神华集团巡视整改措施（精选4篇）_关于巡视问题整改措施
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第1篇：神华集团巡视整改报告
神华集团巡视整改报告
神华集团巡视整改报告
篇1：
中纪委曝神华腐败奇案 因反腐败而诞生的新型有力武器——专项巡视，尽管相比常规巡视时间缩短了一半，这种“点穴”的威慑力却大大增加。据环球视觉网综合财经报道 昨日，根据中纪委通报：
十八大以来，中央已经进行了五轮巡视，和以往不同的是，201X年11月底开展的这轮巡视，是首次全部以专项巡视的方式进行，被巡视单位共有13家。从本周开始，中央各个巡视组开始对被巡视单位进行意见反馈。首批反馈巡视意见的六家单位中，包括中国联通、神华集团、东风汽车公司、中船集团、中国国际广播电台、华电集团。根据通报的结果来看，神华集团以及中国联通等单位存在较多的问题。中纪委称，较长时间内，神华集团煤炭经营销售管理混乱，少数人操控重点合同煤审批权，形成较大寻租空间。神华存利益输送“黑洞” 据中央纪委监察部网站披露，2月4日~5日，中央 煤炭灭火工程存在利益输送“黑洞”。神华集团煤炭灭火工程管理混乱，一些私人老板受利益驱动并得到“权力”庇佑，打着灭火工程旗号大肆开采和销售煤炭，甚至故意制造煤田火点，谎报灭火项目。有的灭火工程层层转包，造成生态破坏，事故频发。灭火工程成为少数人的“暴利工程”，形成“链条式”腐败。董宏指出，长期以来，神华集团企业经营管理存在较多漏洞，党组集体决策“三重一大”事项缺乏制度刚性，违规用人问题较为突出，改革滞后，监管缺失，煤炭经营销售领域聚集较大腐败风险。“部分纪检监察机构监督责任严重缺失，既存在监督不力和形同虚设问题，又存在个别人掩盖腐败和自身腐败问题。” 据悉，巡视期间，巡视组收到反映一些领导人员问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部及有关部门处理。此前，根据中纪委网站和神华集团官网的报道，神华集团层接连曝出多名高管被查的消息——201X年12月份，神华集团在一周之内就有4名高管被查。201X年12月22日，神华集团主动发布消息称，集团总经理助理、神华科技公司董事长张文江，神华宁夏煤业集团公司安监局主任师刘宝龙二人涉嫌严重违纪违法，对其立案调查，并中金网国内新闻.ngnx.html免去两人职位。之后，神华集团再次宣布中国神华能源股份有限公司原副总裁华泽桥涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查；神华宁夏煤业集团安全监察局党委书记、副局长牛进中亦被公布涉嫌严重违纪违法被调查。而对此此次专项巡视，神华集团董事长张玉卓表示，神华集团党组诚恳接受、坚决贯彻中央巡视组提出的意见要求，不折不扣落实各项整改任务。6单位负责人均做表态发言 此番专项巡查始于去年11月底，巡查对象包括文化部、环保部、中国科协、全国工商联、中国国际广播电台、中国联通、中国海运、华电集
团、东风汽车、神华集团、中石化等。通过为期一个月的调查，试图去揭露这些隐匿在国家部门、国有重要骨干单位、中管高校以及中管事业单位可能存在的黑暗面。201X年1月13日，十八届中央纪委 购、企业重组改制中，也存在国有资产流失问题。华电集团是国家电力体制改革建立的5家国有独资发电企业之一，也出现在了本轮巡视首批反馈的名单中。巡视组指出，华电集团在煤矿并购中反映出的问题最为突出，有些还很严重。主要表现在并购中规划管理严重缺失，存在诸多乱象；并且违反市场交易规则，尽职中金网国内新闻.ngnx.html调查流于形式；同时还存在违规支付并购款，违规向民营企业让利等问题，造成国有资产流失。中金网国内新闻.ngnx.html 篇2：
巡视工作实施方案 巡视工作实施方案
一、巡视的目的和意义 为了加强党内监督，有效推进反腐倡廉建设，保持党的纯洁性，促进管理提升，确保公司重大决策的贯彻落实，保障公司创世界一流目标的实现，按照中央、集团和公司的有关规定，公司研究决定开展党内巡视工作。
二、开展巡视工作的依据（一）《中国共产党章程》
（二）《中国共产党巡视工作条例（试行）》
（三）《中共神华集团公司党组巡视工作暂行管理办法》（四）国华公司《巡视工作管理办法（试行）》 三、被巡视单位 河北国华定洲发电有限责任公司 四、巡视内容 主要了解掌握被巡视单位以下情况：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及神华集团和国华公司重大决策部署情况；
（二）民主集中制和“三重一大”集体决策制度的执行情况；
（三）贯彻落实党风廉政建设责任制和依法经营、廉洁从业、勤勉敬业的情况；
（四）开展作风建设的情况；（五）干部选拔任用和管理情况；
（六）是否存在因各种违规违纪行为造成国有资产流失的情况；（七）私设“小金库”、账外账等违反财经纪律的情况；（八）维护职工合法权益的情况；
（九）项目管理、采购管理、销售管理、资产管理和资金管理等业务开展情况；
（十）公司党委和领导小组要求巡视的其他事项。五、巡视方式
（一）听取汇报 听取被巡视单位201X年以来工作开展情况的总体汇报（在启动会上进行），以及人力资源、纪检监察、经营管理、物资采购等专题汇报（另行安排）。汇报的重点是工作中的不足和差距，以及相应的对策建议。具体内容可参考附件1“汇报材料提纲”。
（二）列席会议 巡视组根据需要列席被巡视单位以下会议： 党委（总支、支部）会、董事会、党政联席会、总经理办公会、领导班子民主生活会、领导干部述职述廉会等。被巡视单位应按照要求，提前向巡视组提供会议计划和会议通知。
（三）开展访谈 巡视组围绕巡视内容，同领导班子成员、中层管理人员（全部）、部分高风险岗位人员（随机抽取）和员工代表（随机抽取）进行个别访谈。访谈内容见附件2“访谈提纲”。
（四）受理信访 巡视组受理反映被巡视单位领导班子及其成员问题的来信、来访、来电。经领导小组批准对反映领导人员苗头性问题和严重违纪违法案件线索进行初步了解。
（五）设立意见箱 巡视组进驻被巡视单位后，立即设立专门的意见箱，向员工公开意见箱位置和网上举报地址、举报电话号码等，由巡视组指定专人负责，每天将举报情况统计整理。
（六）调阅、复制资料 巡视组调阅复制的资料主要包括被巡视单位201X—201X年的相关文件、档案、会议记录、账簿等（详见附件3“巡视组调阅资料清单”）。
（七）民主测评 在各单位的巡视工作启动会上，巡视组将组织民主测评。测评对象：
被巡视单位领导班子及成员，中层管理人员（正职）。测评内容：
工作业绩、领导能力、廉洁自律、思想作风、工作作风、生活作风等（详见附件4“民主测评表”）。参加人员：
即参加巡视工作启动会人员，包括：
领导班子成员和中层管理人员（正职），高风险岗位人员5人（随机抽取），员工代表10人（随机抽取）。
（八）走访调研 巡视组围绕巡视内容，特别是针对员工普遍关注的热点问题和事项，深入部门和一线、深入员工开展走访调研活动，广泛征求意见和建议。走访调研对象主要包括：
安健环、发电、设备、燃料、生技、经营、物资、财务、人力等部门；部分班组；部分员工。
六、时间安排 10月16日开始，预计11月16日结束。
七、基本程序
（一）立项及审批 提出党内巡视请示，上报公司党委审批。（二）成立组织机构 公司党委设立巡视组，承担巡视工作。（三）制定实施方案 巡视组制定实施方案，经巡视工作领导小组批准后印发执行。
（四）组织学习培训 巡视组学习巡视工作有关规章制度、管理办法、工作流程，由巡视办协调，向有关部门了解被巡视单位的有关情况。
（五）下达巡视通知 巡视办提前10日以文件的形式，向被巡视单位下达巡视通知和巡视实施方案，被巡视单位按照实施方案要求，做好各项准备工作。
（六）召开启动会 巡视组进驻被巡视单位后，召开巡视工作启动会。主要内容：
通报巡视工作计划、提出相关要求、听取汇报、巡视工作普及性培训、民主测评及填写问卷（详见附件5“启动会议程”）。参加人员：
所在单位领导班子成员、中层管理人员（正职）、高风险岗位和员工代表。
（七）开展现场巡视 巡视组以听取汇报、列席会议、受理信访、调阅资料、民主测评、走访调研等方式，开展现场巡视。
（八）撰写巡视报告 现场巡视结束后，巡视组撰写巡视报告。（九）反馈建议与回访 在巡视报告经公司审定后15日内，巡视组向被巡视单位反馈巡视意见和建议。被巡视单位要制定整改方案，上报巡视办，并且自整改方案报送之日起每3个月报送一次整改情况
报告，直至整改全部结束。巡视办可以通过回访、听取汇报等方式了解整改计划的落实情况，并向巡视工作领导小组报告。
（十）巡视结果的应用 巡视结果和巡视整改情况做为干部考核、选拨任用、奖励惩处和对干部进行调整、免职、降职等组织处理的重要依据。
（十一）立卷归档 巡视办将巡视工作的所有过程资料进行整理立卷，归入公司廉洁档案。
八、需要被巡视单位配合的事项
（一）落实总协调人1人，与巡视组做好业务联络。安排具体联络人员1-2人，配合巡视组现场工作；
（二）为巡视组提供办公场所。提供必要的网络、电话、打印机、纸张、签字笔等办公设备和用品；
篇3：
神华集团公司冬季安全大检查汇报材料.1 1.17do 神华集团公司冬季安全大检查暨本安体系和安全质量标准化考核验收工作汇报材料 神宁集团石沟驿煤矿（201X年11月 日）尊敬的各位领导：
我代表石沟驿煤矿向各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心感谢。下面，就我矿在“八个结合”、重大危险源管控、隐患整改等重点内容及要求向各位领导汇报如下，请批评指正。
一、矿井概况 石沟驿煤矿位于灵武市白土岗乡境内，地处毛乌素沙漠边缘，矿区地貌属半沙漠低缓丘陵地带，高程一般在+1200米—+1300米，最高点为+132 4.9米，最低点为+122
7.4米。交通十分便利，吴（忠）—马（家滩）公路横穿矿区，距211国道3km，距吴忠市40km，距银川市100km。目前，有两对生产矿井，分别为一号井、技改井。矿井采矿证、矿长安全资格证、矿长资格证、营业执照、生产许可证、安全生产许可证六证齐全。其中：
一号井炮采工作面1个、炮掘工作面2个；技改井综采工作面1个、备用工作面1个、综掘工作面2个。均主采六层煤，属低灰、中硫、中磷、高发热量的长焰煤。公司设置机关科室15个，生产及辅助区队6个。现有员工1420人，其中原煤生产人员1030人，工程技术人员65人。
二、“八个结合”落实情况
（一）制定下发了《关于加强201X年安全生产工作的决定》（石煤1号），对201X年的奋斗目标、安全重点工作进行了分解落实。截至目前，我矿消灭了轻伤及以上人身事故、重大非伤亡事故，实现了安全生产。
