先正己”的观念，严格遵守政治纪律、工作纪律，讲操守，重品行，敢碰硬，敢坚持，一把尺子量到底，不为人情所左右，做到自重、自省、自警、自励。

四、查纠到位，注重内审成效

该局改变过去以罚款为主要手段的工作方法，把发现问题、分析原因、纠正错误、加强管理、预防违法违纪现象的发生作为内审的出发点和落脚点，力争把内审工作抓好、抓实、抓出成效。要求内审工作 “三不放松”，即：问题不查清不放松，问题查清后不认真整改不放松，发现问题不建立相关制度进行规范不放松。几年来，他们每年组织对局属19个业务股室、22个乡镇财政所的财政财务会计管理、单位财务收支、专项资金管理使用、单位往来款项及会计信息质量等问题进行重点内审，对审计出的核算方式不够一致，原始凭证不够规范，审批手续不够健全，财务附件不够明细，会计基础不够到位，固定资产管理不够严格等问题，逐条逐项落实整改，做到了事事有落实，件件有结果。同时，针对内审中暴露出的问题和财务管理中的薄弱环节，从健全完善各项规章制度、加强对财政系统工作人员的业务培训入手，逐步建立长效机制，不断提高系统工作人员的业务技能和工作水平。

第2篇：单位内部审计工作先进个人事迹

单位内部审计工作先进个人事迹材料女，1964年2月出生，中共预备党员，**省烟草专卖局主任科员。多年来，在工作中坚持与时俱进、开拓创新，爱岗敬业、乐于奉献，为进步审计工作质量、提升审计治理水平做出了积极贡献。她本人XX年以来在省局年度工作考核中被评为优秀，并于XX年、XX年连续两年获**省烟草专卖局先进工作者光荣称号。一、牢牢围绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效明显（一）创新思路，勇于探索，积极参与行业审计体制改革。这两年全国烟草行业实行***公司体制改革，国办发57号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善***公司体制治理结构，创新性的提出建立审计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验可以遵循。但这并没有难倒**省局审计处的同道们，**能充分领会省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和处室同道们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部分，到行业内基层单位进行调研，并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通，鉴戒别的行业成功改革经验，充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度，多次参与讨论研究，制定了《内部审计派驻办公室治理暂行办法》、《内部审计委员会工作办法》等制度。在改革过程中对全省审计职员的整合等方面作了大量的具体工作。经过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、职员、制度等各个方面进手，着手建立了“双重领导、垂直治理、监视驻地、参审异地”的审计委派制治理构架。审计委派体制建成后，审计系统的治理加强了，审计职员的工作积极性进步了，审计处的同一调度灵活了，审计信息真实程度和共享程度进步了。审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行，大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部分的重视程度进步，针对企业经营难点向审计部分积极提出审计需求，通过审计手段解决治理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实践证实，审计体制的改革是成功的。**作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探索，和审计处同道们齐心协力投进到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之不易。（二）围绕行业中心工作，关注改革发展中重点难点题目，在推进内部审计转型中进行有益探索。积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并率先在审计工作实践中进行有益的探索。这几年来，全国审计的大环境在发展变化，内部审计由财务审计为主逐步向以内部控制和风险治理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步进步，对内部审计的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部控制与风险治理。在这样的背景下，在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同道们拓展思路，立足转变，推进转型，付诸实践。

第3篇：内部审计先进集体

拟表彰的全国内部审计先进集体名单

北京市

北京市大兴区教育委员会审计科 北京市公安局审计处

北京市人民政府国有资产监督管理委员会审计工作处 北京公共交通控股（集团）有限公司审计部（审计中心）北京住总集团有限责任公司审计监察部 北京银行股份有限公司审计部 天津市

天津师范大学审计处

天津市北辰区天穆镇人民政府审计办 天津市交通（集团）有限公司审计部 天士力控股集团有限公司审计中心 渤海证券股份有限公司稽核总部 河北省

石家庄市公安局审计处 邢台市交通运输局审计处 河北省邯郸市国家税务局内审处 秦皇岛银行股份有限公司审计稽核部 山西省

山西杏花村汾酒集团有限责任公司监察审计部 山西潞安矿业（集团）有限责任公司审计处 大同煤矿集团有限责任公司审计部 山西煤炭运销集团有限公司审计部 太原钢铁（集团）有限公司审计部 内蒙古自治区

包头钢铁（集团）有限责任公司审计部 内蒙古电力（集团）有限责任公司审计部 内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司审计处 中国内蒙古森林工业集团有限责任公司审计处 内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计部 辽宁省

