三体系认证财务工作总结（精选8篇）_财务工作总结汇总三篇
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第1篇：三体系认证工作总结工作
三体系认证工作总结
篇1：体系认证总结报告
XXXXX电力工程有限公司体系认证
总 结 报 告
20XX年12月28日公司体系认证贯标，50430、19001、18001、14001，这几个标准在国内范围内广泛应用，具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业的可持续竞争发展的思想。
三体系分别立足于质量管理，环境管理和职业健康安全管理，这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。
企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求，获得了体系认证就意味着取得了进行国内范围内市场竞争的通行证。
1、各职能部门应该提高思想认识，立足本公司现状，落实这次体系认证审核指出的不足，加以改善，各主管领导应该以身作则。
2、针对各职能部门作出的体系认证审核资料，各部门领导应该归档，并结合本部门自身特点贯彻执行。例如，综合办对各工程材料供应商的评审，制定其相关评审记录、评审表，合格的纳入公司合格供方名册，并再下一次供应材料时作出复审记录及复审表。
3、我认为公司应坚持安全第一，质量第二，效率第三的方针，所以公司安环部要首当其冲，加强安全管理，制定安全小组或设专职安全员，不定期检查，对不符合安全操作规程及制度的应予以惩戒，另外要贯彻执行这次体系认证审核的材料、记录、标准等并加以完善。例如，公司新员工入职的三级安全教育培训，各计量器具及检验器具的年检，施工现场重大危险源的识别及交底等。
4、这次认证已经明确了各职能部门的分工，要按分工履行其职责，不能有嫌麻烦，没用，对我公司不适用的态度，所以领导层应层层落实生产责任制，制定各部门的质量、环境、职业健康安全目标，以保证公司的总目标的实现，各部门应作出年度目标完成情况统计，综合办负责收集分析，最后汇总出公司总的目标的完成情况。公司要发展就要有目标有方向。
5、公司应组织季度内审，检查各部门运行情况及目标完成情况，这就要求我们各部门根据标准的要求规范我们的行为，完善我们的记录，以求达到公司安全第一，质量第二，效率第三的方针目标，这样年复一年，日复一日公司的管理水平一定会有很大改观。
管理体系的运行及运行质量应与年度经济责任制挂钩，这样就可以对整体的公司运行管理有一定的控制，对管理体系的运行工作做的较好的部门应予以嘉奖，为了公司整体管理水平的提升各部门应协同配合共同努力实现公司总目标。
另外既然公司做了体系认证不为别的，就为每年的年度审核也要执行，否则到了年审的时候，还是会和初次领证时一样临时抱佛脚，手忙脚乱的准备各种材料，所以将这次认证的材料贯彻执行尤为重要。
篇2：质量认证工作总结报告
质量认证工作总结报告
20XX年7月15-16日，由梁梦成高级审核员任审核组长的北京埃尔维质量认证中心审核小组，对我公司的质量管理体系进行了为期两天的现场认证审核，并顺利通过审核组的现场评审。
一．认证背景
20XX年，公司对原富信制冷设备有限公司、宝昌、配件公司的资源进行有效整合后，成立广东富信电子科技有限公司，在高黎新厂区正式运营，并与美国Ⅱ-Ⅵ公司合作成功。为加快公司的发展，规范管理，提升广东富信电子科技有限公司在国内、外市场的知名度，公司领导审时度势，决定对三个公司文件资源进行有效整合，建立起广东富信电子科技有限公司的质量管理标准体系，并一次性顺利通过北京埃尔维质量认证中心的认证审核。
二． 认证过程
公司原质量管理部在管理者代表的精心组织和策划下，通过短短三个月的时间，全公司上下动员，齐心合力，精心准备，历经第一阶段的文件整合、修订、评估、批准、下发、培训、宣贯、动员，第二阶段的试运行、内审、整改，第三阶段的准备、完善、提高、迎审等三个阶段的攻坚战，最终圆满完成公司快速、高质、高效通过认证的任务。同时，北京埃尔维质量认证中心高级审核员梁梦成老师对我公司建立和运行的质量管理体系也给予了充分肯定和高度的评价，并提出一些有利于公司质量管理体系有效实施的建设性建议：
1.管理标准或程序文件要作为质量手册中引用的文件；
2.在后续开展内部审核时建议按要素条款进行审核；
3.设计开发过程中开发文件要规范管理，样机或小批试制问题点要有责任部门确认；
4.公司的质量记录表格要标准化（公司标志、名称、编号等）；所有使用的与质量体系有关的记录表格都要纳入公司质量记录总表格册；
5.外来文件统一由文件控制中心负责接受、登记、发放、保管；
6.工艺作业指导书进行细化，明确操作流程，图片上标明操作时的位置，在指导书中要明确质量要求，建议对来料检验编制作业指导书，在指导书明确检验流程；
7.成品检验记录等各种检验结果必须明确合格与否，对有参数或数据检测要求的必须标明实测值；
8.质量目标文件中未将公司的所有质量目标纳入到文件中。
三．成绩与差距
在整个认证审核的准备过程中，各级领导、各级人员和部门，体现出较强的合作精神，表现较为突出的有：经营管理部质量管理科在整个认证工作的策划、实施、检查、准备、协
调等方面工作有序、准备充分，使认证工作按计划进行，并顺利通过；总裁办行政科在认证宣传上配合到位，营造出浓厚的认证氛围；冰柜事业部采购科在内审问题点的整改及审核准备过程准备较充分，资料规范，起到表率作用；冰柜事业部技术科提供资料及时、准确，回答问题得当，审核开端良好等等。