（二）根据国务院《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令446号）等有关法律法规和《煤矿安全规程》等行业规定，我矿对一号井、技改井供电系统、运输系统、通风系统、排水系统、供水系统、消防洒水系统等进行了全面系统的排查，各系统不存在重大隐患和国家明令禁止的重大问题。
（三）矿井安装了KJ66NA型分站式安全监控系统，井下按规定设置各类传感器169个。主要监测甲烷、一氧化碳、温度、风速等环境参数，机械设备的开停状态。系统运行稳定、可靠，所使用的传感器的种类、数量、安装位置、信号电缆敷设等符合规定。所有监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点和信号传输符合规定。KJ66NA安全监控系统，设备性能符合要求，所有传感器与安全监控系统均取得了联检合格证，达到了“系统可靠、监控有效”。
（四）我矿属于低瓦斯矿井,无专家会诊意见。
（五）矿每月组织2次本安体系和安全质量标准化精品工程验收考核安全大检查，驻矿安监处每月组织1次本安体系和安全质量标准化精品工程验收考核安全大检查。通过神宁集团三个季度的验收考核，矿井本安体系达到二级、安全质量标准化达到神华一级，采掘工作面均达到精品工程标准。
（六）进一步完善了班组建设考核标准和班组长的选拔条件，对于班组长的使用一律实行公推直选，提高了班组长待遇，强化了班组考核，充分调动了班组搞好安全生产的积极性。实行班务公开制度，推进班组民主管理。开展班组示范岗竞赛活动，提高班组现场管理能力。我矿现有在册员工1318名，班、组117个，班、组长131名。其中，班数58个，组数59个，班长72名，组长59名，班组员工1001名。其中，35岁以下74人，36-40岁的41人，41岁以上16人。初中92人，高中及中技25人，中专6人，大专8人。
（七）严把外委施工队伍的准入、资质审查等严关口，并对外委队伍的施工资质、安全协议签订、安全管理体系、技术力量、管理人员配备、责任制和各项管理制度制定落实、现场管理等方面进行逐一排查，没有发现重大隐患，把好了“五个关口”、做到了 “五个统一”。
（八）针对以往和今年以来兄弟单位发生的各类机电运输、顶板、爆破事故，积极组织中层以上管理人员和员工进行事故反思，并
就如何做好我矿的安全工作、杜绝类似事故提出了具体要求，制定了相应的办法。大峰矿“
10.14”事故发生后，我矿立即组织召开了以“查思想、抓作风，查隐患、反不安全行为，查死角、堵漏洞”为主题的安全生产工作反思会，并决定将安全生产反思会这种形式常态化，定期不定期组织各级管理人员查找工作中存在的问题，形成思想、认识上的共识，提高各级管理人员阶段性的安全意识，有针对性的采取措施，推动安全生产稳步发展。
二、安全管理队伍的建设及安全费用的使用情况 我矿设安全管理科，集团公司安监局设驻矿安监处。其中：
驻矿安监处安全管理人员7人，矿安管科安全生产管理人员7人，安检员25人，共有专职安全管理人员39人，能够满足矿井安全管理需要。
（二）201X年，按130万吨产量计提安全费用3900万元。其中：
自留安全费用234万元，1-10月份实际完成11 4.68万元，预计全年完成234万元；集中安全费用计划投资151 3.94万元，1-10月份实际完成66 4.76万元，预计全年完成151 3.94万元。
（三）为进一步增强应对突发事故的快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，提高员工应急救援水平和应对突发安全事故的综合能力，成立了由总工程师兼任队长的辅助救护队，在救援队伍中推行了准军事化的应急演练，并实行准军事化的管理。根据应急预案，制定了演练计划和方案，由矿调度室按方案组织实施日常演练，并面向全体员工分专业进行应急知识培训。制定完善了事故应急救援预案和演练方案，并于6月24日组织开展了矿井冒顶事故应急救援演练。编制了《雨季“三防”应急预案》、《冬季“三防”应急预案》、《矿井灾害应急救援预案》。灾害预案分15个预案单元，包括矿井各系统、各灾害源及如何紧急避险等内容，预案每年组织修编，使预案更具有针对性、实效性。对应急物资进行分类储存、专项使用、专人负责、定期检查、适时维护，确保发生灾害时应急物资充足、发放到位。
（四）修订、完善，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面制度，并汇编成册，严格学习贯彻。今年以来，我矿对干部的入井次数、中夜班的比例、抓人员不安全行为的指标进行了量化考核，考核罚款229850元。严格副总以上管理人员24小时下井带班和值班制度，认真解决生产过程中出现的各种问题，排查各类安全隐患，制止不安全行为，对出现隐患问题及时分析、查找原因，及时进行处理，有效防范了事故。严格执行区队跟班干部与工人同下同上和井下汇报制度，认真填写带班记录。调度室负责统计领导干部值班、安全管理科负责统计领导干部下井带班情况，将入井情况录入调度子系统，月底进行汇总通报。将存在的问题及时录入本安信息系统，实时进行整改落实。领导干部入井次数达到了规定要求。
三、重大危险源的管控情况
附送：
神州8号观后感
神州8号观后感
篇1：
神州十号观后感 太空授课传播科学精神 神舟十号航天员20日上午在天宫一号进行的我国首次太空授课活动传递出这样一种理念：
向民众普及科学知识、激发科学精神，同样是中国开展航天活动的重要任务。神十飞行是我国载人航天 5，4，3，2，1，点火”。听着洪亮的倒计时，我的心激动得一直不能停下来，终于神舟十号起飞了，在201X年6月11日17时38分，神舟十号在13亿中国人的期望中顺利地起飞了。我和爸爸坐在电视机前目不转睛地望着屏幕，唯恐错过任何一个细节。经过四次分离等步骤，神舟十号终于进入对接轨道，它将与在*个月之前发射的天宫一号进行1次自动交会对接和1次航天员手控交会对接。听爸爸说，神舟十号只是一个步骤，一个中国建立太空站目标的必要步骤。神舟十号一个小型简易空间实验室，以交会对接技术为核心任务，由于在轨时间较长，也将承担一些观测等方面的任务。预计中国在201X年前发射“天宫”二号和“天宫”三号两个空间实验室，那时他们重点突破再生式生命保障、航天员中期在轨驻留、货运飞船等关键技术，同时开展一定的科学应用，2020年前后发射的中国空间站定为“突破和掌握近地空间站的建造和运营技术、近地空间长期载人飞行技术，并开展较大规模的空间应用”。我们想想看，南极咱们有3个站了，北极咱们要有一个站了，深海咱们7千米深潜器已完工，月球的大家都知道，火星的研制中，可能和俄罗斯联合搞吧一个都不能少!存在就是利益，这都是为子孙后代争夺未来的生存空间!所以神舟十号的发射成功，是为中国之后的发展埋下了伏笔，中国将在这些基础上更加进步，繁荣。神舟十号意义非凡，这是中国人飞天梦想的继续延伸。“神舟十号”已成为另一个象征，表明中国通过几十年经济繁荣的财富积累，国力提升，能集中力量发展航天事业，在一度只有少数国家掌握的技术领域开始缩小差距。无垠的太空是人类共同的财富，探索太空是人类的共同追求。在人类探索太空的事业中，中国理当有自己的贡献。中国航天技术进一步发展，获益的是全球。作为一个小学生，我对祖国的未来充满希望。同时我要更加努力学习，学习更多科学知识，将来有机会为祖国的繁荣富强作出贡献。
篇3：
神舟十号授课观后感 神舟十号授课观后感 “飞天梦永不失重，科学梦张力无限”。今天我们听了了神舟十号上宇航员叔叔给我们讲授的课程，令我受益匪浅。令我记忆最深刻的就是一个关于水的试验了。航天员先把一个铁环固定在桌面上，又用一个针管往水球里面挤水。如果在地球，水一定会跌落下去，可令我惊讶的事发生了——铁环里有一层薄薄的水膜，水浮在了空中而在地球上是绝对做不到的。我想着一定是重力效应，接着宇航员继续往水膜里注水，水膜渐渐膨胀起来，形成了一个水球。他被铁圈圈住，漂浮在空中。接着宇航员又往里面吹气，只见吹进去的气体在水球中形成了一个单独的气泡他陆续将一个个气泡吹了进去。最后出现了令人瞠目结舌的事情——十几个小气泡没有融合，而是连成了一条“气泡线”，同时被水包裹着。这种奇妙的事勾起了我的好奇心，我也很想明白其中的道理，想到这里，我明白我们遇到各种问题应不断钻研，学会探索和创造。还有很多太空实验都令我受益匪浅，例如一个关于陀螺的小实验。航天员把静止的陀螺空气中，陀螺漂浮在空中，接着给了它一个干扰力。奇迹发生了，现在这个静止的脱落在翻滚着向前运动，它的轴向发生了很大的改变。接着宇航员又把它抓了回来。又我要让它旋转起来，把这个旋转的陀螺放到同样的位置，给它同样一个干扰力，这次，它再不翻滚了，而是晃动着向前走。仅仅只是太空一个陀螺的小实验，就与地球截然相反，这勾起了我对太空的求知欲，宇航员给我们上的这一课激发了我们内心的小宇宙，让我去探索这充满无穷奥秘的大宇宙。科学就在我们的身边，只要我们有着探索创造的精神、强烈的求知欲以及坚定的信念，我们就能共同努力探索奥秘无穷的太空，
第2篇：神华集团巡视整改报告
因反腐败而诞生的新型有力武器——专项巡视，尽管相比常规巡视时间缩短了一半，这种“点穴”的威慑力却大大增加。
据环球视觉网综合财经报道 昨日(2月5日)，根据中纪委通报：十八大以来，中央已经进行了五轮巡视，和以往不同的是，2014年11月底开展的这轮巡视，是首次全部以专项巡视的方式进行，被巡视单位共有13家。从本周开始，中央各个巡视组开始对被巡视单位进行意见反馈。
首批反馈巡视意见的六家单位中，包括中国联通、神华集团、东风汽车公司、中船集团、中国国际广播电台、华电集团。
神华存利益输送“黑洞”
据中央纪委监察部网站披露，2月4日~5日，中央第十二巡视组向神华集团党组书记、董事长张玉卓及神华集团领导班子分别反馈了巡视情况。
中央第十二巡视组组长董宏指出，一定时期内，神华集团在煤炭生产经营销售、资产并购重组、工程项目和物资采购招投标方面聚集较大腐败风险。
董宏列出了专项巡视中发现的突出问题：一是一些企业领导人操控重点合同煤审批权谋取腐败“黑金”。较长时间内，神华集团煤炭经营销售管理混乱，少数人操控重点合同煤审批权，形成较大寻租空间。有些企业领导人在煤炭经营销售中结成利益同盟，利用煤炭政策价差谋取私利，涉嫌严重违纪违法；二是煤炭灭火工程存在利益输送“黑洞”。神华集团煤炭灭火工程管理混乱，一些私人老板受利益驱动并得到“权力”庇佑，打着灭火工程旗号大肆开采和销售煤炭，甚至故意制造煤田火点，谎报灭火项目。有的灭火工程层层转包，造成生态破坏，事故频发。灭火工程成为少数人的“暴利工程”，形成“链条式”腐败。
董宏指出，长期以来，神华集团企业经营管理存在较多漏洞，党组集体决策“三重一大”事项缺乏制度刚性，违规用人问题较为突出，改革滞后，监管缺失，煤炭经营销售领域聚集较大腐败风险。“部分纪检监察机构监督责任严重缺失，既存在监督不力和形同虚设问题，又存在个别人掩盖腐败和自身腐败问题。”