辽宁省监狱管理局审计处 国网辽宁省电力有限公司审计部 本钢集团有限公司审计部 中国三冶集团有限公司审计部

大连华锐重工集团股份有限公司审计部 吉林省

吉林省财政厅内部审计处

吉林省信用担保投资有限公司审计监察部 中国吉林森林工业集团有限责任公司审计部 中国移动通信集团吉林有限公司内审部 黑龙江省

哈尔滨师范大学审计处

国网黑龙江省电力有限公司绥化供电公司审计部 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司审计部 黑龙江省邮政公司审计部

黑龙江省农村信用社联合社审计局 上海市

上海市教育委员会审计处 上海市公安局审计室

春秋航空股份有限公司审计法律部 上海电气（集团）总公司审计室

上海国际港务（集团）股份有限公司审计部 上海汽车集团股份有限公司审计室 上海实业（集团）有限公司审计部 江苏省

江苏师范大学审计处 扬州大学审计处 江苏省公安厅审计处 江苏省监狱管理局审计处 江苏省人民医院审计处 南通市公安局审计处 苏州市公安局审计处 无锡市公安局审计处

常州市武进区礼嘉镇人民政府审计所 江苏洋河酒厂股份有限公司审计中心 南京银行股份有限公司审计部 浙江省

浙江工商大学审计处 浙江省公安厅审计处 浙江省公安边防总队审计处 传化集团有限公司审计部

国网浙江省电力公司嘉兴供电公司审计部 雅戈尔集团股份有限公司审计部 浙江省能源集团有限公司审计部 浙江省农村信用社联合社审计处

中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司审计处 中国移动通信集团浙江有限公司内审部 安徽省

安徽工业大学审计处 安徽省公安厅审计处

安徽江淮汽车集团有限公司法务审计部 合肥百货大楼集团股份有限公司审计部 安徽古井集团有限责任公司审计监察中心 安徽省皖北煤电集团有限责任公司监察审计部 徽商银行股份有限公司审计部 福建省

福建省公安厅审计室

福建宁德核电有限公司监察审计部 厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部 福建建工集团总公司审计部 兴业银行股份有限公司审计部 兴业证券股份有限公司审计监察部 江西省

国网江西省电力公司审计部

江西洪都航空工业集团有限责任公司审计部 江西铜业集团公司风控内审部 山东省

山东省公安厅审计处

山东省国家税务局督察内审处 山东晨曦集团有限公司审计处 中澳控股集团有限公司审计部

山东佳宝集团有限公司审计监察委员会 聊城交通汽运集团有限责任公司监察审计部 青岛港（集团）有限公司审计部 山东钢铁集团有限公司审计部 山东省邮政公司审计部

中国石化集团胜利石油管理局审计处 山东泰安交通运输集团有限公司审计监察处 天元建设集团有限公司监察审计部

山东潍坊百货集团股份有限公司审计监察部 山东省农村信用社联合社济宁办事处审计科 河南省

河南省国家安全厅审计处 河南省工商行政管理局审计处 河南省地方税务局督察内审处 河南中烟工业有限责任公司审计部 中国水利水电第十一工程局有限公司审计部 中国建筑第七工程局有限公司审计部 中铁大桥局集团第一工程有限公司审计部 湖北省

华中师范大学审计处 湖北省公安厅审计处

中国移动通信集团湖北有限公司内审部 国网湖北省电力公司审计部 三环集团公司审计部

中铁大桥局集团有限公司审计部 武昌船舶重工有限责任公司审计部 中百控股集团股份有限公司审计部

黄石东贝机电集团有限责任公司纪检审计监察部 中国建设银行股份有限公司武汉审计分部 湖南省

湖南省常德市烟草专卖局审计科 湖南省机场管理集团有限公司审计部 湖南省建筑工程集团总公司审计监管部 湖南省邮政公司审计部

南车株洲电力机车有限公司审计与风险管理部 中南出版传媒集团股份有限公司审计部 长沙银行股份有限公司审计委员会（内审部）广东省

广东省教育厅审计室 广东省公安厅审计处 广州市公安局审计处 深圳市公安局审计处 广东省总工会审计室

佛山市南海区大沥镇人民政府审计办公室 TCL集团股份有限公司审计中心

广东省机场管理集团有限公司审计与监事工作部 广州越秀集团有限公司审计部

深圳能源集团股份有限公司审计管理部 广西壮族自治区

广西壮族自治区公安厅审计处 广西南宁东亚糖业集团内审部 柳州银行股份有限公司内审部 海南省

海南高速公路股份有限公司审计督察部 海南省发展控股有限公司审计与风险管理部 重庆市

重庆市公安局审计处

重庆对外经贸（集团）有限公司审计部 重庆新华书店集团公司审计部 重庆医科大学附属第一医院审计处 四川省

成都理工大学审计处

四川省宜宾五粮液集团有限公司审计事务部 四川省总工会经费审查委员会办公室 四川长虹电子集团有限公司审计部 新华文轩出版传媒股份有限公司审计部 中国银行股份有限公司四川省分行稽核部 贵州省

