项目自查自纠报告格式[1]1_单位自查自纠报告格式

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许昌铁矿选矿项目自查自纠报告

一、项目建设综述

2010年12月至2011年12月31日，建设工程分两大项：磨选系统基建工程和破碎系统基建工程。因本工程都没有进入决算，施工过程中的工程款支付依据当月监理和业主方确认的工程量，甲方财务预决算人员预算后支付总额的65%，下余部分按照合同执行，均没到付款程序。

二、存在的问题

1、隐蔽工程量现场核量验收情况；

土建隐蔽工程验收按照程序通知甲方、监理方、施工方、设计方、地勘报告方同时进行现场验收并签字确认。

2、工程变更增量签证审批情况；

在施工过程中因施工需要做优化或增量，要求甲方专业工程师确认签字后，项目经理再确认签字后，再下发施工方安排实施，并有监理方监督实施。

3、施工材料进场质与量验收确认与实际使用对比情况；

施工材料进场，甲供的有甲方提供材料质和量证明材料有监理方代表按照规定抽样送检。施工方提供材料质和量证明材料有监理方代表按照规定抽样送检。

4、施工质量隐患排查整改情况和相关奖惩落实情况；

5、施工资料上报是否完整；

6、工程项目验收情况；

7、土石方开挖丈量核实情况；

8、整体工程拆分施工情况；

9、已施工完毕但至今仍入帐的项目清单及原因说明。

三、解决措施、责任人及时限

对第二部分存在的问题，逐一提出解决措施，明确解决责任人和时限。

解决不了的报项目建设管理办汇总后，由主管副董事长召开会议研究解决。

四、解决项目问题的建章立制计划

针对上述问题，准备出台哪些制度，制度简要内容是什么，解决什么问题，何时出台（必须于3月20日前制订完毕），明确责任人和奖惩措施。**公司*年*月*日