关于集团公司材料管理审计意见整改措施_集团财务管理整改措施

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关于集团公司材料及备件管理

审计意见整改措施

根据集团公司近期对本部门材料备件采购制度执行情况检查出的问题并提出的审计要求，从即日起本部门进行以下整改，请有关同志认真执行：

1、每月材料备件采购计划交材料物资部签字备案；

2、严格控制采购计划数量及价格，尽量消耗库存材料，材料计划

前认真核对库存材料，避免材料积压；

3、物料采购时与供应商约定退货协议或合同，退出多余货物；

4、采购计划表中申请人与采购人不应为同一人；

5、同一材料与配件采购价格不同应说明原因；

6、采购备件档案按月整理归档，每月一本，7月30日前完成；

7、备件材料年度招标一次，定点购买，8月30日前完成；

8、采购报表按集团公司推荐执行。

工程设备部

2014.6.17