同时，通过这次认证审核，也反映出一些差距和不足，反映出公司的体系标准落实的深度、广度不够，有些标准要求还没有开展起来，如各事业部对客户投诉信息的系统分析、改进工作没有系统作起来；各事业部供应商的管理还存在漏洞，供应商的选择、评价及临时供应商的管理还不规范等问题。
四．改进建议
1.公司各级人员要深刻认识和理解建立和运行质量管理体系的真正目的和意义，通过了认证并获得证书仅是公司体系建设的第一步，公司最终要靠体系的有效实施及持续改进来规范管理、提高效率、提升管理水平和市场竞争力，各部门领导要将这一理念传输给每一位员工；
2.经营管理部组织、策划按新架构修订质量管理体系文件；
3.两事业部质量管理科室对本事业部的质量管理工作进行有效的策划，逐步开展事业部级的内部质量管理体系审核；
4.公司各部门、两事业部要组织本部门深刻总结认证工作的成绩、不足及经验教训，并通过部门会议等方式进行总结；并对部门人员提出要求，对审核组提出的建议要有针对性的落实改进，要继续深入贯彻、实施质量管理体系标准，提升本部门的管理水平。
编 制：经营管理部
签 发：张海政
20XX年7月18日
呈：公司领导刘总、温总、区总、许总
发：公司各部门、冰柜事业部、配件事业部
存：经营管理部
篇3：三体系,三标一体化管理体系认证工作总结计划
三标一体化管理体系认证工作总结计划
各位员工：
下午好!
下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。
一、什么是三标一体化管理体系
三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么
保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处
理;15、废导热油的处理
四、公司的重大危险源有哪些
重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。
公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000/ISO14000/OSHMS18000族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理
水平提升一大步。
20XX年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题，望各部门认真对照本部门的审核问题清单，立即进行整改。
一、各部门普遍存在问题：
1、没有本部门受控文件清单
2、没有本部门记录表格清单
3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核办法没有。
4、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危险源如何控制。
5、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解。
6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。
7、MSDS需要进一步收集。
8、说不出本部门对法律法规的执行情况。
9、管理方案没有具体实施。
10、应急预案没有演练记录。
二、技术开发处
1、部分职责描述不全
2、对显影液、制版废液收集，处理控制不到位，没有具体的处理办法。
3、对硝酸的管理不到位
4、制版室的灭火器超出年检时间
5、产品设计、开发程序还没有履行
6、对相关方提供不出施加影响的相关记录
7、提供不出废弃物处理记录
8、对顾客财产没有登记记录
9、文件归档管理不完善
三、胶印车间
1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求
2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录
3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用
4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求
5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位
6、不合格品的控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理提供的记录没有按照公司的统一格式
7、配墨室没有灭火器
8、配墨记录不规范
9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范
10、生产过程的监控记录不足
11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩
12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录
13、危险源辨识不全面，重大危险源
14、特殊工序确认标准及记录没有
四、办公室
1、提供不出相应的培训计划及记录资料
2、提供不出办公用品回收记录
3、食堂和面机没有作业指导书
4、对供方控制提供不出证据，同时食品的QS标志产品没有在采购制度中明确
5、熟食板、生食板没有分开
6、职责描述有出入
7、提供不出车辆安全检查记录
8、对加油站，维修点相关方没有施加影响记录
9、每月事故报表没有
10、对加油站、维修点没有记录
五、设备处
1、设备处对设备检查没有检查记录
2、测量器超出年检日期
3、废弃物处理记录没有
4、职责描述不全面
5、电、水能耗计划及监测记录没有
6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应