据悉，巡视期间，巡视组收到反映一些领导人员问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部及有关部门处理。
免去两人职位。之后，神华集团再次宣布中国神华(18.03,-0.53,-2.86%)能源股份有限公司原副总裁华泽桥涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查；神华宁夏煤业集团安全监察局党委书记、副局长牛进中亦被公布涉嫌严重违纪违法被调查。
而对此此次专项巡视，神华集团董事长张玉卓表示，神华集团党组诚恳接受、坚决贯彻中央巡视组提出的意见要求，不折不扣落实各项整改任务。6单位负责人均做表态发言
通过为期一个月的调查，试图去揭露这些隐匿在国家部门、国有重要骨干单位、中管高校以及中管事业单位可能存在的黑暗面。2014年1月13日，十八届中央纪委第三次全会明确提出，“创新组织制度和方式方法，探索专项巡视”，意在将巡视从程序、时间以及对象等固化模式制约中解放出来，从而满足反腐败斗争的需要，更为有力的“突出问题。”从昨日公布的巡视意见来看，存在的问题不容忽视。
《每日经济新闻》记者注意到，中纪委此次公布巡视反馈情况新画面中，中国联通等6个单位负责人均做了表态发言。
按照巡视有关规定，中央第八巡视组负责人首先向中国联通集团党组书记、董事长常小兵移交了巡视反馈意见书面文件，当场签字背书，严肃认领整改责任。巡视组负责人指出，联通集团有的领导和关键岗位人员利用职权与承包商、供应商内外勾结，搞权钱、权色交易；有的纵容支持亲属、老乡或其他关系人在自己管辖范围内承揽项目或开办关联企业谋利；有的在子女出国留学、就业等方面接受供应商利益输送；有的收受客户所送有价证券，收受贵重礼品；还有的接受供应商安排打高尔夫球、外出旅游。
东风汽车公司在反馈中被巡视组点名“四风”问题整改不力，顶风违纪问题突出，存在公款吃喝、公车私用、公款购买赠送购物卡等违反中央八项规定精神等问题；公款出国(境)旅游问题突出，审批管理不严，任务重复、超天数、超人数现象普遍。
在对中国船舶工业集团公司的反馈中，巡视组负责人指出，中船集团对物资采购、劳务外包、工程建设等重点领域的监督制约机制不健全。物资采购领域的腐败问题易发多发，竞争性采购严重不足，部分物资长期由一家供应商提供，或以各种理由指定供应商；有的内部审价把关不严，采购成本严重超预算。在资产收购、企业重组改制中，也存在国有资产流失问题。
调查流于形式；同时还存在违规支付并购款，违规向民营企业让利等问题，造成国有资产流失。
巡视工作实施方案
一、巡视的目的和意义
为了加强党内监督，有效推进反腐倡廉建设，保持党的纯洁性，促进管理提升，确保公司重大决策的贯彻落实，保障公司创世界一流目标的实现，按照中央、集团和公司的有关规定，公司研究决定开展党内巡视工作。
二、开展巡视工作的依据
（一）《中国共产党章程》
（二）《中国共产党巡视工作条例（试行）》
（三）《中共神华集团公司党组巡视工作暂行管理办法》
（四）国华公司《巡视工作管理办法（试行）》
三、被巡视单位
河北国华定洲发电有限责任公司
四、巡视内容
主要了解掌握被巡视单位以下情况：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及神华集团和国华公司重大决策部署情况；
（二）民主集中制和“三重一大”集体决策制度的执行情况；
（三）贯彻落实党风廉政建设责任制和依法经营、廉洁从业、勤勉敬业的情况；
（四）开展作风建设的情况；
（五）干部选拔任用和管理情况；
（六）是否存在因各种违规违纪行为造成国有资产流失的情况；
（七）私设“小金库”、账外账等违反财经纪律的情况；
（八）维护职工合法权益的情况；
（九）项目管理、采购管理、销售管理、资产管理和资金管理等业务开展情况；
（十）公司党委和领导小组要求巡视的其他事项。
五、巡视方式
（一）听取汇报
听取被巡视单位2009年以来工作开展情况的总体汇报（在启动会上进行），以及人力资源、纪检监察、经营管理、物资采购等专题汇报（另行安排）。汇报的重点是工作中的不足和差距，以及相应的对策建议。具体内容可参考附件1“汇报材料提纲”。
（二）列席会议
巡视组根据需要列席被巡视单位以下会议：党委（总支、支部）会、董事会、党政联席会、总经理办公会、领导班子民主生活会、领导干部述职述廉会等。被巡视单位应按照要求，提前向巡视组提供会议计划和会议通知。
（三）开展访谈
巡视组围绕巡视内容，同领导班子成员、中层管理人员（全部）、部分高风险岗位人员（随机抽取）和员工代表（随机抽取）进行个别访谈。访谈内容见附件2“访谈提纲”。
（四）受理信访
巡视组受理反映被巡视单位领导班子及其成员问题的来信、来访、来电。经领导小组批准对反映领导人员苗头性问题和严重违纪违法案件线索进行初步了解。
（五）设立意见箱
巡视组进驻被巡视单位后，立即设立专门的意见箱，向员工公开意见箱位置和网上举报地址、举报电话号码等，由巡视组指定专人负责，每天将举报情况统计整理。
（六）调阅、复制资料
巡视组调阅复制的资料主要包括被巡视单位2009—2012年的相关文件、档案、会议记录、账簿等（详见附件3“巡视组调阅资料清单”）。
（七）民主测评
在各单位的巡视工作启动会上，巡视组将组织民主测评。测评对象：被巡视单位领导班子及成员，中层管理人员（正职）。测评内容：工作业绩、领导能力、廉洁自律、思想作风、工作作风、生活作风等（详见附件4“民主测评表”）。参加人员：即参加巡视工作启动会人员，包括：领导班子成员和中层管理人员（正职），高风险岗位人员5人（随机抽取），员工代表10人（随机抽取）。
（八）走访调研
巡视组围绕巡视内容，特别是针对员工普遍关注的热点问题和事项，深入部门和一线、深入员工开展走访调研活动，广泛征求意见和建议。走访调研对象主要包括：安健环、发电、设备、燃料、生技、经营、物资、财务、人力等部门；部分班组；部分员工。
六、时间安排
10月16日开始，预计11月16日结束。
七、基本程序
（一）立项及审批
提出党内巡视请示，上报公司党委审批。
（二）成立组织机构
公司党委设立巡视组，承担巡视工作。
（三）制定实施方案
巡视组制定实施方案，经巡视工作领导小组批准后印发执行。
（四）组织学习培训
巡视组学习巡视工作有关规章制度、管理办法、工作流程，由巡视办协调，向有关部门了解被巡视单位的有关情况。
（五）下达巡视通知
巡视办提前10日以文件的形式，向被巡视单位下达巡视通知和巡视实施方案，被巡视单位按照实施方案要求，做好各项准备工作。
（六）召开启动会
巡视组进驻被巡视单位后，召开巡视工作启动会。主要内容：通报巡视工作计划、提出相关要求、听取汇报、巡视工作普及性培训、民主测评及填写问卷（详见附件5“启动会议程”）。参加人员：所在单位领导班子成员、中层管理人员（正职）、高风险岗位
和员工代表。
（七）开展现场巡视 巡视组以听取汇报、列席会议、受理信访、调阅资料、民主测评、走访调研等方式，开展现场巡视。
（八）撰写巡视报告
现场巡视结束后，巡视组撰写巡视报告。
（九）反馈建议与回访
在巡视报告经公司审定后15日内，巡视组向被巡视单位反馈巡视意见和建议。被巡视单位要制定整改方案，上报巡视办，并且自整改方案报送之日起每3个月报送一次整改情况报告，直至整改全部结束。巡视办可以通过回访、听取汇报等方式了解整改计划的落实情况，并向巡视工作领导小组报告。
（十）巡视结果的应用
巡视结果和巡视整改情况做为干部考核、选拨任用、奖励惩处和对干部进行调整、免职、降职等组织处理的重要依据。
（十一）立卷归档
巡视办将巡视工作的所有过程资料进行整理立卷，归入公司廉洁档案。
八、需要被巡视单位配合的事项
（一）落实总协调人1人，与巡视组做好业务联络。安排具体联络人员1-2人，配合巡视组现场工作；
（二）为巡视组提供办公场所。提供必要的网络、电话、打印机、纸张、签字笔等办公设备和用品；篇3：神华集团公司冬季安全大检查汇报材料[1][1].11.17doc 神华集团公司冬季安全大检查暨本安体系和安全质量标准化考核验收工作汇报材料
神宁集团石沟驿煤矿
（2009年11月 日）尊敬的各位领导：
我代表石沟驿煤矿向各位领导的到来表示热烈的欢迎和衷心感谢。下面，就我矿在“八个结合”、重大危险源管控、隐患整改等重点内容及要求向各位领导汇报如下，请批评指正。
一、矿井概况
石沟驿煤矿位于灵武市白土岗乡境内，地处毛乌素沙漠边缘，矿区地貌属半沙漠低缓丘陵地带，高程一般在+1200米—+1300米，最高点为+1324.9米，最低点为+1227.4米。交通十分便利，吴（忠）—马（家滩）公路横穿矿区，距211国道3km，距吴忠市40km，距银川市100km。
目前，有两对生产矿井，分别为一号井、技改井。矿井采矿证、矿长安全资格证、矿长资格证、营业执照、生产许可证、安全生产许可证六证齐全。其中：一号井炮采工作面1个、炮掘工作面2个；技改井综采工作面1个、备用工作面1个、综掘工作面2个。均主采六层煤，属低灰、中硫、中磷、高发热量的长焰煤。
公司设置机关科室15个，生产及辅助区队6个。现有员工1420人，其中原煤生产人员1030人，工程技术人员65人。
二、“八个结合”落实情况
（一）制定下发了《关于加强2009年安全生产工作的决定》（石煤[2009]1号），对2009年的奋斗目标、安全重点工作进行了分解落实。截至目前，我矿消灭了轻伤及以上人身事故、重大非伤亡事故，实现了安全生产。
（二）根据国务院《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令446号）等有关法律法规和《煤矿安全规程》等行业规定，我矿对一号井、技改井供电系统、运输系统、通风系统、排水系统、供水系统、消防洒水系统等进行了全面系统的排查，各系统不存在重大隐患和国家明令禁止的重大问题。
（四）我矿属于低瓦斯矿井,无专家会诊意见。
（五）矿每月组织2次本安体系和安全质量标准化精品工程验收考核安全大检查，驻矿安监处每月组织1次本安体系和安全质量标准化精品工程验收考核安全大检查。通过神宁集团三个季度的验收考核，矿井本安体系达到二级、安全质量标准化达到神华一级，采掘工作面均达到精品工程标准。
（六）进一步完善了班组建设考核标准和班组长的选拔条件，对于班组长的使用一律实行公推直选，提高了班组长待遇，强化了班组考核，充分调动了班组搞好安全生产的积极性。实行班务公开制度，推进班组民主管理。开展班组示范岗竞赛活动，提高班组现场管理能力。我矿现有在册员工1318名，班、组117个，班、组长131名。其中，班数58个，组数59个，班长72名，组长59名，班组员工1001名。其中，35岁以下74人，36-40岁的41人，41岁以上16人。初中92人，高中及中技25人，中专6人，大专8人。