贵州盘江投资控股（集团）有限公司审计考核部 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处 云南省

云南大学审计处 昆明铁路局审计处

云南省总工会经费审查委员会办公室 中国电信股份有限公司云南分公司审计部 云南省邮政公司审计部

瑞丽市农村信用合作联社审计监察部 西藏自治区

西藏自治区交通运输厅审计监督处 国网西藏电力有限公司审计部 陕西省

陕西省教育厅审计处 宝鸡市中心医院审计科 陕西省公路局审计处

陕西省地方电力（集团）有限公司审计部 金花投资控股集团有限公司审计部 延长油田股份有限公司审计部 陕西省邮政公司审计部

陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部 甘肃省

靖远煤业集团有限责任公司风险预控与审计部 兰州银行股份有限公司稽核部 青海省

青藏铁路公司审计部

青海省总工会经费审查委员会办公室 宁夏回族自治区 宁夏医科大学审计处 新疆维吾尔自治区

新疆医科大学第一附属医院纪检监察审计部审计科 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社审计部 新疆维吾尔自治区质量技术监督局审计处 新疆生产建设兵团

新疆生产建设兵团第十师一八一团审计中心

中央直属行政、事业单位

中国地质大学（北京）审计处 北京大学审计室 北京理工大学审计室 公安部审计局现役审计处 浙江省国家安全厅审计处 中央司法警官学院审计处

环境保护部规划财务司内部审计办公室 长江航道局审计处

黄河水利委员会河南黄河河务局审计处 水利部太湖流域管理局审计处 农业部财会服务中心审计业务处 中国人民银行内审司经济责任审计处

国务院国有资产监督管理委员会机关服务管理局审计办公室

海关总署督察内审司审计一处 广州海关督察内审处

国家税务总局督察内审司审计三处

国家质量监督检验检疫总局督察内审司内审一处 国家体育总局财务管理和审计中心审计处 国家机关事务管理局审计室审计一处 暨南大学审计处

新华通讯社监察局审计监察室 中国科学院北京分院监察审计处 中国气象局审计室

中共中央直属机关审计室基建投资审计处

中国人民武装警察部队广西壮族自治区总队审计处 中国人民武装警察部队江苏省总队审计处 中华棉花集团有限公司审计监管部

南水北调中线干线工程建设管理局审计稽察部 经济日报社审计室 中央企业 中核四〇四有限公司审计处

中国核工业二三建设有限公司纪监审计部

中国航天科技集团公司审计与风险管理部项目审计处 中国航天科工集团公司审计部审计一处 庆安集团有限公司审计处

沪东中华造船（集团）有限公司审计部 中国船舶重工股份有限公司审计部

北方凌云工业集团有限公司纪检监察审计部 中国兵器装备集团公司审计与风险部审计处 中国电子科技集团公司第二十研究所纪监审计部 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司审计处

中国石油化工集团公司审计局北京分局 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司审计处 中国海洋石油总公司审计中心审计业务二处 中海油田服务股份有限公司审计监察部 国网浙江省电力公司审计部 国网山东省电力公司审计部 安顺供电局监察审计部

华能山东发电有限公司监察审计部 中国大唐集团公司江苏分公司监审部 华电煤业集团有限公司审计部 国电电力发展股份有限公司审计部 中国电力国际有限公司审计内控部 神华准格尔能源有限责任公司审计部 中国电信股份有限公司江苏分公司审计部 中国电信股份有限公司广东分公司审计部 中国联合网络通信集团有限公司审计部广东分部 中国联合网络通信集团有限公司审计部山东分部 中国移动通信集团河南有限公司内审部 中国移动通信集团山西有限公司内审部

中国电子信息产业集团有限公司审计部经济责任审计处

中国第一汽车集团公司审计部投资项目审计室 东风汽车集团股份有限公司审计部 哈尔滨电气股份有限公司审计部 宝钢集团有限公司审计部经营审计处

武汉钢铁（集团）公司审计与风险管理部经营审计处 中国远洋运输（集团）总公司监督部财务审计室 中国海运（集团）总公司监察审计部审计管理室 中国东方航空股份有限公司审计部

