合同印章管理自查报告_企业印章管理自查报告

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合同印章管理自查报告

为进一步规范合同章管理，切实防范合同章操作风险，我司严格按照公司《印章管理办法》和化肥公司的要求，我司于4月18日至20日开展合同印章排查工作，仔细对照检查标准，认真开展了合同专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下：

一、自查的主要内容：

本次排查重点包括：印章保管、印章使用、印章移交与接收等。

二、自查的情况

经核查，我司司目前合同章的制作、领用、保管、使用情况如下：(一)合同印章刻制方面。我司无存在私刻、伪造合同专用章的情况，现有的印章由综合部根据公司安排，负责统一制作的。

(二)合同印章的保管方面。我司对印章管理有实行审批人与保管人分离原则，指定专人保管印章，存放在具有防盗功能的保险箱内进行保管，能认真做好印章的日常清洁与保养工作，没有发生过丢失印章的情况。

(三)合同印章使用方面。

1.我司使用印章时，坚持执行审批手续，所有合同在所有有权审批人审批同意后，才加盖合同专用印章。

2.印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章：1)未经编号的合同;2)缺少审核及报签文件的合同;3)属于代签但缺少授权委托书的合同。3.合同专用章仅限用于有关合同的签订，不得在其他文件上使用。4.原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经公司总经理批准，并到印章管理员处办理借用手续。

经本次检查，公司目前不存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况，并就实际用印情况实时填写《合同印章使用登记簿》。

(四)合同印章交接、移交方面。合同印章专管员调离、外出、变更，均能执行印章日常交接审批手续，并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

三、后续工作的建议

1.对合同印章管理提高重视程度，加强学习。从维护经办人自身权益出发，2.健全印章管理流程及业务流程的梳理，使印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发，力求用印流程完善，切实做到规范管理、优质服务、防范风险。

3.认真落实“谁掌管、谁负责”的规定，严格执行随用随盖，严禁预签的行为。