（七）严把外委施工队伍的准入、资质审查等严关口，并对外委队伍的施工资质、安全协议签订、安全管理体系、技术力量、管理人员配备、责任制和各项管理制度制定落实、现场管理等方面进行逐一排查，没有发现重大隐患，把好了“五个关口”、做到了 “五个统一”。
（八）针对以往和今年以来兄弟单位发生的各类机电运
输、顶板、爆破事故，积极组织中层以上管理人员和员工进行事故反思，并就如何做好我矿的安全工作、杜绝类似事故提出了具体要求，制定了相应的办法。大峰矿“10.14”事故发生后，我矿立即组织召开了以“查思想、抓作风，查隐患、反不安全行为，查死角、堵漏洞”为主题的安全生产工作反思会，并决定将安全生产反思会这种形式常态化，定期不定期组织各级管理人员查找工作中存在的问题，形成思想、认识上的共识，提高各级管理人员阶段性的安全意识，有针对性的采取措施，推动安全生产稳步发展。
二、安全管理队伍的建设及安全费用的使用情况
(一)我矿设安全管理科，集团公司安监局设驻矿安监处。其中：驻矿安监处安全管理人员7人，矿安管科安全生产管理人员7人，安检员25人，共有专职安全管理人员39人，能够满足矿井安全管理需要。
（二）2009年，按130万吨产量计提安全费用3900万元。其中：自留安全费用234万元，1-10月份实际完成114.68万元，预计全年完成234万元；集中安全费用计划投资1513.94万元，1-10月份实际完成664.76万元，预计全年完成1513.94万元。
（三）为进一步增强应对突发事故的快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，提高员工应急救援水平和应对突发安全事故的综合能力，成立了由总工程师兼任队长的辅助救护队，在救援队伍中推行了准军事化的应急演练，并实
行准军事化的管理。根据应急预案，制定了演练计划和方案，由矿调度室按方案组织实施日常演练，并面向全体员工分专业进行应急知识培训。制定完善了事故应急救援预案和演练方案，并于6月24日组织开展了矿井冒顶事故应急救援演练。编制了《雨季“三防”应急预案》、《冬季“三防”应急预案》、《矿井灾害应急救援预案》。灾害预案分15个预案单元，包括矿井各系统、各灾害源及如何紧急避险等内容，预案每年组织修编，使预案更具有针对性、实效性。对应急物资进行分类储存、专项使用、专人负责、定期检查、适时维护，确保发生灾害时应急物资充足、发放到位。
（四）修订、完善，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面制度，并汇编成册，严格学习贯彻。今年以来，我矿对干部的入井次数、中夜班的比例、抓人员不安全行为的指标进行了量化考核，考核罚款229850元。严格副总以上管理人员24小时下井带班和值班制度，认真解决生产过程中出现的各种问题，排查各类安全隐患，制止不安全行为，对出现隐患问题及时分析、查找原因，及时进行处理，有效防范了事故。严格执行区队跟班干部与工人同下同上和井下汇报制度，认真填写带班记录。调度室负责统计领导干部值班、安全管理科负责统计领导干部下井带班情况，将入井情况录入调度子系统，月底进行汇总通报。将存在的问题及时录入本安信息系统，实时进行整改落实。领导干部入井次数达到了规定要求。
第3篇：银行中央巡视整改措施
银行中央巡视整改措施
篇1：银行服务整改报告
服务整改报告 一直以来，我们xx银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的好评。我们北京分行一
直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人
意。在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和其他网点的差距。同时，我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅的融入到业务当中。首先，最重要的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、服装的标准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题
及时整改。柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的态度，而且要有一丝不苟的处事原则。但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先
给客户的感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢？因此，严格
要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，即日起，每日晨会要求由晨会主持
人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆
容是否按行里标准要求，服装是否干净整洁；男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准；
并及时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、抽查，并及时整改。
以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、调整自己的服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服务的模拟训练。对于示
座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，在细节处体现专业化。另外，也要组织柜员交
流服务营销心得，大家相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。把营销的话术合理的安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片以及理财产品，而是结
合客户的情况去推荐，这样一来也能更好的提升客户的感受度。比如：同样是推荐我们xx
银行网上银行功能。如果只是简单的说，“我们的网银很方便的也很安全，同城跨行转账没有
手续费。”客户不一定会接受，他可能会说“我家里有很多银行的u盾了，我不想要了，太 麻烦，而且你们网点少，我存钱还要来网点，实在不方便，我就不开了。”那这样一来，我们如果再进行营销的话，很有可能客户就会很反感，很难达到营销的好的效果。那如果我们换一种方式，比如“先生，您是办白领通业务吧，这个开通网上银行的话，在网银上发放
贷款、归还贷款都很方便的。而且，您也可以同时开通超级网银功能，把您别的行的专业版
网银和咱们行的关联到一起，这样您还款时，可以直接从别的行网银转过来，这样也没有手
续费，都很方便。一会儿，可以让咱们大堂经理帮您演示一下，这边也有联系卡片，有咱们
网点电话和客服电话，有需要您都可以咨询咱们的。”这样一来，客户就觉得柜员是站在客户
角度为他着想，而且连后顾之忧都替客户想到了，那么客户就愿意听取柜员的建议。而对于
柜员而言，不仅顺利的办理了业务、成功的营销了网银、而且在服务加分项中既有营销自助
方式、也包含了给予客户建议和递送联系卡，可谓是一
举多得。同时，我们也会组织柜员间交流，如何提高效率，合理利用业务间隔时间，这样一来，也能有效缩短业务进行时间。在业务办理过程中，尽量不要去等，利用空余时间可以盖章或
者准备客户需要的现金，或者整理凭证，这样一来，一笔业务结束后，不需要多余的时间进
行整理，也能有效提高叫号的速度。当然，要做好服务，最基础的还是要学习好业务，能够流畅的办理业务是为客户提供最
优质服务的根本。我们东城支行目前也是新人较多，我们也为小朋友们设计了技能提升计划
和业务学习计划。在上柜前，不仅要告诉小朋友们，要如何去做这个业务，也要更透彻和细
致的告诉他们为什么要这么做，风险点在哪，从根本上去提高小朋友们的业务素质。在帮助
小朋友的同时，已经成熟的柜员也进行二次培训，温故而知新，更透彻的理解业务操作背后的风险点，以便能够有利于提高柜员的业务素质。
通过这次季度录像点评和总行抽查录像，使我们认识到我们的服务还存在着很多问题，要全面要求每一名柜员，让大家都成为服务标杆，让大家共同进步。同时，也要加强和柜员的沟通，端正柜员的态度，了解柜员的思想动态，从根本上提高柜员的服务意识。篇2：吉
林银行乾安支行关于优质文明服务的整改报告 吉林银行乾安支行关于优质文明服务的整 改报告
吉林银行松原分行优质文明小组： 吉林银行松原分行对我乾安支行优质文明服务进行检查，并提出了宝贵意见。检查完毕
我支行立即进行整改，现将整改情况汇报如下 乾安支行营业室，1、卫生：时间牌有污渍，门窗有尘土，atm大厅地面不净，走廊及大厅内墙有胶渍。以上问题已清洗干净。
2、牌：无禁烟牌；无小心地滑牌，等待总分行统一配置。
3、填单台未分类。现已进行分类。
4、柜员离柜时，没有放置暂停服务牌。已责令改正。
5、柜员递送凭证没有双手。已责令改正。
6、各种检查、整改、学习、应急等记录方案、预案已补充完备。
7、保安需在营业大厅内值勤。已告知。乾安丹凤支行1、2、外墙有污渍，外窗不干净，已清洗干净。无绿色
植物，无分区，大厅无电脑，大厅
无填单台，无vip房间，无温馨提示牌，无大堂经理，无理财经工作台。此项工作需报请总
分协调办理，相关事宜正在办理。3、4、无保洁人员，需与分行进行沟通，相关事宜正在办理中。无假币收缴牌，柜员办理
业务时应双手递接物品，已责令 改正。
5、对分行提出的未组织员工岗位练兵，无年度工作计划，无明确的服务工作措施，每月未进行机构自检，并无记录。对各层检查及自检均无整改报告。没有投诉处理与应急方案。
未制定落实服务应急预案。晨会纪录不完整，无优质服务小组。以上问题已责令整改。乾安建设支行1、2、外墙有胶渍，外墙台有土，宣传折页单一，已责令改正。无分区，无绿色植物，大
厅无待客椅，无vip房间，无温馨提示牌，利率屏滚动条损坏，厅内装璜墙体开裂，相关事
宜支行正在积极申请，修整。
3、无大堂、理财工作台，无标识牌，atm与营业大厅不连通，无大堂，无保洁人员，以上相关问题需经总分行批准方能设立，相关事宜正在办理中。
4、未进行员工岗位练兵，并无记录，无服务工作措施，未进行自检并无自检报告对各
层面检查无整改报告，无投诉处理应急方案，未制定落实服务应急预案，柜员办理业务时，应双手递接物品等，我支行已责令其整改。乾安同源储蓄所；
1、时间牌不干净，外墙粘贴广告，门台阶损坏未及时维修，已整改完毕。
2、无绿色植物，利率显示屏滚动条损坏，大厅悬挂过期宣传 单，无温馨提示牌等，我支行正在积极申请购置，维修中。