中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部 中粮置地管理有限公司审计监察部 中国五矿集团公司审计部经济责任审计部 中国建筑股份有限公司审计局

中国储备粮管理总公司审计监察部财务审计处 招商证券股份有限公司稽核监察部 华润置地有限公司审计监察部 港中旅酒店有限公司审计部

中国商用飞机有限责任公司审计部审计一室 中国中煤能源集团有限公司监察审计部 中煤科工集团重庆研究院有限公司审计监督部 中国一拖集团有限公司审计部 中冶南方工程技术有限公司审计部 中化二建集团有限公司监察审计部 中国恒天集团有限公司审计监察部 中国中材集团有限公司审计部

中色（宁夏）东方集团有限公司纪审监察部 中铁三局集团有限公司审计部 中国铁道建筑总公司审计局 中国外运长航集团有限公司审计部 新兴际华集团有限公司审计风险部 中国航空油料集团公司审计部

中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部 中国广核集团有限公司监察审计部 广东省邮政公司审计部 河南省邮政公司审计部

中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行审计部 广东中烟工业有限责任公司审计部 湖南省烟草专卖局审计处 广州铁路（集团）公司审计处 全国性金融机构 中国投资有限责任公司监事会办公室内部审计组 中信建设有限责任公司审计部 中国光大银行股份有限公司审计部

国家开发银行股份有限公司稽核专员武汉组审计业务二处

中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局内审二处

中国工商银行股份有限公司内部审计局综合管理处 中国农业银行股份有限公司审计局非现场审计处 中国农业银行股份有限公司审计局沈阳分局审计一处 中国银行股份有限公司稽核部非现场团队 中国银行股份有限公司江苏省分行稽核部

中国建设银行股份有限公司广州审计分部现场审计二处

中国建设银行股份有限公司江西总审计室综合业务处 交通银行股份有限公司深圳分行审计部 招商银行股份有限公司审计部 中国民生银行股份有限公司审计部 中国长城资产管理公司监察审计部 中国人民财产保险股份有限公司审计部 中国人寿保险（集团）公司审计部审计处

中国太平保险集团有限责任公司稽核中心西部区域中心

中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计中心 合众人寿保险股份有限公司稽核监察部

第4篇：单位内部审计工作先进个人事迹材料

单位内部审计工作先进个人事迹材料女，1964年2月出生，中共预备党员，**省烟草专卖局主任科员。多年来，在工作中坚持与时俱进、开拓创新，爱岗敬业、乐于奉献，为进步审计工作质量、提升审计治理水平做出了积极贡献。她本人XX年以来在省局年度工作考核中被评为优秀，并于XX年、XX年连续两年获**省烟草专卖局先进工作者光荣称号。

一、牢牢围绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效明显

（一）创新思路，勇于探索，积极参与行业审计体制改革。这两年全国烟草行业实行***公司体制改革，国办发57号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善***公司体制治理结构，创新性的提出建立审计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验可以遵循。但这并没有难倒**省局审计处的同道们，**能充分领会省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和处室同道们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部分，到行业内基层单位进行调研，并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通，鉴戒别的行业成功改革经验，充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度，多次参与讨论研究，制定了《内部审计派驻办公室治理暂行办法》、《内部审计委员会工作办法》等制度。在改革过程中对全省审计职员的整合等方面作了大量的具体工作。经过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、职员、制度等各个方面进手，着手建立了“双重领导、垂直治理、监视驻地、参审异地”的审计委派制治理构架。审计委派体制建成后，审计系统的治理加强了，审计职员的工作积极性进步了，审计处的同一调度灵活了，审计信息真实程度和共享程度进步了。审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行，大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部分的重视程度进步，针对企业经营难点向审计部分积极提出审计需求，通过审计手段解决治理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实践证实，审计体制的改革是成功的。**作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探索，和审计处同道们齐心协力投进到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之不易。

（二）围绕行业中心工作，关注改革发展中重点难点题目，在推进内部审计转型中进行有益探索。积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并率先在审计工作实践中进行有益的探索。这几年来，全国审计的大环境在发展变化，内部审计由财务审计为主逐步向以内部控制和风险治理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步进步，对内部审计的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部控制与风险治理。在这样的背景下，在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同道们拓展思路，立足转变，推进转型，付诸实践。