预制厂自查报告.5.28_预制厂环评报告表

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葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂 “一包两采购”、在建工程项目管理、降本增效、党风廉政建设工作自查报告一、一包两采购专项监察

⑴、工程分包专项监察： 预制厂无工程分包情况 ⑵、设备物资专项监察：

预制厂根据公司下发的《葛洲坝新疆工程局（有限公司）设备管理办法（试行）》的通知（葛新机物【2009】3号）、《葛洲坝新疆工程局（有限公司）物资管理办法（试行）》的通知》（葛新机物【2009】4号）、《葛洲坝新疆工程局（有限公司）设备物资招标采购管理办法（试行）》的通知》（葛新机物【2009】5号）等文件精神，在对工程管理部检查设备物资采购、管理和规章制度执行情况，提出进一步完善物资采购与管理体系。对物资采购程序检查中能按葛新局有关要求办理，其计划先询价、再评审，设备采购金额超过50万元的，先呈报葛新局机电设备物资管理部门审批，再由工管部与项目部进行采购。上述制度执行尚可。

⑶、劳务采购专项监察：

预制厂及时组织机关业务人员学习《葛洲坝新疆工程局（有限公司）劳务采购管理实施细则（试行）》等文件，并按照要求认真贯彻执行。

二、合同管理专项监察

⑴、预制厂合同管理机构健全，制订了相关的合同管理制度和办法。计划合同部在签订的合同前，把拟定好的合同内容，转发给各相关部室评审后，跟据信息反馈修改好合同内容后，签订合同。

⑵、合同管理基本能按程序规定运行，制定了合同管理办法，能进行合同评审，能及时上报主管部门备案；

⑶、预制厂无合同分包。

⑷、预制厂计划合同部对合同施工期基本能进行全过程的跟踪检查，未发现有损害企业利益的条款和行为发生，合同在履行期间以实际供货量结算，无设计变更。

⑸、各项合同的结算都需经过计划合同部、财务部进行审核，合同施实期间的结算按要求进行结算，还未发现有损企业利益的情况。

⑹、合同基础资料的管理基本规范、完整。

三、“三重一大”专项监察

⑴、在“三重一大”决策制度方面，在对综合办与相关部门检查中决策制度系统较为完整、便于操作；决策主体职责权限划分较为明确清晰、便于执行；决策程序及决策方式比较规范具体、便于实施。

⑵、在“三重一大”决策制度执行方面，决策“三重一大”涉及手续前基本能做到充分酝酿论证；决策时能按规定程序和方式形成决策；决策过程记录有待完善；“三重一大”集体决策制度能坚持并规范操作。

⑶、在“三重一大”决策制度监察方面，根据上级文件制定了预制厂的相关规定；监察主体及监察职责、程序明确；监察渠道畅通，监察过程提出的意见与建议被检察方基本能采纳。决策失误责任追究制度、决策后评价制度及纠错机制按上级规定执行。

⑷、结合落实“三重一大”决策制度开展的企业成本管理效能监察。

根据葛新局纪检监察【2009】7号文《关于开展成本管理效能监察的通知》精神，预制厂党支部组织学习领会文件精神，由财务部、计划合同部牵头，分解程序，积极探索本单位降低成本增加效益的有效途径，强化成本控制。

⑸、为切实加强成本管理工作，预制厂财务部下发了《大额资金管理办法》，经过运行后，各项目部基本都按该管理办法做了相应的工作。

四、防范企业风险方面，以合同管理为主要内容。

严把签订合同的质量关，仔细阅读理解合同条款、内容，合同签订前须经过计划合同部审核把关，排查潜在的经济纠纷隐患。合同签订过程的程序，由计划合同部起草合同的相关内容，由分公司领导及相关部门组成领导小组，对合同条款、内容、付款方式和进行评审，做好评审记录，修改完善补充合同内容后签订合同并建立合同档案，对合同进行登记、统计保管。