3、无大堂经理，无保洁员，无对公业务，办理此项业务需经总分行批准，相关事宜进
在办理中。
4、没有培训记录，无年度工作计划，负责人无服务工作措施，无机构自检，并没有记
录，对各层面检查无整改报告，无投诉处理方案，未制定落实服务应急方案，柜员在办理业
务时应双手递接物品，无优质文明领导小组表等，我支行已责令整改。吉林银行松原乾安支行 20XX年7月11日篇3：银行业有关客户投诉的整改报告银行业有关客户投诉的整改报告某某部：根据《关于对支行及营业部客户投诉事件进行
处罚的通报》文件下发，我支行立即组织全体人员认真学习，深刻领会对照自己日常中的本
职工作来作重分析和剖析：营业环境、服务设施、员工仪表仪容、文明用语、业务技能、服
务质效等各个方面进行了一系列的自查自纠。现将情况报告如下：一、就文件内容进行集中
学习讨论，研究投诉事件发生的原因及带给我们的教训a:就中两起服务投诉事件来看第一起
是由于服务态度较差服务意识淡薄随意的拒绝客户的要求，导致客户的不满加上过程中”你
可以投诉我”等过激言语进一步激化了与客户间的矛盾造成客户投诉第二起是由于人员业务
流程不熟练操作不规范导致业务差错使得客户愤然投诉。我们支行应本着“有则改正无则加
勉”及对自己负责的原则自查自检不断提高服务质量熟练业务技能，为客户提供优质服务。b：
在服务过程中，我们不能仅仅追求办理业务的速度，也不能怕麻烦，不管客户有什么样的要
求，都应该本着“客户就是上帝”的原则，尽可能满足客户的要求。c：银行是个发展迅速的行业，银行知识可以用日新月异来形容，作为一线员工，我们只有不断巩固旧的业务操作，吸收新的知识，努力提升自己的服务技能，创造整洁舒适的营业环境，才能适应客户要求。
二、自查自检内容及其他现象分析自身存在的问题，进一步重视服务质量，提出整改解决方
案及措施（1）完善客户服务的各项细化制度，严格执行赏罚制度，积极推行；二是不定期对
员工自学情况进行抽查，避“微笑服务，真诚待人”免形式主义，真正做到全心全意为客户
服务。（2要求每个员工都自觉按照我行优质文明服务手册，加强自身修，脚养，强化服务意
识，严格施行服务礼仪，规范使用“文明十字”踏实地的去做好服务。（3）针对“服务技能”，由于支行的老员工和年轻员工各占一半，对于服务技能的看法也各有不同，各有优势，也意
味着需要多交流多沟通，所谓“扬长避短”，没有十全十美的人，只有看不到自缺点的人，就
这点，开发区支行实行的措施：一是要求每个员工按时参加总部举办的各种学习课程及讲座，做好学习笔记，并及时上交学习心得；二是不论是临柜柜员、客户经理，还是主办会计、行长，一视同仁，不搞
特殊化，也是为“首问制”打好业务知识的基础。
三是主动对学过。的知识进行实践，在银行技能的掌握上，切实做到“理论联系实践”（4）
支行定期或不定期组织进行学习讨论交流会，内容包括新理论新知识、总部文件新规定等，通过各员工的积极程度，评选出“学习，使大家学习更有积极性。之星”通过这次学习，对
本支行整体情况及员工的自查自纠，大家意识到必须树立正确的服务意识，建立完善的服务
规范制度并严格执行，同时不断丰富个人的业务知识和技能，才能为客户提供真正意义上的优质文明服务，杜绝客户不满，甚至投诉的现象，在客户群体中树立良好的服务形象，成为
客户办理业务需求的首选。年月日篇4：银行整改报告 整 改 报 告
市分行审计组于20XX年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分
行审计报告书》（牡内审报字20XX年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并
认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理
2、atm现金长短款当天需及时处理
3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、大额现金须及时锁入金柜
5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳
9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率
2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对
存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建
设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控
制度，落实责任人、实施人，确保
制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训
力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度
上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。篇5：贯彻落
实银行业行规行约情况自查报告和整改报告贯彻落实银行业行规行约情况自查报告和整改报告 省分行：
根据省分行《转发总行关于开展中国**银行20XX年度行规行约贯彻落实情况自查工作的通知》（****[20XX]32号）的文件精神，我行迅速组织全体员工进行系统的学习，同时结合文件精神进行了认真的自查。通过细致认真的学习和自查，全员合规意识得到进一步强化，现将行规行约自查情况汇报如下：
一、全行上下高度重视，成立工作领导小组 为了有效开展此项自查工作，市分行成立了行规行约贯彻落实情况自查工作领导小组，全面负责此项工作的组织实施，领导小组由行长担任组长，副行长担任副组长，各部室主要负责人为成员。各区县也相应成立了行规行约贯彻落实情况自查工作小组，以区县为单位，切实做好自
查工作。
二、自查工作组织开展情况为确保此次自查工作深入开展，我行确定专门人员负责此项工作，行长作为此项自查工
作第一负责人，亲自抓、负总责、确保行规行约自查工作深入到每个岗位，每位员工。
1.加强员工教育，筑牢员工思想防线。通过下发电子文本，印刷纸质手册等方式，积极组织员工学习《中国银行业自律公约》
及实施细则、《中国银行业文明服务 公约》及实施细则、《中国银行业文明规范服务工作指引》、《中国银行业从业人员道德行
为公约》、《中国银行业反不正当竞争公约》、《中国银行业从业人员流动公约》、《中国银行业
公平对待消费者自律公约》《中国银行业零售业务服务规范》、《中国银行业反商业贿赂承诺》、《中国银行业存款业务自律公约》《中国银行业柜面服务规范》等一系列相关规章制度。要求广大员工在日常工作中，严格执行国家有关法律、法规和规章，在平等自愿、公平
和诚实信用的原则下开展业务，不得损害国家、社会公共、客户和行业利益。遵循公平竞争
原则，完善治理和内控机制，强化内控文化建设，提升风险管理能力。加强自我约束，实现
自我管理，反对不正当竞争行为，提高银行业公平对待消费者意识，规范银行业服务工作，保护消费者的合法权益。提高从业人员整体素质和职业道德水准。认真开展银行业治理商业
贿赂的各项工作，维护金融市场秩序，全面提升银行业服务质量和水平，树立银行业良好的社会形象，共同营造良好的行业氛围。促进银行金融机构各项业务的健康发展，推动构建社
会主义和谐社会。
2.组织员工对照检查，反思自身，恪守规章制度。要求我行员工办理业务过程中，严把工作质量关，要求员工规范行举止，按照服务工作
质量要求和规范化操作规程办理各项业务，做到快捷准确，把差错下降到最低。同时反对不
正当竞争行为，维护正常的市场秩序，遵守商业道德。审计部门对行内存款业务是否做到交易真实、凭证齐全、各项账务是否相符；贷款业务是否严格按照“三法一指引”执行，是否有违规贷款；票据
业务是否严格按照有关法律法规以及制度要求办理进行了严格检查。
三、自查结果
1.办理存款业务时，严格按照《中国银行业协会存款业务自律公约》的要求，不搞恶意
竞争，严格执行人民银行及银监会等规定办理存款业务，以优质服务赢得客户信赖，公平合理，促进我行存款业务又快又好发展。办理个人住房贷款业务时，严格按照《中国银行业协
会个人住房贷款业务自律公约》的要求，执行规定的贷款利率，不任意提高或降低贷款利率。
2.办理票据业务时，严格按照《中国银行业票据业务规范》的要求，对票据业务进行认
真细致的办理，审查各项要素是否合理齐全，对不符合规定的票据坚决不予办理，发现假票
据及时与公安部门进行联系，确保票据业务合规合法。
3.对于服务收费项目，我们除在营业大厅进行公示外，还通过电子显示屏等多种方式进
行公告，充分尊重客户的知情权的选择权，并为客户选择方便快捷的服务项目，同时尽可能
地帮客户选择收费低的结算方式。
4.我行按照《中国银行业文明规范服务工作指引》要求专门规定客户部负责全行服务工
作的管理，由专人负责，明确了相关工作职责，并制定了服务工作应急预案，日常工作中通
过监控录像或下网点等进行各种形式的检查，确保文明规范服务工作制度化、规范化、经常化。
认真处理日常客户投诉，做到100%反馈回复。
5.认真对待《中国银行业公平对待消费者自律公约》的具体落实情况，对立健全了相关
工作制度，反对不正当竞争行为，并加强从业人员的职业道德教育和培训，为客户提供文明
规范的服务。对客户信息严格保密，不对外泄露。对客户业务咨询认真给予解答，使客户心
中有数，明明白白。
经自查，我行在行规行约执行方面未存在安全隐患，员工都能认真执行相关制度，今后
我行将继续贯彻各项规章制度，发现差错及时改正，同时将不定期组织员工进行学习，加强
行内自查，杜绝业务差错发生，将行规行约制度一直贯彻落实下去。
篇2：中央首轮巡视整改报告
中央首轮巡视整改报告：干部超职数配备成普遍性问题 干部超职数配备成普遍性问题
上周五，中纪委首次集中对外公布首轮巡视中被巡视单位提交的问题整改报告。值得关注的是，6万多字的10份整改报告中，近四分之一的篇幅与选人用人问题纠正有关。
据南都记者分析，首轮巡视整改报告中揭露的选人用人问题集中在干部超职数配备、凡提必竞、破格提拔、年龄设限等6个方面。其中，干部超职数配备已成为普遍性问题。干部超职数配备
内蒙古存在多处问题被点名
干部职数超编是此次巡视组发现的选人用人过程中存在的一大普遍问题。中央各巡视组反馈显示，中储粮、江西、重庆、中国进出口银行等均存在干部职数超编的问题。中央第四组对内蒙古的巡视反馈中，就明确指出内蒙古“全区12个盟、市设有30多个巡视员、63个副巡视员，区发改委班子成员多达17人，一些旗县设有不少处科级非领导职务的问题”。
“从国务院部委到地方各级党政机关都存在干部超职数配备现象，经历多次整治仍未得到根治”，国家行政学院领导人员考试测评研究中心副主任、教授刘旭涛对南都记者表