7、对采购供应没有评价记录
8、作业指导书中的要求控制的数据没有量化
第2篇：三标认证体系工作总结
认证体系工作总结
自我公司开展质量/环境/职业健康安全体系以来，历经4个月的时间，我们完成了此次体系认证的所有内容。期间组织员工多次学习三标体系相关文件，开展了公司目标和方针的征集活动，做到全员参与环境因素和危险源的辨识，提高了全体员工各种突发事项的预防和安全意识。三体系的认证工作对于提高我公司的整体管理水平，促进各部门基础管理向更科学，更规范的方向迈进，无疑是非常重要和必要的。我公司依据ISO9001/ISO14001/OHSMSI18001标准编制质量/安全/职业健康安全体系各程序文件，编写了QEO管理体系手册，并整理完善了部门工作手册，规范了各项工作记录。
8月13-14日，XXXXXX认证有限公司对我公司进行了为期二天的三标体系初次审核，并于8.23日8：30召开了初审的首次会议。会议结束后，由审核组长XXX、审核组成员XXX对我公司的组织与管理体系相关的方针、程序文件及管理层、XXXXXXX项目部进行了现场审核，并开出2项不符合。初次审核结束后，各部门积极修正、整改了不符合项。
8月23-25日，XX认证有限公司对我公司进行了二次审核，审核小组人员4人，严格按照三标体系审核准则的要求，秉着公平、公正、公开的原则，分组对我公司各部门的工作流程进行了更为细致的审核，并仔细询问了公司各级管理人员和基层工作人员，翻阅了大量的文字记录与档案资料。审核时间历时3天，于8月25日圆满结束，这标志着我公司通过国际QEO三标体系认证。9月14日，公司正式领取到国际三标体系认证证书。
通过这次的三标体系认证，不断规范管理工作的运作程序，并根据公司实际情况及时调整和改进公司的体系标准，以期更加符合物业服务市场行业的变化。此次的认证工作，只是对所有员工过去工作的肯定，为公司晋升二级物业管理资质和下步的评优工作的开展奠定了良好的基础。
第3篇：认证咨询方案(三体系认证)
********公司
认证工作方案 第一阶段：了解企业目前状况 工作内容
1）充分了解企业目前的状况，企业在管理方面需要改进的要求； 2）过程识别，特别是关键过程的识别； 3）了解企业的人员素质、基础管理水平； 所需时间： 共计1天时间。第二阶段：贯标培训 工作内容：
1）全体员工了解标准的基础知识。2）认证的有关知识； 3）贯彻标准； 4）相关法律法规。所需时间：4天
本次培训为全员贯标培训，要求认证工作小组成员、集团有关部门负责人、贯标公司部门负责人及骨干参加。
第三阶段：文件的编制、审核和批准，环境因素识别，危险源的辩识 工作目标
1）确定文件编写小组成员，集中编写； 2）了解企业现用文件。3）了解企业现状： a、组织机构设置情况 b、职责分配情况
c、产品种类及服务提供、监控全过程的控制状况 4）明确组织结构、各部门职能，确定生产过程和职责； 5）组织各相关部门制定公司手册及程序文件；
6）根据程序文件要求，识别出公司各过程中存在的环境因素与危险源； 7）确定重要环境因素与重大危险源；
8）制定出相应的环境管理方案与职业健康安全管理方案； 9）制定出公司的目标指标，并将目标在各单位进行逐层分解。所需时间：30天 第四阶段：三体系试运行 工作内容：
1）各单位、部门按照文件要求进行操作；
2）认证工作小组通过日常检查，监督各单位中文件的管理及执行情况，并根据实际情况对文件进行修订； 所需时间：2个月 第五阶段：内部审核 工作工作内容 1）制定审核方案；
2）确定内部审核组成员并制定内审计划； 3）组织内审员编制的检查表； 4）组织内审员进行现场审核； 6）组织内审员编写不符合项报告；
7.相关责任部门和人员按期制订、实施不符合项纠正措施并编制审核报告； 所需时间：7天 第六阶段：管理评审 工作内容
1）主管部门制定管理评审通知单并发至相关部门（包括管理评审会议的议程安排及需各相关部门需作的工作）；
2）各相关部门和人员根据管理评审通知单准备有关材料，并参加管理评审会议；
3）主管部门根据各部门提报的资料编制管理评审方案； 4）责任部门或人员制订管理体系的改进措施并付诸实施；
5）主管部门负责制定管理评审报告及管理评审方案实施及其效果的跟踪验证。所需时间：7天
第4篇：三体系,三标一体化管理体系认证工作总结计划
三标一体化管理体系认证工作总结计划 各位员工： 下午好!下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。
一、什么是三标一体化管理体系? 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么?
保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些? 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。
1、废油墨、稀料的处理;
2、油墨桶、稀料桶的处理;
3、油墨抹布的处理;
4、电的消耗;
5、纸张的消耗;
6、汽的消耗;
7、火灾;
8、生活垃圾的处理;
9、废电池的处理;
10、废机油的处理;
11、废气的排放;
12、爆炸;
13、废电化铝的处理;
14、废显影液的处理;
15、废导热油的处理
四、公司的重大危险源有哪些? 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有：
1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;
2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;