五、党风廉政建设方面。

（一）党风廉政建设宣传教育月活动开展的情况。

1、加强组织领导。预制厂党支部年初将党风廉政建设宣传教育月活动已列入《2011年度党风廉政建设工作要点》，并将长期作为一项重要工作来抓。为开展好这次活动，预制厂党支部召开了党风廉政建设宣传教育月动员大会，党委副书记于万兵同志主持和传达了葛新局动员大会精神，支部书记马志明传达了葛洲坝新疆工程局（有限公司）《关于开展“党风廉政建设宣传教育月”活动的通知》，随后传达了公司领导的讲话，最后党支部副书记于万兵同志对教育月活动做了具体安排：一是迅速组织党员干部学习贯彻公司党风廉政建设会议精神，结合学习实践科学发展观活动要求，广泛开展党性、党风、党纪、政纪、法规、企业基础制度的学习教育活动。通过学习增强廉洁自律意识和遵纪守法理念；二是组织开展廉洁文化活动，领导班子必须每人编写1至2条廉政短信，开展好再征文活动；三是联系实际抓落实，做好信访、安全保卫工作，有关领导和部门要抓落实，对苗头性、倾向性问题要及时做好梳理和化解工作，防止矛盾上升；四是抓督促检查本单位宣传教育活动的组织落实工作。

2、抓好活动落实。根据“增强党性修养，弘扬新风正气”的活动主题，结合工作实际，预制厂把学习中纪委十七届四次全会、中央企业纪检监察工作会议和集团公司党风廉政建设会议精神与党员干部思想实际结合起来，作为宣传教育活动的重点，以提高领导人员对党风廉政建设工作的认识，增强落实党风廉政建设责任制的自觉性。

1、学习教育活动：一是利用集中学习形式，组织党员干部、重点岗位人员学习了《新党章》及有关党风廉政建设方面的内容累计3次，共54人次。二是分公司领导班子成员利用支部组织生活会，书面对照检查个人是否存在奢侈浪费、玩风较盛、骄傲自满、擅自决策重大事项、严重脱离群众等作风不正行为，查找和解决作风建设方面的突出问题，开展批评与自我批评，及时发现和解决分公司领导班子及成员存在的问题，增进了班子团结，促进了班子和谐，进一步增强了各级领导班子的凝聚力和战斗力。

3、开展廉洁文化活动。一是党员领导干部从自身做起，结合亲身体验，编发廉政短信数十条。二是联系工作实际，开展廉政征文活动，上报《铜鉴》心得体会1篇。

4、在教育月活动期间，根据葛洲坝新疆工程局（有限公司）纪检监察部的有关安排，预制厂党支部把活动与劳动竞赛活动结合起来；与开展的“党风廉政宣传教育月”活动结合起来；与开展的“合同管理、成本管理”暨“三重一大”制度执行情况专项监察工作结合起来；与信访举报和案件查处工作结合起来；与贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》任务分工结合起来，使活动收到实实在在的效果，推动其它工作上水平。

（二）、增强教育效果

通过“党风廉政建设宣传教育月”活动的开展，一是增强领导干部的学习意识、大局意识、民主意识、自律意识和服务意识，促进了党员干部树立正确的理想信念。二是及时发现和解决领导干部作风方面的苗头性、倾向性问题，提高了党员干部遵纪守法、和拒腐防变能力，推进各项工作。三是增强了领导干部廉洁从政意识，使各单位及班子成员进一步转变观念、强化责任，从严格制度、规范程序，加大透明度着手，抓好各项工作。

（三）、2011年党风廉政建设目标管理责任落实情况。今年2月，葛洲坝新疆工程局（有限公司）党委与预制厂党支部签订了《二○一一年党风廉政建设目标管理责任书》，3月预制厂党支部也相应与党员签订《党风廉政建设目标管理责任书》，党员干部都能按照责任书的要求，重点放在狠抓落实方面，认真进行了细化、分解，工作做的较扎实，有创新意识，取得了一定的成效。

葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂

二〇一一年五月二十九日