示，干部职数超编包括不按规定超员配置部门领导干部人数、“改非”超出合理范围以及机关单位普通干部人数超编等几大表现。他表示，这实际上是“官本位”思想的体现，因为干部职务层级和待遇直接挂钩，要减少领导干部职数，必然使部分官员利益受损。同时干部人数多还使得机关臃肿、加重社会负担、降低行政效率。
目前，内蒙古已及时叫停通过提高工资待遇将未到退休年龄领导干部转任非领导职务或办理内退手续的做法，责成重点盟、市对超职数配备干部情况和提高干部工资待遇情况进行全面自查、限期整改，切实加强和规范非领导职数和干部职数管理工作。凡提必竞
重庆湖北竞争性选拔干部存在问题被点名
竞争性选拔干部因变“选马”为“赛马”，一度在各地大力推广使用。
去年，中央巡视组在首轮巡视中，却发现竞争性选拔干部在操作中，也出现了不少问题。重庆市曾将“竞争上岗”作为内设机构选拔干部的唯一方式；湖北省多地也曾大规模开展竞争性选拔干部，如黄冈市曾在20XX-20XX年两年内，竞争性选拔了20XX多名党政干部，选人用人上表现出“凡提必竞”的政策导向。
整改报告显示，在此前的竞争性选拔干部中，未能避免“以分取人”、“考试专业户”、“高分低能”等情况。
南都记者了解到，首轮巡视和整改中，传递出规范“竞争性选拔干部”的信号。
为此，重庆市、湖北省以及水利部的整改报告都提到，干部选拔中，将不搞“凡提必竞”，不再硬性规定竞争性选拔比例，强调科学设置竞争性选拔的资格条件，严格限制“考试专业户”和“火箭提拔”。选拔标准则杜绝“唯分取人”，强调干什么考什么，更注重考察德才、工作实绩和群众公认程度。
破格提拔
重庆成批破格提拔大学生村官被点名
社会关注的“破格提拔”问题，在中央巡视组首轮巡视中也发现了实际案例。
据中央巡视组反馈，重庆存在成批破格、越级提拔大学生村官等进入乡镇党政领导班子的做法，中央巡视组认为该做法应当调整改进。
北京大学教授王文章表示，大学生村官投身基层条件艰苦，有必要在提拔时进行适当考虑，但成批破格提拔并不利于大学生村官的成长，对于准备破格提拔的人才，组织部门要多方面去了解其政治素质、工作业绩、群众口碑、工作能力等，选人过程中不应该只唯身份提拔，否则不仅被提拔的大学生村官得不到锻炼，还会使其在今后工作中因为能力不过关，对本人和地区发展都造成不良影响。
中国进出口银行在整改报告中也提到，今后一般不破格提拔干部。
年龄设限
重庆擅设提拔年龄上限、年轻干部选拔力度不够被点名
干部年龄是组织部门在选拔任用干部时一项重要参考标准，但巡视组却发现多地在领导干部任用过程中，对各年龄段干部使用存在误区，导致年轻干部任用不合理、超龄未退等问题纷纷暴露。
这其中，又以重庆问题最为突出。根据中央第五巡视组的反馈报告，重庆曾规定干部的任职和提拔年龄界限，不仅存在干部使用过程中限龄“改非”一刀切，少数国企领导人员到龄未退休等情况，同时还陷入了“区县团委书记、副书记提名年限偏低，少数地方擅自设定提拔年龄上限”和“年轻干部选拔力度不够”两种现象同时叠加的怪圈之中。
“年轻有为的干部上不去，资深干部提前退出领导岗位或到龄恋栈都不利于人才梯队建设”，中央党校教授严书翰表示，组织部门在选拔过程中对干部年龄“一刀切”，笼统设置年龄上限和下限都不是合理的选人用人方式。这种情况下，被提拔的年轻干部可能并未得到足够的锻炼，实际工作经验还相对缺乏，提拔后可能产生种种问题，而那些更适合岗位的领导干部却又因为年龄超过上限被排斥在外，对这两大干部群体都不公平。谈到限龄“改非”，严书翰说，部分资深的干部其实正处于黄金时期，从工作履历、经验、心态等方面都比较成熟，“改非”一刀切不仅打击干部积极性，还会使国家蒙受损失。
一把手用人不规范
武汉市委宣传部原部长离任前突击提拔19名干部被点名
一直以来，如何监管“一把手”都是纪检监察部门需要面对的难题。本轮巡视的十个单位的巡视结果中表明，湖北、重庆、江西、中国出版集团等六家单位都存在“一把手”监管不严的问题。
武汉市委宣传部原部长离任前违规突击提拔19名干部、重庆未对部分市属重点国有企业一把手进行有效管理都是暴露了一把手监管不严问题。
刘旭涛认为，处于权力核心的“一把手”，对人财物等有直接的掌控能力，各种监督手段容易被其不同程度地弱化甚至架空，这是“一把手”岗位问题多发的主要原因。
根据巡视组的意见，湖北对有关负责人和责任人进行了责任追究。重庆目前也已研究制定市属国有重点企业领导人员管理办法，进一步规范企业领导人员的选拔任用、考核评价和激励监督。
“身边人”提任
内蒙古2市领导干部子女吃空饷被点名
中央巡视组反馈显示，领导亲属子女等“身边人”的提任容易出现问题。内蒙古鄂尔多斯市、乌海市的领导干部的“身边人”就被查出吃空饷问题。
整改报告显示，目前，经查处，内蒙古鄂尔多斯市已经辞退查出的吃空饷的领导干部子女，乌海市已责令吃空饷的领导干部子女限期到岗，并将离岗期间的工资全部收回财政。
王文章称，要解决这一问题，必须从“吃空饷”和“发空饷”双方面着手，严格惩处措施，做到“不能发不敢发”和“不能吃也不敢吃”，绝不能为领导干部子女的吃空饷一路“开绿灯”，要让“红灯”常亮。
整改报告显示，除及时查处吃空饷人员外，内蒙古还将继续深入检查，纠正现存问题，并将追究相关人员责任。
从国务院部委到地方各级党政机关都存在干部超职数配备现象，经历多次整治仍未得到根治……这实际上是“官本位”思想的体现……
——— 国家行政 学院教授刘旭涛
大学生村官投身基层条件艰苦，有必要在提拔时进行适当考虑，但成批破格提拔并不利于大学生村官的成长……选人过程中不应该只唯身份提拔，否则不仅被提拔的大学生村官得不到锻炼，还会使其在今后工作中因为能力不过关，对本人和地区发展都造成不良影响。
——— 北京大学教授王文章
组织部门在选拔过程中对干部年龄“一刀切”，笼统设置年龄上限和下限都不是合理的选人用人方式……对（超龄和年轻）两大干部群体都不公平。
——— 中央党校教授严书翰 采写：南都记者程姝雯见习记者陈磊
篇3：广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改报告
广东分公司关于中央巡视反馈问题的自查整改
报告 针对中央巡视组对中化集团巡视反馈意见，结合落实中央八项规定、推进“四风”问题专项整治要求，7月分公司对20XX年到20XX年7月底财务基础工作进行了自查和整改，本次自查的重点围绕《关于分公司和生产企业对中央巡视反馈等问题进行自查整改的通知》展开，具体包括：
一、资金管理
银行账户管理: 广东分公司严格按照化肥公司对分公司账户管理要求进行银行账户管理。分公司开立、撤销银行账户都严格按规定先向化肥公司财务管理部提出书面申请，取得批复后再办理开户、撤销手续。分公司开立的所有银行账户都在SAP里有相应的银行会计科目，并按会计制度的要求对所有银行业务进行账务处理。定期更新《账户情况备案表》，每半年打印并上报一次分公司银行账户开立及使用状
态明细表，及时了解账户使用情况，确保银行预留的账户信息准确无误。
在途资金及银行余额调节表管理：安排有专职人员负责在途资金的核对工作，要求当日来款当日在JDE中予以核对确认，未取得代付款证明的除外。次日完成SAP系统中的账务处理及清帐工作。每周一、三、五出具在途清账说明，列明未清理原因报财
务经理审核确认，及时反馈货款确认情况。重点关注超3个工作日未清理的在途资金，关账后三个工作日内上报在途清账说明。截至20XX年7月，不存在超3个工作日未清理的在途资金。关账后将银行出具的对账单和企业账务帐进行核对，编制银行余额调节表，并在关账后三个工作日内上报财务管理部资金科，然后据此进行调账，确保账实一致。
存在问题：因分公司公章变形导致湛江农行预留公章同加盖公章不一致，无法办理法人变更等其他变更、撤销业务。
整改措施：定期与湛江农行客户经理沟通，探讨解决方案，及时跟踪银行使用状态，确保农行正常收款。
二、会计核算
1、管理费用
费用报销
广东分公司严格按照化肥公司费用制度管理积极修订《广东分公司费用管理办法》，各项费用遵循“预算管理，总额控制”的原则。同时，分公司经营坚决落实中央八项规定精神、积极纠正“四风”问题，进一步加强了费用管理，保证了资金安全。
加强发票审核，杜绝娱乐消费：分公司财务部费用核算人员对每张公务招待费发票的行业类别进行严格审核，杜绝出现例如
沐足、桑拿等私人会所、娱乐场所开具的发票。
合规购臵礼品、发放补贴：分公司所有公务礼品购臵需经分公司总经理审批后进行办理。任何节日均不允许为员工公款购买节礼。分公司补贴的发放均按照人力资源制度进行发放，未出现以补贴的名义违规发放购物卡、代金券等行为。
公私分明，严禁公款私用：分公司严禁公款报销与履行工作职责以外的，应当由个人承担的私人宴请、亲属走访及培训等各种费用。同时严禁报销例如理疗保健卡、运动建身卡、会所和俱乐部会员卡、高尔夫球卡、购物卡等各种消费卡。
费用核销及账务处理：原则上当月的费用在次月报销完毕,最迟不得晚于3个月，财务人员根据发票项目准确入账，每月月末根据权责发生制进行房租费用的计提。运营区费用报销实行备用金管理办法，在各运营区设立备用金帐户，要求专款专用，由运营区业务内勤人员集中当月运营区报销费用统一寄分公司相关审批人进行签批，签批手续完成后，财
务入帐，并将报销款汇入分销中心备用金帐户中。根据化肥公司财务交叉检查小组整改意见，运营区备用金已设立备用金使用登记台账，保证账实相符、受益人与报销人的一致性，每月关账前分公司财务部须与运营区进行备用金对账，并对对账表进行归档保存。
发票管理：分公司财务部按照化肥公司费用制度对500元及以上的机打发票、手工发票、100元及以上的定额发票进行发票
校验，并在报销时附上发票校验单，加强审核。不存在如KTV、夜总会、会所、度假村、生态园、高尔夫等违规发票。
存在问题：存在个别实际发生的费用与所报销的费用不一致的抵票行为。如：由于部分销售处办公室（宿舍）出租方无法提供水电费发票，因此销售处人员使用其他发票冲抵水电费。
整改措施：加强费用审核，保证发票的合规性及控制分公司费用在预算总额内。人工成本
每月根据分公司财务总监和分公司经理签批后的工资表对工资及五项补助明细进行帐务处理，同时发放工资；每季度根据JDE销售明细及分公司规定的各品种单吨提成标准计提提成奖金，经分公司财务总监和分公司经理签批后出帐并发放；年底根据总部人力资源部批复的人工成本总额计提奖金，由分公司人力资源部经理、财务总监签字后进行帐务处理。
存在问题：每月据实计提并发放，由于分公司当月工资次月发放，会存在不按权责发生制反映工资成本的问题。
2、经营费用
严格按照《分公司财务标准化手册》进行物流费用的审查及账务处理，定期对“其他应收款-暂付款-房租”未清帐部分进行
梳理，不存在三个月以上未清帐。每月由物流执行部编制《物流费用核销表》对仓储费、保险费进行预提及待摊。
