三重一大自查报告_有关三重一大自查报告

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横通公司“三重一大”自查报告

横通公司积极贯彻市纪委《关于进一步深化和规范国有企业反腐倡廉建设的实施办法》和集团党委《2011年党风廉政建设和反腐倡廉工作安排意见》的要求，坚决执行上级的各种相关规定。

公司自接到《关于对“三重一大”制度执行情况进行专项监督检查的实施方案》的通知之日，就着手成立了“三重一大”自查领导小组：

组长：王玺亮

组员：李宝强、李保维、乔丽馨、周英山

自查小组按照集团纪委的要求对公司涉及的“三重一大”事项进行了全面的、细致的纠察。

1、重大问题决策方面

对于涉及到企业年度生产经营计划、企业年度工作报告，财务预算、决算，企业薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项，公司都会组织召开经理办公会专题会议，由公司经理层管理人员根据国家及集团相关规定集体研讨决定，并根据需要上报集团。

2、重要干部任免方面

对于党管干部、公司生产经营管理人员以及所属二级子公司领导班子成员的选聘、任免，公司都会首先征求各方面的意见，然后经公司党委会及总经理办公会讨论，并对最后的选聘、任免进行全厂公示，最后在公示没有异议的情况下，下发任免通知书。整个过程充分人体现了公开、公正、公平、透明、合理、合法的原则。

3、重大项目的投资决策方面

在重大项目投资方面，我公司涉及到二期工程项目。为此，公司专门成立了二期工程筹备组，在整个二期扩规工程当中，从项目的立项申报到后期的工程验收，筹备组都严格执行国家、集团及公司的各项规定及要求。在设计、施工当中项目组人员严把质量关，保质保量的完成集团及公司的进度要求。

在二期工程设备采购过程中，都严格按照车间生产需要，组织车间专业技术人员、生产管理人员及企业领导召开专题研讨会，做到让每一分钱都花在刀刃上，每一分钱都花在明处。对于整个二期工程，筹备组坚决做到专款专用，设立独立账目，由专人监管实施，并有专人保管二期工程所有相关资料。对于项目款的每一笔花费都是由筹备组根据工程施工情况，汇报到总经理办公会，经专题讨论后进行划拨使用。

4、大额资金使用方面

我公司近两年涉及的大额资金使用除了二期工程外，主要就是原材料的采购：其中主要有树脂、二辛酯、中碱球、煤等。

对于原材料的采购，采购人员严格按照生产需要，并根据市场价格采购。审批程序主要是：①由生产部提出采购申请并签批；②由主管生产副总经理审批；③报总经理审批签字；④最后报请财务汇款。双方严格执行国家相关规定进行电汇，每笔业务都严格按照程序进行。有时根据原材料市场价格的波动，为节省采购成本，调整采购方案，集中大批量采购，都会上报总经理办公会专题讨论，根据公司具体情况采购。

经过一个多周的自查，横通公司在“三重一大”方面不存在营私舞弊现象，各项重大决定都是本着民主集中制的原则来处理，相关的人事任免文件，会议记录，财务往来账目等都保存完整、清楚，不存在虚假情况。当然在此次自查过程当中也发现了一些其他的小问题，我们在自查过程当中都对相关人员提出了改正意见，会敦促他们及时改正。

天津横通工贸发展有限公司

2011年9月13日