鄂州市局内管自查报告_人社局内审自查报告

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鄂州市局内管工作情况报告

省局检查组：

今年以来，按照省局的安排部署，我局积极贯彻落实《烟

草行业内部专卖监督管理工作规范》的要求，认真开展内部专卖管理监督工作，不断充实和完善各项内管、内控制度，层层落实规范经营责任，严格规范经营活动，深入开展内部专卖管理监督工作，使我市卷烟经营工作步入了健康、规范、有序的工作轨道。各项经济指标同比有大幅度的增长，经济运行良好。现将市局1-8月份内管工作情况汇报如下：

一、1-8月份经营情况

1、卷烟销售计划购销合同的执行情况。2011年，省公

司下达我局（公司）的销售计划万支；全年签订购销合同万支；1-8月份购进卷烟万支，其中省内工业企业万支，省外工业企业万支，进口卷烟万支。

2、准运证到货确认及扫码入库情况。从准运证系统内

查询到1-8月份确认准运证773份，扫码入库卷烟万支，与购进卷烟万支。

3、卷烟销售情况。8月底入网正常营业经营户户。

1-8月份完成卷烟销量万支，入网销售数量万支，做到了三个销售100%。

4、库存情况。期初库存万支，期末库存万支。

二、认真安排部署，推进内部专卖管理监督工作

根据国家局、省局下发的《烟草行业内部专卖管理工作

规范》的要求，我们今年的内管工作围绕“四个重点”展开：一是以严格执行国家局、省局工作规范为重点，按照工作规范和工作流程要求认真做好对卷烟经营活动的监管工作；二是以加强内管机构建设为重点，充实内管工作人员，设备，并对新进内管人员进行培训；三是以市场监管为重点，下移工作重心，加大对卷烟市场经营状况的监控力度，以市场调查、商户走访为中心，落实异常订单，发现问题及时调查处理，实现有效监管；四是以查处考核为重点，全员签订明示承诺责任书，一旦发现行业内部违法违规案件，将按照有关规定严肃处理涉案人员。同时在内部建立起专卖内管与监察、考核部门联动机制，对专卖、业务各部门的内管工作、规范经营目标进行严格考核，推进内部监管工作开展。

三、内部专卖管理监督工作开展具体情况

（一）加强培训，提高认识。从提高认识入手，深入开

展规范经营教育培训，使全体员工充分认识到规范经营重要性，提高规范经营的自觉性和坚定性，自觉规范经营工作。

四月底，省局下达了《2011年湖北省烟草行业内部专卖

管理监督工作实施细则》。为认真贯彻落实该细则，我局多次召开内管工作专题会议，安排部署内管工作，落实各项工

作任务和标准。同时，为了学习新的实施细则，再次对全体专卖管理人员进行内管培训。

（二）制度监管，强化责任。市局积极落实根据国家局

和省局规范经营有关精神和要求，先后完善和制定了《内管制度》、《内控制度》、《鄂州市局关于严格规范生产经营秩序的实施意见》等规范经营制度，明确了指导思想和目的，界定了各项违规经营行为及其处理规定，从制度上保证了规范经营工作的有效开展。同时层层签订规范经营承诺书，落实了全体人员规范经营责任。

（三）日常监管，防微杜渐。

①充分发挥预警信息系统作用。开展入户调查。根据省

局要求，市局抽取20%的预警下发《内部专卖管理监督预警下发处理表》到专卖管理所，进行入户调查，查明预警原因，发现问题，及时整改。1-8月份，我局下发异常情况调查表份，其中订单总量异常预警份，单品牌单次订货预警份，多次订货预警份。通过入户调查，未发现违规经营行为。

②编写预警分析报告。内管办每月编写《内管预警分析

报告》，分析当月预警情况，深入查找预警原因，提出整改建议，报送市局领导以及各相关部门负责人。

③规范工作流程。针对以往零售户信息由客户经理修

改，可能造成零售户信息非正常变更的情况，市局重新制定

零售户信息变更流程，修改权限统一由市局控制。零售户变更信息，需要向客户经理提出申请，客户经理填写《零售户信息变更申请表》，交营销中心审批，然后由内管办进行审查，审查通过后方能进行变更。1-8月份审核起经营户信息变更，其中同意变更起，不同意变更起；对户调整访销周期。

④定期检查卷烟经营工作。内管办每月定期采集经营

业务数据、准运证确认清单、出入库扫码记录、认真查找、核对数据，确保卷烟经营业务的有序开展。

⑤印发《零售户到货确认手册》。按照省局要求，市局

印制了《手册》，发放到了每一位零售户手中。同时，要求送货员认真粘贴送货单，并签字确认，确保送货到位。注重发挥专卖管理所和市管员的监督作用，落实市管员的内管监督职责和责任。在走访市场的过程中，掌握市场、零售户动态，着重对《零售户到货确认手册》进行检查，核对送货单，询问零售户进货情况，做好检查记录。发现问题及时上报。

三、存在的问题及原因

一是预警数量还较多。主要是订单总量异常预警、单品牌单次订货数量异常预警、零售户两个周期未进货预警，这三类预警任频繁预警，没有得到根本控制。二是预警处理不及时。部分预警没有在有效期内及时处理。三是预警调查材料没有上传。由于预警下发调查过程需要大量时间，预警处理工作又有时间限制，所以在预警处理中，未能及时将调查

材料上传至内管系统。

四、针对不足认真整改

1、切实贯彻落实新的《工作规范》，提高监管实效。新《工作规范》是当前及今后一段时期内开展专卖内管工作的主要依据和评价标准。要以“严格规范为重点、以强化监管促规范”的工作思路，做到他律和自律并举。进一步完善、创新专卖内管工作模式，从专卖内管组织结构、岗位职责、制度规范、操作流程、工作检查、工作报告、考核评价、教育培训等方面建立统一的专卖内管工作标准，建立专卖内管监督新体系，促进专卖内管机制长效化。

2、继续按照新内管规程的要求，对全市经营人员进行定期规范经营教育培训，要通过不断加强教育培训，使行业人员充分认识到加强内部专卖管理监督的重要性、长期性，要将法律法规知识的再学习、再教育活动制度化，使学习培训取得实实在在的效果。

3、继续完善现有的考评体系，保障内部专卖监管管理

工作顺利开展。绩效考评机制是专卖内管工作的重要反馈机制，要以责任、结果为导向，建立一套自我激励、自我管理、自我约束的绩效考评机制。要对专卖内管工作实行目标管理，层层分解任务、落实责任，考评全部到岗、到人，考评结果与绩效工资挂钩。对内部专卖管理监督的考评工作，由

内部专卖管理监督部门对卷烟经营部门的规范经营情况进行考评，考评结果交督察考评部门使用。

4、充分发挥内管信息系统的作用。每天对预警情况进

行分析、处理，在规定的时间内及时处理预警。优化工作流程，及时收集调查情况材料，上传至内管系统，做到每个预警处理痕迹化。每月对预警情况进行分析、总结，提出有针对性的建议和意见，减少预警数量，不断提高规范经营水平。

5、进一步加强对卷烟购进的监管力度。重点检查卷烟

购进合同的签订、准运证到货确认、入库扫码、出库扫码、库存等情况。发现问题，及时上报、及时处理。

鄂州市局将利用这次省局内管检查的难得契机，积极配合省局检查组的工作，认真查找工作中存在的不足和问题，及时落实整改。在省局检查组的亲临指导下，进一步提升市局内管工作水平，促进全市卷烟经营工作的严格规范、平稳有序。