财务部每月对“待处理财产损溢”科目进行清理，清理上月发生的商品盈亏。核算人员依据物流执行部交来的《盘盈/亏申请审批单》进行账务处理。确保每月“待处理财产损溢”科目余额为当月新发生的商品盈亏。
收到的保险公司理赔款，均于当月进行账务处理；截止20XX年7月末，“其他应收款-索赔款项”余额应与物流执行部“保险赔款明细台账”数据保持一致，确保“其他应收款-索赔款项”科目数据真实性。
存在问题：因之前年度未按月计提信用险保险费，分公司只能按化肥公司分配金额一次性反映往年信用险费用，违背权责发生制原则。
整改措施：6月已与物流执行部相关人员进行沟通并制
定了相关表格，每月根据分公司领导已签字确认的信用保险明细表进行入账，保证当月的费用在当月进行反映。
3、往来账项管理
预收款管理：每季度对协议客户及活跃客户进行函证，及时了解问题，防范经营舞弊。全年函证范围基本覆盖当年交易客户。定期向巡查督导小组提供各运营区预收款情况、可疑POS机刷卡
第4篇：中船集团通报巡视整改情况
中船集团通报巡视整改情况
2015-05-05 21:30:20 来源： 中央纪委监察部网站
根据中央统一部署，2014年11月27日至12月29日，中央第七巡视组对中国船舶(股票)工业集团公司（以下简称：中船集团公司）进行了巡视。2015年2月5日，中央第七巡视组向中船集团公司党组反馈了巡视意见，按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、从严明政治纪律和政治规矩的高度谋划巡视整改工作
（一）提高认识，把巡视整改作为当前最重要的政治任务。中央巡视组反馈意见后，中船集团公司先后召开4次党组会、2次集团公司领导会议，及时传达、深入学习贯彻习近平总书记在听取2014年中央第三轮专项巡视情况汇报会上的重要讲话、在中央纪委五次全会上的重要讲话等系列重要讲话精神，以及中央纪委、国务院国资委有关会议要求，切实把思想和行动统一到中央对反腐败形势、特别是国企反腐败形势的判断和任务要求上来，充分认识当前国企央企存在突出问题的严重性，认识到在党风建设和反腐败上国有企业没有任何特殊性，中船集团也不是世外桃源，一些领域腐败问题很突出，甚至在巡视整改阶段仍有不收手、不收敛的情况。必须以最坚决的态度、最坚定的决心、最果断的措施与搞腐败、危害国有资产安全的行为作坚决斗争。党组将巡视整改作为当前最重要的政治任务，要求全集团必须从讲政治、守规矩的高度，以巡视整改为契机，不断深化党风廉政建设和反腐败工作，创建良好的政治生态，推进集团公司全面深化改革，助力转型发展。
（二）高度重视，强化整改工作的组织领导。对整改落实工作，党组主要领导亲自谋划、亲自部署、直接指导、全力推动。集团公司成立了以党组书记、董事长胡问鸣同志为组长，党组纪检组组长郭卫国同志为副组长，班子成员和部分中层干部为组员的巡视整改工作领导小组。针对巡视反馈的4方面9个问题，成立了19个专项整改工作组，全部由集团公司领导班子成员根据分工担任责任人，亲自研究、推动、督办专项整改工作。两个月来，巡视整改领导小组先后召开8次会议研究部署巡视整改工作任务，多次专题听取各领导班子成员负责的专项整改工作的进展情况汇报，加强协调、指导和监督检查。3月25日，中央对中船集团公司主要负责人进行了调整。3月26日，新任党组书记、董事长董强同志上任的第一项工作就是听取党组纪检组组长郭卫国关于巡视整改情况和中央巡视组移交线索核查情况的汇报。3月30日，董强同志主持召开的第一次党组会就专题研究巡视整改工作和讨论巡视整改情况报告，并根据领导人员变动调整了集团公司巡视整改工作领导小组，部署了下一步工作安排。
（三）顶层筹划，认真研究制定整改工作方案。针对巡视反馈意见，中船集团公司党组要求领导班子成员、总部各职能部门和成员单位逐字逐句学习领会，逐条逐项切实整改，做到句句有落实、件件有回应。集团公司党组按照标本兼治的总体思路从顶层直接谋划，坚持既彻底解决表面问题，又深入挖掘问题根源；既优化完善规章制度，又着眼建立长效机制；既做到点面结合，又开展综合治理。党组直接领导制定了《关于中央巡视组对集团公司专项巡视反馈意见整改工作方案》，对物资采购、劳务外包、工程建设、资产收购、重组改制、资产处置等敏感业务领域的整改工作分类处置、详细策划，提出了每个领域整改的总体思路和改革路径，将19个专项整改工作进一步细化为53项整改任务，明确了具体措施和责任人，以周为时间单位安排工作计划，坚持每周一次汇报、每周一次检查，确保各项任务逐项落实，逐项销号，确保巡视整改工作落到实处、取得实效。
二、以钉钉子精神推动专项巡视整改工作
两个月来，中船集团公司以钉钉子的精神推动整改工作的落实，一个一个问题加以研究，一条一条措施加以制定，一项一项任务加以落实，力求以实实在在的整改成效让中央放心，让群众满意。截至4月3日，19个专项整改工作安排的203个主要工作节点已完成157个，集团总部制修订规章制度16个，党组纪检组完成核实中央巡视组和国资委纪委移交的问题线索34件，决定党纪政纪立案4件，组织开展各类专项监督检查36项，发现各类问题504个，专项巡视整改取得明显的阶段性成果。
（一）关于“物资采购领域腐败问题易发多发”方面
针对“物资采购领域腐败问题易发多发”问题，党组书记胡问鸣同志亲自部署，坚决查处违纪违法行为，坚决打破固有利益藩篱，坚决引入市场竞争机制，通过巡视整改倒逼物资采购体制机制改革，按照统一采购策略、统一采购标准、统一采购平台、统一采购流程、统一供应商管理、统一采购监管的“六统一”要求，构建物资采购新模式新体制新机制，以前所未有的力度推进集中采购、规模采购，真正实现“阳光采购”。
一是以零容忍的态度重拳惩治腐败，解决物资采购领域“有关人员内外勾结，搞权钱交易”的问题。集团公司党组纪检组在全系统纪检监察干部中抽调精兵强将，集中力量对中央巡视组直接或通过国资委纪委移交的线索进行核查。目前，已经完成了7件移交线索的核实。党组纪检组决定对2名成员单位领导班子成员进行立案调查。
二是全面改革物资采购体制机制，解决物资采购“尚未全面推行公开招投标，竞争性采购严重不足”的问题。（1）推进实施“六统一”，通过加强顶层设计和宏观管理，优化采购流程、重构权力配置，从制度层面减少或消除采购行为的寻租空间和自由裁量权，降低廉政风险。（2）修订了《中船集团公司集中采购管理办法》，进一步规范集团公司物资集中采购管理。（3）按照“招标信息网上公告、评标过程公开透明、招标结果网上公示”的要求，精心策划组织2015年第一批涉及12类材料及机电设备类物资共计约6亿元的船用物资集中采购招投标工作。参加投标的供应商112家，审查通过104家，各类物资中最少有4家供应商参与投标、最多有20家供应商参与投标，集中采购信息全部公开透明。（4）集团公司正在积极推进各成员单位推广应用现有物资采购电子商务平台，并着手做好物资采购电子商务平台的优化升级工作。
三是逐步优化供应商体系，解决物资采购“供应商选择单一，询价比价不充分”的问题。（1）增加合格供应商数量，实行供应商定期审核，动态管理，优胜劣汰，逐步推进集团公司主要船厂之间的供应商互认，完善和优化供应商管理体系。（2）集团公司组织各成员单位紧紧围绕经营接单，开展厂商表的清理、检查和修订，努力减少船东指定供应商情况。积极与船东沟通并取得共识，彻底消除“船东代表指定供应商”作为“挡箭牌”现象。（3）梳理成员单位供应商管理办法，制定了《集团公司供应商管理整改工作指导意见》。成员单位根据指导意见，正在开展供应商管理办法的修订和制定工作。四是落实采购成本目标责任制和完善与企业内部审价相适应的奖惩机制，解决物资采购“内部审价把关不严，采购成本超预算现象普遍”的问题。（1）集团公司建立与经营接单相衔接的物资采购预算管理体制，对于超预算的采购实施责任追究。进一步加强对采购报价成本的管理，完善集团重点产品成本数据库系统，初步拟定了“采购预算工作指引框架”。（2）结合对成员单位2014年业绩考核工作，对于成本费用超预算的单位，在考核清算时进行了扣分处理，并相应扣减企业负责人薪酬；对完成指标较好的单位在工资额度和企业负责人薪酬上予以特殊奖励，切实做到奖罚分明。2015年，还将预算考核细化和强化落实到具体项目。（3）2015年首批物资集中采购招投标，据初步测算采购成本较预算成本降低约7%。
（二）关于“在资产收购、企业重组改制中造成国有资产流失”方面
一是强化资产收购审查和监督，防范决策风险和市场风险。（1）组织对巡视反馈指出的2012年成员单位某收购项目开展专项核查。专项调查组从收购前期工作、成员单位内部决策、集团公司审批、项目实施、经营发展五个方面，围绕研究论证的科学性、决策实施的规范性、收购后协同管理的有效性开展现场审查，并深入分析原因和研究提出挽回国有资产损失的具体措施。（2）经过初步调查，党组纪检组决定对有关责任人员进行立案调查，对违纪违规行为追究责任。（3）对集团公司成立以来完成的20个资产收购项目进行摸底调研和监督检查，查找存在的问题，初步开展后评价。研究形成了资产收购领域摸底自查基本情况表和初步分析总结材料。（4）认真梳理资产收购中的廉洁风险点和存在的监管问题，经初步梳理，成员单位作为决策和实施主体，主要关键风险点涉及项目尽职调查和经济可行性等综合论证、资产审计评估与收购价格谈判、决策程序、市场经营、管理融合等9个方面；集团公司在严格管理程序形成监管合力问题上涉及3个方面。针对这些问题，正在制定《集团公司对外并购暂行管理办法》，进一步规范资产并购行为，防范决策风险和市场风险。
二是加强对企业重组改制的审查和监督，确保国有资产保值增值。（1）针对几家成员单位存在投资参股或控股企业资产回报低、签订不公平股权转让协议等情况开展了深入调查，已初步查明原因、找出漏洞、提出整改措施，并将对有关人员追究责任。（2）对2014年开展的22项产权清理工作进行了梳理。在总结经验和教训的基础上，制订了《中国船舶工业集团公司股东事务管理暂行办法》（初稿），严格国有产权管理。（3）按照“消灭五级、减少四级、整合三级”的产权清理整顿工作总目标和分类分级管理的思路将集团公司所属企业分成清退型、观察型、调整型、发展型4类进行分类管理，加大对国有投资的跟踪管理力度，消除“跑冒滴漏”现象。针对投资企业较多的三家成员单位制定了产权清理整顿专项工作方案，拟通过股权转让、清算关闭、减资退股、资源整合等方式清理的企业44户，占企业总数的43.56%；累计投资成本4.28亿元，占总投资成本的7.25%。预计2015年内将完成集团公司所属重点成员单位产权清理整顿工作。
（三）关于“集团原领导班子成员多占住房突出”方面
集团公司严格按照有关规定和国务院国资委要求，逐一进行认真整改，防止国有资产流失。（1）对集团原领导班子成员各自住房情况进行了摸底了解、分析、研究，对其中有关房源进行了区分和归属界定。（2）多次走访国资委和国管局有关住房管理部门就相关政策进行了咨询。（3）向原集团公司领导班子成员通报中央巡视反馈意见及整改要求等有关精神。（4）目前正在研究制定解决方案，做到严格要求，符合政策，先易后难，抓紧解决。