3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;
3、机械伤害;
4、噪声;
5、空压气罐的安全阀失灵;
6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。
公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流
就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。2005年7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师与本公司内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。通过审核，找出不少问题(共93个)，望各部门认真对照本部门的审核问题清单，立即进行整改。
一、各部门普遍存在问题：
1、没有本部门受控文件清单(程序文件、作业文件清单)
2、没有本部门记录表格清单
3、培训不到位，职工说不出管理方针，管理目标，目标考核办法没有。(不能提供培训计划、培训记录)
4、提供不出重要环境因素清单和重大危险源清单，说不出本部门重要环境因素和重大危险源如何控制。
5、抽查几位员工对环境因素和危险源不是很了解(尤其是本操作岗位的环境因素和危险源)。
6、各部门的环境卫生要进一步整理整顿。
7、MSDS(指危险化学品物质性能)需要进一步收集。
8、说不出本部门对法律法规的执行情况。
9、管理方案没有具体实施。
10、应急预案(中毒、机械伤害)没有演练记录。
二、技术开发处
1、部分职责描述不全(质量手册要进一步补充)
2、对显影液、制版废液收集，处理控制不到位，没有具体的处理办法。
3、对硝酸的管理不到位
4、制版室的灭火器超出年检时间
5、产品设计、开发程序还没有履行
6、对相关方提供不出施加影响的相关记录
7、提供不出废弃物处理记录
8、对顾客财产没有登记记录
9、文件归档管理不完善
三、胶印车间
1、晒版室一开关在桌子的外沿，不符合要求
2、晒版室的废液收集也没有进行，没有指定容器及记录
3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用
4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求
5、胶印车间的区域，产品标识做的不到位
6、不合格品的控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品的处理提供的记录没有按照公司的统一格式
7、配墨室没有灭火器
8、配墨记录不规范
9、生产车间的日报，对消耗的统计等进一步考虑规范
10、生产过程的监控记录不足(缺少在生产过程中的检测记录)
11、瓦楞车间的瓦楞机没有防护罩
12、锅炉房操作规程规定不全面，也没有运行记录
13、危险源辨识不全面，重大危险源(模压机时常出现压手)
14、特殊工序确认标准及记录没有
四、办公室
1、提供不出相应的培训计划及记录资料
2、提供不出办公用品回收记录(以旧领新)
3、食堂和面机没有作业指导书
4、对供方控制提供不出证据，同时食品的QS标志产品没有在采购制度中明确
5、熟食板、生食板没有分开(没有熟食板)
6、职责描述有出入(调整管理手册的职责的描述)
7、提供不出车辆安全检查记录
8、对加油站，维修点相关方没有施加影响记录
9、每月事故报表没有
10、对加油站、维修点没有记录
五、设备处
1、设备处对设备检查没有检查记录
2、测量器超出年检日期
3、废弃物处理记录没有
4、职责描述不全面(修改管理手册的职责描述)
5、电、水能耗计划及监测记录没有
6、环境因素制订价表中的评价结果与重要环境因素清单不对应
7、对采购供应没有评价记录
8、作业指导书中的要求控制的数据没有量化
9、没有化验作业标准
10、锅炉房的脱硫装置没有维护保养得记录
11、环境因素与危险源 没有对空压机房进行评价
六、企业管理处
1、职代会没有举行(建议8月份举行)
2、以往事故调查不能提供详细说明
3、基础建设(二期工程)不能提供环评报告
4、缺职代会管理制度、监控室管理制度
5、车间油墨稀料室现场无人看管
6、法律法规收集(标准类)不齐
7、监控调度室值班记录不完整
8、管理方案没有监督实施
9、不能提供废弃物处理记录
七、营销处
1、顾客订货单无签字接收手续，与生产质管处的交接无证明手续
2、合同评审文件需进行修改
3、仓库保管员(辅料库)对重要环境因素不清楚
4、劳保用品生产厂家不能提供经营许可证
5、辅料库内部分材料(电化铝)标识不清楚，试验材料与正常材料混在一起
6、不能完整提供材料入库质检单(查6月24日记录皇冠电化铝)
7、油墨库部分稀料(乙醇)无标识
8、顾客走访不能提供记录
9、顾客满意度控制程序需修改(顾客满意度调查表回收率应超过70%)
10、保管员对公司应急方面的知识不了解(如应急电话、联系人员等)
11、不能提供废弃物处理记录
八、凹印车间
1、对特殊工序不清楚
2、缺少部门产品样卡清单
3、对废弃物的处理问答不清楚
4、对应急方面的联系、电话不清楚
5、不能提供废弃物处理记录
6、职工对本岗位的职责不清楚
7、车间职工对公司管理者代表、本部门的职工代表不清楚
8、职工(选页)对产品(打磨)检验标准不清楚
9、职工(选页)对消防灭火器材摆放的位置、数量不清楚10、6位职工没有穿工作服
11、车间裁废品区无明显标识，且摆放混乱，无通道。
九、生产质管处
1、与营销处的订货通知单接收手续不完备
