伊旗客户部10月份自查报告_十查十纠活动自查报告

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伊金霍洛旗卷烟营销部 2014年10月份经营情况自查报告

伊旗烟草专卖局内部监督管理办公室：

为了认真贯彻落实国家局、区局和市局关于开展行业内部专卖管理监督工作的总体要求，根据《鄂尔多斯市烟草专卖局关于进一步加强内部专卖管理监督工作的通知》，建立了经营管理监督的长效机制，我营销部制定了详细的自查实施方案，从经营管理上进行了认真的自查和梳理，现将2014年10月份经营管理自查情况汇报如下：

一、卷烟销售及价格自查情况

2014年10月我旗营销部共销售卷烟7199.3万支，销售金额4557.4万元。我营销部严格按照区局和市局（公司）的规定，所有入网品牌按照国家局入网的批发价格销售卷烟，无低于入网价销售卷烟现象。

二、卷烟退库自查情况

10月份我营销部未出现退货情况。

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三、网上订货情况

2014年10月份，根据网建办网上订货的要求，我营销部组织了卷烟零售客户网上订货培训，截止到2014年10月31日，已开通网上订货户1146户，占总户数的100%。（其中：城网624户，占城网总户数的100%、农网522户，占农网总户数的100%）。

四、自营店卷烟供应自查情况 我营销部无自营店

五、卷烟零售户供货类别调整

根据市公司营销中心统一安排，2014年10月份对辖区内的零售客户调整了商定量，并且把所有调整资料在内管办备案。

六、卷烟100%落户

通过对营销系统的网上梳理，实地调查，电话调查,核实其订单量，配送量，实收量，送货人，收货时间和对小票粘贴单的核查，所有卷烟全部100%落户。

七、千条户及特殊卷烟供应自查情况

我旗营销部现有千条户30户，民政社会福利厂门市部、张彩英伊金霍洛旗长虹批发门市、贺永亮雪峰综合超市、姚青梅蒙飞百货超市、肖巧玲伊金霍洛旗新世纪百货超市、任金新亿鑫烟酒

— 2 — 茶行、苏俊锋伊旗中远超市、张毛琴志军综合批发超市、李强晓琴百货商店、武建军伊金霍洛旗家家乐批发总汇、焦培珍新街培珍商店、李艳雄警华糖酒批发部、马丽平宋军糖酒门市、李艳飞中远名烟名酒形象店、马武众合超市、杨俊喜让利糖酒副食批发部、李永龙东升名烟名酒店、马艳花鼎胜名酒销售店、周晓龙浩宇副食超市、黄良根唐老鸭佳达综合超市、王苏华同得利综合批发部、李小军维军副食批发商店、鲁峰金秋名烟名酒城、陈杰多乐佳烟酒茶专柜、乔改秀财兴名烟名酒店、张福琴康巴什新区亿达烟酒茶销售店、敖吞其木格乾元吉达超市、刘红梅红梅百货超市、刘鲜梅竟扬名烟名酒店、李永峰宏利烟酒超市分别建立了大户档案，并在内管办备了案，根据千条户管理办法的要求，对其实时了解其卷烟购销存情况。

八、异常预警原因等情况

2014年10月01日-2014年10月31日，共出现预警323条，其中：单品销量可疑大户预警323条。预警出现的主要原因是货源投放量加大，加上客户需求量不同。客户订购的卷烟均按照营销策略及按照自己需求购进，无异常情况。我营销部所销售的卷烟严格按照市公司营销中心统一制定的访销策略投放市场进行销

— 3 — 售，所有相同类别的客户均采取相同的营销策略；所有卷烟全部通过电话访销系统和网上订货新商盟系统生成卷烟销售订单；网上订货和电话访销的对象均为持有合法、有效专卖零售许可证客户；网上订货和电访过程中没有违反有关规定超限量供货、卖大户、拆单销售行为。对网络供货情况进行自查，核对专卖网和营销网络客户资料，核查没有给无证户、注销户、暂停户供货行为。

九、下一步工作

我客户服务部认真核实每条预警出现的根本原因，并把出现预警的原因进一步分析，把预警数降到最低。认真做好客户服务部各项工作，并配合内部专卖管理监督办公室完成各项检查工作。

特此报告

二○一四年十月八日

主题词：烟草 经营情况 自查 报告

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