（四）其他方面
1.关于解决“执行民主集中制和„三重一大‟决策制度不够严格”的问题。
（1）开展集团总部“三重一大”决策制度执行情况与执行效果的监督检查。对2014年以来党组会、办公会决策签报和会议部署的166项任务逐项检查落实情况，发现存在签报内容不完整和意见不明确、前期论证和征求意见不充分、议题材料准备不及时等六个方面的突出问题，并有针对性地提出了七条整改措施。
（2）严格执行民主集中制，提高集团公司重大决策质量。一是针对检查中存在的问题，结合正在进行的现代企业制度建设，进一步理顺集团公司领导班子及成员的职责权限，梳理和完善集团公司总部与成员单位的权限界面。二是严格执行《中船集团公司“三重一大”事项决策规则》，高度重视决策前的酝酿和论证，从严规范会议程序和会议纪律，加强领导班子成员之间的沟通协调，切实做到科学决策和民主决策，提高集团公司领导班子决策的质量和效率。
（3）健全和完善成员单位“三重一大”决策机制。组织成员单位对2013年1月1日以来“三重一大”集体决策制度执行情况和决策效果进行自查自纠，并对10家不同类型的成员单位进行了重点检查。发现存在“三重一大”决策制度严重滞后，决策主体、决策分工、决策范围不够清晰明确，决策制度未建立跟踪机制和后评价机制，部分单位存在应上会而未上会的问题等。对此，要求成员单位完善制度，强化执行，并加大对决策失误责任追究力度。
2.关于解决“党风廉政建设责任制没有落实到位”的问题。
（1）层层传导党风廉政建设责任制压力，落实“两个责任”。一是集团公司组织全部43家设党委的成员单位开展对党风廉政建设责任制的制度建设与执行、“两个责任落实”、责任界定细化与层层分解、领导班子成员“一岗双责”等方面进行了全面检查，发现问题和不足108项，目前正逐项进行整改。二是集团公司党组、纪检组领导先后对18家成员单位40余名党政主要领导、纪委书记和班子其他成员进行了约谈，对其应承担的党风廉政建设责任、特别是主要负责人的主体责任提出明确要求，直接指出存在的不足，实现压力的层层传递。三是着手修订完善《中船集团公司党风廉政建设责任制实施办法》，从制度层面强化责任的刚性约束，确保“两个责任”得到落实。
（2）健全对重要敏感领域的监督，杜绝惩防体系的盲区和空白点。针对劳务外包、工程建设、船舶接单佣金支付环节、大宗贸易、资本市场运作、科研经费管理等传统和新兴重要敏感业务领域，集团公司专门成立了7个专项整改工作组，进行上述领域的廉洁风险排查。在投资业务领域，分别形成非标类、权益类、股权类投资业务的廉洁风险点手册（涉及风险点21个，防控措施46条），用于风险防范和规范性检查；在大宗贸易领域，从业务管理过程、客户关系等7个风险源梳理出了客户考察、合同管理、信用评级等18个风险点，提出50多条防控措施。
（3）将廉洁风险防范措施融入重要敏感领域的规章制度。在全面开展廉洁风险排查的基础上，集团公司着力建立健全规章制度体系，推动重要敏感业务领域内的权力制衡和公开运行。在工程建设领域，针对规避招标、限制潜在投标人、不合理确定中标人等问题，制定了《固定资产投资管理办法》和《固定资产投资招标细则》；在船舶佣金管理环节，制定了《船舶海工经营承接项目外部中间商及佣金管理工作指导意见》；修订了《科研经费管理暂行办法》，增加了项目绩效评价内容，进一步规范了会议费、外协费、专家咨询费的使用管理。
（4）加大对各级领导人员的监督管控力度。一是集团公司开展对领导人员亲属经商办企业的专项清理。对集团公司领导班子成员及总部各部门副主任级及以上50名领导人员、各单位254名班子成员和集团公司所属41家成员单位的2214名中层干部亲属经商办企业情况进行了自查、申报和公示。通过初步审核，共有211人的亲属经商办企业，其中5人的亲属所办企业与其本人所属单位有业务往来和关联交易，个人申报涉及合同总金额18736万元。党组纪检组对于涉嫌违纪违法的关联交易正在开展调查，并将依纪依规予以严肃处理。二是推动落实敏感岗位人员交流制度。组织成员单位开展敏感岗位人员交流专项自查自纠工作。经检查，自2008年集团公司提出相关要求以来，各成员单位共制定制度20余个，交流4057人，基本覆盖各敏感重点业务领域。对尚未交流的921名敏感岗位人员，将在2015年底前全部实现轮岗交流。
（5）大力提高纪检监察系统的监督执纪能力。一是在党组的领导下，党组纪检组大力推进信访举报处置和案件查办工作体制机制改革。进一步整合并加强集团公司监察部和地区公司纪委的力量，增加编制8人，增加领导职数4人，将25家规模较小成员单位的信访举报核实及案件处理工作集中由地区公司纪委和监察部负责或为主，解决其纪委长期无案可办，需要办案时又能力不足的问题。二是集团公司对43个成员单位纪委书记的分工和兼职进行了全面调整、清理，41个纪委书记分工调整到位，清理8个纪委书记兼任的下级单位领导职务，实现较大规模的企业纪委书记只分管纪检监察工作，较小规模的企业纪委书记不分管敏感业务，确保纪委书记将主要精力放在监督执纪问责主业上。
3.关于解决“选人用人工作不够严格规范，党管干部原则有待进一步落实”的问题。
（1）开展对选人用人专项检查和重点检查。集团公司开展了干部人事档案专项审核和领导人员个人有关事项报告随机抽查核实工作，并结合选人用人“一报告两评议”民主测评结果以及选人用人问题举报分批对4家成员单位的选人用人工作情况进行了监督检查。对4名领导人员进行了函询，对9名领导人员提出批评教育，对2名不满意度高的人员调整了岗位。通过检查，发现和纠正成员单位在选人用人过程中存在的不规范问题。
（2）积极稳妥地解决领导人员到龄不退和成员单位超职数配备领导人员问题。一是集团公司已完成对6名超龄领导人员的调整，其中5人退休，1人根据工作需要调整至集团公司巡视组任组长；对8家成员单位的18名兼职较多领导人员进行了调整，涉及26个党组管理岗位。此外，对巡视组提出的个别人员不具备总会计师任职资格条件问题进行了处理。二是责成超职数配备领导人员的单位将16名总助级领导人员清理为6名总助级领导人员。同时，认真落实领导人员任期制，对20家未严格执行换届规定的成员单位党委责成两年内完成换届选举工作。
（3）加大从生产一线和技术骨干中培养选拔领导人员的力度。要求成员单位党委在选人用人中坚持五湖四海、任人唯贤，坚持重基层、重实绩、重公认的选人用人导向，注重从生产一线和技术骨干中培养选拔领导人员，并形成制度。目前，各单位已推荐上报成员单位领导班子副职后备人选161人、“青年英才”189人。（4）完善集团公司选人用人规章制度，推进人才工作信息化建设。一是修订了《集团公司成员单位领导人员管理办法》，体现了“中船好干部”标准和“不唯分、不唯票、不唯年龄、不唯学历”精神，为构建有效管用、简便易行的选人用人机制提供了制度基础。二是制订《关于加强领导人员选拔任用和日常监督的意见》，着力加强对成员单位中层领导人员选拔任用工作的监督和对各级领导人员的日常监督。三是加快人力资源管理工作信息化建设步伐，完善各类人才信息库。
（五）关于案件查办情况
集团公司严肃查处各类违法违纪案件，保持对腐败行为的强大震慑。（1）党组纪检组周密部署对中央巡视组移交的案件线索的核查工作，坚持原则、敢于亮剑，对发现的问题坚决一查到底，使腐败分子无所遁形。除物资采购领域的7件外，还完成了27件移交线索的核实，并对1名成员单位领导班子成员进行立案调查。其余线索仍在调查中。（2）对党的“十八”大以来的案件线索大起底，严肃查办劳务外包、工程建设、资产收购、重组改制、资产处置等敏感领域和关键环节中发生的滥用职权、以权谋私、利益输送案件。党组纪检组决定对1名成员单位领导班子成员进行立案调查。（3）成立以党组纪检组牵头，人力资源、审计、政策法规、财务金融、质量安全等多个部门参加的集团公司反腐败协调小组，共同研判问题信息，协调行动，形成反腐败合力。
三、以抓铁有痕的韧劲深化巡视整改工作
目前，中船集团公司巡视整改取得了初步成果，但整体成效还是阶段性的。下一步集团党组决心以踏石留印、抓铁有痕的韧劲和作风，锲而不舍地抓好巡视整改的深化工作，确保高标准、高质量完成全部整改任务。
（一）全面落实党委主体责任和纪委监督责任。习近平总书记指出，巡视发现的问题从根本上讲就是管党治党不力、“两个责任”不落实。中船集团公司党组落实巡视整改任务，首要的一条就是要进一步强化党要管党、从严治党的政治自觉，全面落实党风廉政建设责任制。党组要牢固树立“抓好从严治党是最大的政绩，不抓党风廉政建设就是失职”的意识，切实扛起“主体责任”，党组纪检组要切实扛起“监督责任”。对党风廉政建设不力、出现区域性、系统性腐败案件的企业和单位，追究主体责任和监督责任，并与企业经营业绩考核、领导人员薪酬挂钩。
（二）坚决查处违规违纪违法案件。继续重点查办贪污贿赂、失职渎职、违反财经纪律和廉洁从业规定的案件，强化震慑作用；落实中央要求，坚持抓早抓小，及时发现和纠正违规违纪行为，公开曝光，强化警示作用，防止小问题变成大问题，将腐败扼杀在萌芽状态；健全重大案件督办机制，完善成员单位纪委向集团公司党组纪检组报告线索处置和案件查办情况的制度和程序；统一协调集团内办案资源，建立区域联合办案机制；按照五类标准规范处置线索，加强对成员单位线索管理的指导和监督检查，强化线索管理。
（三）继续抓好抓实重要业务敏感领域的专项整改。在物资采购领域，要深入推进集团公司阳光采购平台建设，力争2015年底完成集团公司阳光采购平台升级和推广。在工程建设领域，进一步加强固定资产投资项目的全过程管理，强化事中事后监管力度，逐步形成监管严密、灵活高效的固定资产项目管理的长效机制。在劳务外包领域，推进精细派工和“阳光结算”，并积极探索建立自营劳务公司（或专业承包公司）或逐步推行直控管理，从根本上消除劳务外包廉洁风险。通过上述整改措施的落实，真正实现“将权力关进制度的笼子”。
（四）坚持以巡视整改倒逼体制机制改革。在针对中央巡视组指出的问题进行专项综合治理的同时，组织集团总部和各成员单位开展自查自纠，查体制机制缺陷，查规章制度漏洞，并着眼于把整改成果固化为制度，推动反腐倡廉制度建设和体制机制优化。
中船集团公司将以巡视整改工作为契机，坚持从严治党、从严治企，以有力的举措和扎实的作风，不断提升党风廉政建设工作水平，营造风清气正的政治新常态，为实现集团公司“十二五”目标、深化全面转型发展提供坚强有力的政治保障。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话(产品库 求购 供应)010-88573819，010-88573827；通讯地址：北京市海淀区首体南路9号1号楼，邮政编码100048；电子邮箱：cc_jianchabu@126.com。
中共中国船舶工业集团公司党组
2015年5月5日