2、产品检验记录中质检员签字手续不齐全
3、检验报告中(纸张类查6月7日报告，标准规定为≥150秒，实际测量为142秒、134秒)平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格
4、材料检验报告中没有体现出抽检量
5、生产过程记录不完整
6、检测仪器已超出校准使用有效期
7、不能提供废弃物处理记录
8、对公司管理者代表、本部门职工代表不清楚 针对本次内审所暴露出的问题，根据公司办公会要求，各部门要按公司要求限期整改。由企业管理处牵头，加大宣传、培训力度，定期抽查考核，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求如下。
1、各职能部门、各位职工要不断提高认证贯标工作的重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向贯标靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。这项工作具体由企管处考核，近期拿出书面材料下发到公司各职能部门。
2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。现在认证的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道，虽然我们经过了考试，标准的很多内容也已经上墙。但是很多人不管不问。似乎认证与自己无关，那是认证办和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，并每天抽出一小时组织本部门员工进行培训，培训要有实效，部门要将考核培训结果张贴公示，并保留培训记录。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标。与本部门有关的法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境因素进一步辨识和理解。公司管理者代表和部门职工代表等。培训工作的考核由公司内审组成员每周进行一次，并公布考核结果。
3、记录准确，齐全。认证的审核最重要的是证据。而提供的最有力的证据就是记录。通过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是生产过程的监控记录很缺乏。例如：油墨的粘度多长时间进行测量，应该控制在多少范围内。生产日报表的建立等我们还做得不够。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。
根据公司办公会要求，三标一体管理体系的运行和运行质量及内、外部审核与公司2005年经济责任制挂勾，对于第一次内审存在的问题，二次审核时没有进行整改或整改不到位的，每项将给予责任部门与责任人200-500元罚款。对认证工作运行质量与审核工作做得较好的部门，在公司顺利通过外部审核后，公司将奖励给1000-3000元。望各部门认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为公司三标一体化管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。
第5篇：建筑业三个体系认证
建筑企业三大体系认证年审准备材料
环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、质量管理体系认证
关于“三合一”认证一年一度的认证机构的审核，企业应当准备的资料大体有：
一、管理体系的变更情况：
1、公司资质；
2、认证范围、产品、场所；
3、适用法律法规和其他要求；
4、方针、目标、组织结构。
5、关键岗位人员的变化情况；
二、体系的运行情况：
1、质量方针、目标完成情况；
2、过程控制情况和建筑质量情况；
3、重要环境因素和重大危险源控制情况，管理方案实施情况和效果的验证情况；
4、年度培训计划和培训实施情况；
5、年度设备维修计划和设备维修实施情况，设备日常维护情况；
6、对进入工地的建筑材料的监视和测量设备的检定校准情况；
7、采购控制情况、材料的运输、储存和交付的情况；
8、内外部质量、环境、职业健康安全信息沟通情况；
9、材料标识、环境标识、安全标识情况，包括现场准备；
10、应急准备和响应情况，包括应急预案的演练和效果的验证情况；
三、测量分析和改进情况
1、顾客满意度调查情况；
2、内部审核，不合格报告的纠正和纠正措施实施情况和效果的验证；
3、过程和产品的监视测量情况，包括采购材料的验证、中间产品的检验、成品的检验；
4、年度的第三方检测报告，包括产品的第三方检测报告，环境因素和危险源的官方检测报告；
5、年度合规性评价报告，环境守法证明，职业健康安全守法证明；
6、如有增添的新项目，其环评报告、安评报告、三同时验收报告；
7、不合格情况的控制情况；
8、数据分析情况；
9、持续改进，纠正措施和预防措施实施的情况。
四、资料准备，包括《文件清单》、《记录清单》、《法律法规清单》内审、管理评审等。
第6篇：三体系认证内审资料
二级
项目 项目号 具体项目(QA)
质量方针 1 是否有通过ISO组织(9001）之认证? 2 是否定义并文件化公司的质量方针,质量方针是否提供了建立并评审品质目标的框架?品质目标是否与公司的质量方针相一致
质量目标 3 组织内是否在相关功能和水平上建立了符合产品要求的可计量并可测量的品质目标,是否与方针一起在组织内被广泛传达并被理解对质量目标是否分解到各个部门为了持续适宜性,质量目标是否被评审
