设立小金库自查报告_私设小金库自查报告
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自查报告
按照《陕西高速机械化工程有限公司“小金库”专项治理工作方案》（机械化发【2010】73号）的要求，基建办认真开展了“小金库“自查工作，重点围绕“自查范围”中的内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，现将自查自纠情况总结如下：
1、我部门财务管理均按照国家和有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、我部门办公室财务人员，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在基建办工作会议上进行了通报，在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我部门将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我部门目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我部门将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
基建办2010-8-14
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