内审自查报告(中心站)（推荐）_内审自查报告

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中心管理站综合管理体系

自查报告

县局（分公司）：

为进一步规范综合管理体系工作，结合《县烟草专卖局(分公司)关于开展2014年度综合管理体系半年评审通知》的要求，中心管理站组织开展了内审工作专项自查。现将自查情况报告如下：

一、自查范围：

中心管理站工作的各环节、步骤、业务范围所涉及的文档、图片、视频和记录等各种档案资料。

二、自查依据

ISO9001：2008标准，公司质量手册，相关管理规定。

三、自查情况

（一）文件控制

文件使用及技术标准发放使用情况均符合相关规定、标准及要求。

（二）目标管理

根据目标责任考核办法，已按要求开展目标考核考评，统一使用规范表格，但考核考评资料未按照PDCA循环模式收集归档，缺少考评计划。

（三）记录控制

各项记录使用规范，均已纳入综合管理体系表格系统。

（四）过程控制

烟叶生产各环节，如面积落实（合同草签），苗床管理（商品化育苗），移栽管理（合同签订），田间管理等，均已开展督查，督查记录已归档。

（五）物资管理

1、有县局（分公司）提供物资发放文件，文号：独烟生[2014]7号。

2、缺少抽查物资发放情况记录及物资使用情况反馈记录资料。

（六）培训

对技术辅导员、烟农的培训，已基本按PDCA模式收集培训资料，但培训信息反馈资料填写不完整。

（七）客户满意度

1、缺少上年度客户反馈意见整改资料；

2、缺少本年度客户信息收集反馈资料。特此报告

二O一四年六月十八日