职责、权限和沟通 6 是否定义了从事影响产品,材料和服务各项品质工作相关的管理,执行和验证人员的职责,权限?对最高管理者的职责和权限是否有规定是否提供了适当的,如过程和产品检查,试验,监控和评审内部验证活动方面的资源
内部沟通 8 对质量管理体系在组织内部建立了哪那些沟通渠道能否保证客户相关信息在组织内部的适当并且及时沟通
管理评审 10 是否进行定期的管理评审，管理评审记录是否完善管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、过程业绩以及以往管理评审的实施状况管理评审的输出是否明确并有利于质量的持续改善
质量手册 13 质量手册是否包括质量管理体系范围,删减项的详细内容及理由质量手册是否包括质量管理体系过程中的相互作用的描述,体系中的关键过程是否与架构及实际操作一致
文件控制 15 是否规定各类文件之审核权限,管制文件在发行前是否经授权人审核通过? 16 是否有统一标准规定文件格式? 17 是否有唯一性的文件编号？文件修订状态能否明确识别，现场使用文件是否为有效版本？是否对来自客户的标准、图样等技术文件进行控制
记录控制 20 是否所有质量记录保存完好、易于检索，并且定期维护整理是否定义了质量记录的保存时间，在保存期限内之文件可否调出查阅是否有最新的质量记录一览表各部门使用的质量记录是否与质量记录一览表中的编号、格式相符
人力资源 24 公司是否制订了组织内部人力资源培训计划,计划的制定是否合理,符合公司及各部门的需求是否被执行并进行保留了培训记录培训效果的如何评价，有效性对影响产品质量工作的人员是否进行识别并明确培训需求
数据分析 28 对市场返回的不良品是否有一套分析、纠正预防及持续改善流程是否有一套对不合格品进行隔离、标识、记录、分析、改善及采取纠正预防措施的控制方法对公司重大品质事故是否进行有效的分析和控制
纠正措施是否可以有效消除不合格
是否对预防措施的有效性进行监控确认
内部审核 33 是否有制订内部审核文件？文件内是否规定了内部质量审核,频次,范围,方法
内部质量审核时是否制订了具体审核计划 35 是否有按公司文件和ISO标准条款要求编制内部审核查检表？查检表是否能有效的指引内审人员进行内部审核？
内审人员是否进行的资格认证,是否有效
在内审时发现的不符合事项，是否采取对策并作追踪确认? 持续改善 38 是否定期对品质目标达成状况进行分析并提出改善对策
是否定期进行顾客满意度调查
产品贮存与运输 40 是否制定产品搬运,贮存,包装和交付管理办法，且能贯彻执行
原材料发放如何保证先进先出原则，是否有帐台明细表记录
是否制定合适的搬运方法，以防止产品的损坏
静电敏感材料是否使用防静电控制
是否规定各类材料、成品的库存有效期
在产线上发现物料质量问题时对仓库未使用物料如何处理，是否有文件规定
在客户端出现批量问题时对在库和在途物料和处理，是否有文件规定
是否建立了相关流程文件防止退回的RoHs产品与非RoHs产品的混淆
是否有文件规定了适当的运输工具,运输工具是否被维护在较好的使用状态下
是否提供了防止产品/物料损坏,变质的方法
可燃,腐蚀,毒性等物品是否进行了适当保存隔离
物料存储时的是否有识别标识,是否清晰
对循环使用品是否有适当控制
是否在外箱货品票上增加了“是否RoHS”一栏
仓库的环境是否进行了控制,是否在控制范围内,记录是否保存
是否制定运输保证文件以提供运输过程中的产品防护
制程检验控制 56 是否设定工程不良率目标并对目标达成状况进行分析确认
是否执行巡查检验并进行记录
生产开始/生产换班时是否进行首件确认,且保存记录
是否对设备进行点检、保养并保持记录
工程中不良的管理和处理方式是否明确
生产品种型号改变时，作业指导书、作业工具等是否及时更换
是否有返工流程并依规定执行返工作业
对生产中发现的不良品是否有标识区分
对生产中的不良是否及时分析回馈给相关部门并对导入的改善对策进行确认追踪
是否通过制程控制计划的执行,测量技术,抽样计划,相应的分析改善措施等方面来维护制程表现
是否有SPC训练计划，员工SPC培训考核记录是否保存
是否对相关的人员都进行了RoHs的培训及资格认证并且RoHs的培训记录是否完整
所有关键参数及制程统计控制的规则定义是否清楚
是否进行制程稽核,是否全面有效？
成品检验控制 70 是否每批都经过完整的检验、试验合格后才放行
作业员是否经培训考核合格后上岗且严格依指导书作业规范操作
作业指导书及检验规范是否明确,全面
是否针对RoHs建立了相应的检验标准，检验站的作业指导书是否更新
检验过程中产品状态标识是否明确 75 批退有无重工流程及程序，且重工执行完整的检验试验过程
针对所发现的不良,是否评估影响范围,有否发行CAR并对改善对策进行追踪验证，对策无效时是否再改进
是否对成品检验品目标达成状况进行分析
是否在成品本体上标注了“RoHS”字样
RoHs的产品是否通过第三方权威机构检测
是否对不合格品进行再处理
紧急放行和交付是否经权责人员评审批准
是否保存检验记录，且便于查询
生产流程控制 83 生产开始时领料或者配料的依据是否明确
所有材料正确存放避免混料或损坏
是否制作QC工程图并依此作业
每个生产工序是否有作业指导书并按规定作业,进行规范操作
对产品符合要求所需的生产环境是否有规定,是否进行识别且实施监控,有记录
在需要时,判定样品和检验工具是否具备,是否有明确定义
处理ESD材料时操作者有否戴静电环(是否有程序规定并依规定执行),ESD系统是否装配,且合理,是否进行日常维护
对可能接触产品工业外型的人员是否规定必须配戴手套并依规定作业
是否建立了停线和停止出货的标准
是否区分定义了RoHs产品制程中的关键环节,并制定了降低风险的控制计划,是否实施并定期评审
所有通过/未通过测试的产品是否采取适当方式分开以避免混淆
是否有文件规定所有设备夹具符合RoHs的要求,并执行了该规定
是否识别关键工序和特殊工序并加以控制
关键工序和特殊工序的作业员是否经过培训考核合格后上岗
是否制定了关键元器件以及产品的追溯系统,是否有效
是否制定了RoHs材料及产品的包装标识隔离等要求的文件
是否有系统控制锡膏的保存环境
锡膏的使用是否遵循先进先出；
是否有系统有效控制锡膏的使用过程,如解冻回收等环节, 二级
项目 项目号 具体项目(PE)
研发控制 1 对产品设计和（或）开发是否进行了策划？策划的阶段是否符合产品的特点？设计输入是否得到充分的评审与协商，使之满足客户和预期要求设计和（或）开发输出是否满足输入的要求？输出文件的完整性是否满足规定要求评审结论是否在下阶段设计中得到贯彻，样品设计中发现的问题是否在定型设计中得到解决是否实施了设计和（或）开发的验证？验证活动是否确保输出满足输入的要求
ECN变更 6 对于设计/工程变更是否有识别、审批、批准的书面化程序设计/工程变更在执行前是否经权责人员审批并形成记录是否严格按照规定的时机发放ECN并及时传达到受影响的部门,是否对实施效果确认ECN变更前是否通报给顾客同意后才实施 10 对重要的设计更改，是否进行了系统分析、论证、验证，严格履行审批
量测仪器的控制 11 是否按照校验计划及清单对试验试验设备进行校验对测量设备是否能追溯到校验或检定的测量标准程序文件是否规定了校准不合格设备的处置负责校准的人员是否接受过培训并被正式鉴定对新增试验设备投入使用是如何管理的测量设备的内校、外校记录是否保留测试软件是否能满足预期用途；对软件是否有版本控制有否设定仪校室及仪校室之环境有否进行管控? 19 校验用之校验标准品是否有明显标识及管控? 20 重要仪器设备是否有备用品?主要仪器停止运作有否标示说明? 21 是否订定仪器设备维护保养作业程序书并遵照执行? 22 厂内使用之仪器是否在校验期内? 维修过程 23 维修员是否培训考核合格后上岗,是否具备充足的技能用于修理的工具、测试仪器和相关支持文件(如电气图、LAYOUT等)是否充分满足修理需要是否修理站区分RoHs和非RoHs的区域,并且是否修理站的工具满足RoHs的要求是否有维修记录，维修记录是否具有可追溯性，是否对维修数据进行分析识别改善机会维修过的产品是否重流生产线进行调试和测试是否在返工及修理的过程中有相应的湿敏元件的控制方法,并有相关文件规定是否对维修品正确标识防止混料和修理遗漏
生产过程试验 30 是否有适宜的产品可靠性试验计划和相应的操作规程,是否满足客户的要求
用于试验的设备和仪器在校验期内，设备仪器参数设置能满足试验标准要求
是否严格按照规定的周期、项目、试验条件进行试验
是否建立了一套实现RoHs产品的流程文件
是否针对RoHs增加了可靠性实验
当可靠性测试失败时是否提出纠正措施
对试验不合格而已经出货的产品是否进行追溯评估
试验报告和数据记录是否进行有效保存
生产设备、治工具控制 38 是否具备较先进精密的或非陈旧的制造设备，是否有操作指导书？
有否订定制程各站之标准工时及作生产线均衡分析? 40 设备及治工具的维护保养是否进行按照规定行进，记录保留是否完整
是否在适当的工位提供了治具以提高生产效能？
对治工具的使用寿命(或者使用次数)是否有书面规定？治工具是否在使用寿命之内
治工具上有无物料编码等标记便于追溯
工程部门有否对生产线之不良&QA不良进行分析及控制? 45 作业指导书是否明确规定了所用机器设备、工具、材料、规格，并有版本控制
作业指导书是否明确规定了机器产品的参数,设置.47 产品的功能及测试范围是否覆盖客户要求 二级
项目 项目号 具体项目(PUR)
交期能力评估 1 是否规划生产管理之责任单位并有书面之作业程序是否有书面之生产计划及能否依计划完成排程有否未达成生产计划之检讨与对策作业,记录是否完整是否有充足的原材料来源满足生产计划成品仓储之空间及搬运能否满足客户需要制造设备产能是否能满足公司之需求及是否有能力处理紧急订单
成本控制与配合服务 7 财务状况是否能满足持续性经营及扩展性经营是否能对客户提出的指令提出需求与改善建议在需要时是否能提供出货检验报表及出货检验月报与信赖性测试报告是否能及时准确提供周生产进度及品质报告给客户是否能提供正确的周期库存报表与及时准确的随货提供送货单是否有成本分析作业程序(损耗成本&材料成本)并评估报价的准确性生产前样品制作及送样承认作业时效是否能满足客户需求?是否书面作业规定公司高阶人事结构是否能满足持续稳定发展需要? 与顾客有关的过程控制 15 是否有合同评审程序,如何确保其执行客户对产品有关技术要求是否进行定义并形成记录对顾客要求变更的内容是否进行评审与顾客沟通的过程是否形成记录并对其有效性进行确认在生产过程中发现产品缺陷或者重大不合格是是否通知客户，是否有文件规定产品持续生产过程中是否按照客户要求进行例行试验、增加确认检验
供应商管理 21 是否建立了选择和评价供方的标准及流程(体系审核,生产现场审核)22 供应商的选择是否基于满足合同要求的能力,包括品质要求是否与供方签定品质协议来约束双方责权合格供方名单是否经审批生效并定期更新是否定期对供方业绩进行考评并形成记录,是否包括价格,品质,技术,服务是否根据业绩考评结果对供方采取相应措施（如减少定单、停止采购、辅导监察等）是否定期对供方监察对考评或者监察不合格供方是否要求提供书面改善并进行改善效果验证是否对供方提出不断提升的质量目标并定期考评质量目标达成状况，并要求供方持续改善是否有进行供货商品质管理(如评鉴.评比.稽核.奖罚等)?有否书面程序文件并有执行记录? 31 采购流程以及采购订单等是否经审批后才发出
特采物料是否经审批后才实施，并且在使用后是否对其性能表现进行了的跟踪验证,是否有相关规定及要求
是否对交货及时性确定了目标,是否有评估
供应商的ROHS管控 34 是否在新供应商引入和供应商稽核时，有针对RoHs的稽核,并有相关纪录
是否将相应的RoHs要求发给了各供应商,并建立了能够接受RoHS要求并能够做到RoHS的供应商名单
订购单上是否有明确写明“ROHS的相关要求”
公司内是否有验证禁止或减少使用6项有害物质的文件
供货商是否有向公司提供ICP成分表
是否有定期的供货商(HSPM)稽核计划并执行稽核
是否可提供保证书或宣告表
是否能保证所采购的可回收材料中未使用有害物质
新零部件承认 42 是否建立对新零部件承认程序
新零部件承认是否依要求进行，新零部件的相关资料是否给相关部门
是否有零件的审批流程,并且零件的审批报告是否在量产之前完成分包商的控制 45 是否有外包过程？
对于外包商是否建立了选择和评价供方的标准及流程(体系审核,生产现场审核)47 文件是否有规定了外包过程控制的类型和程度？
是否有依文件执行？
是否保留了相关记录？
客户投诉处理 50 对于客户投诉是否有具体的处理流程
如何规定和保证客户投诉响应速度
对退品率是否设定目标,是否定期审核达成情况
二级
项目 项目号 具体项目(IQC)
来料控制 1 收到物料后是否对包装上的信息标识及包装状况做检查针对每一种部品的检验是否都有作业指导书，作业指导书是否明确、清楚,版本控制及相应的创建信息检验规范是否包括了关键参数,尺寸,功能外观检测,并且是否对RoHs的原材料，成品都有相应的标准规格，及检验方法 检验标准或检验规范是否在生产前作成、检查方式及项目是否明确物料变更时是否有明确的检验依据是否有相关的流程规定来确保来料的RoHS符合性检查员是否按检验标准或规范进行检查是否检验标准中要求的检验项目均有检验记录IQC是否有分析测量的仪器及能力是否收集了供应商的RoHS情况声明书及第三方检测机构出具的监测报告,并是否定期对检测报告进行更新目检条件是否满足,适当检验使用的样品是否经过认证和处于受控状态对检查员是否考核和定期的培训，是否有明确的培训计划对检查员是否实行认证制度,认定的标准是什么是否对进货目标达成状况进行分析是否按品质状况进行检查水准调整如有免检或委托检查,是否定义了满足条件,是否有相关资料证明对供应商提供的检验资料是否进行审查,是否满足检验标准和相应的技术规格要求对客户提供的物料是否进行检验
不合格物料处理 20 不合格品是如何进行识别的,及其处理方式是否得到资格人审批 21 是否有降低标准或让步接收物料情况，如何进行批准的对不合格批次是否有分析报告对分析报告中纠正和预防措施是如何跟踪的是否有明确的RMA流程处理客户退品
客户投诉处理流程 25 对客诉问题点有否进行由专人分析或召开检讨会议.拟定有效对策并有进行对策导入确实性追踪并与客户建立固定沟通窗口? 26 客诉问题点对策是否确实发落到各相关单位标准化执行(相关SOP&SIP&图面等文件有否修订)? 27 有否统计客诉问题点之对策改善前后品质状况比较及进行检讨结案处理? 28 是否有建立客户投诉一览表？
环境管理体系 29 是否建立环境管理体系是否制定了环境方针并能保证方针的实施
组织内部是否制定环境目标和指标的文件
对环境管理工作的职责和权限是否有明确规定
对于供应商的ROHS变更是否管控
供应商的物料变理、场地变更等变更信息是否书面通知客户
是否要求供应商提供材料的“物质材料宣告表”和SGS报告
ROHS物料使用是否具有可追溯性
第7篇：体系认证总结报告
XXXXX电力工程有限公司体系认证
总 结 报 告
2012年12月28日公司体系认证贯标，50430、19001、18001、14001，这几个标准在国内范围内广泛应用，具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业的可持续竞争发展的思想。
三体系分别立足于质量管理，环境管理和职业健康安全管理，这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。
企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求，获得了体系认证就意味着取得了进行国内范围内市场竞争的通行证。
1、各职能部门应该提高思想认识，立足本公司现状，落实这次体系认证审核指出的不足，加以改善，各主管领导应该以身作则。
2、针对各职能部门作出的体系认证审核资料，各部门领导应该归档，并结合本部门自身特点贯彻执行。例如，综合办对各工程材料供应商的评审，制定其相关评审记录、评审表，合格的纳入公司合格供方名册，并再下一次供应材料时作出复审记录及复审表。
3、我认为公司应坚持安全第一，质量第二，效率第三的方针，所以公司安环部要首当其冲，加强安全管理，制定安全小组或设专职安全员，不定期检查，对不符合安全操作规程及制度的应予以惩戒，另外要贯彻执行这次体系认证审核的材料、记录、标准等并加以完善。例如，公司新员工入职的三级安全教育培训，各计量器具及检验器具的年检，施工现场重大危险源的识别及交底等。
4、这次认证已经明确了各职能部门的分工，要按分工履行其职责，不能有嫌麻烦，没用，对我公司不适用的态度，所以领导层应层层落实生产责任制，制定各部门的质量、环境、职业健康安全目标，以保证公司的总目标的实现，各部门应作出年度目标完成情况统计，综合办负责收集分析，最后汇总出公司总的目标的完成情况。公司要发展就要有目标有方向。
5、公司应组织季度内审，检查各部门运行情况及目标完成情况，这就要求我们各部门根据标准的要求规范我们的行为，完善我们的记录，以求达到公司安全第一，质量第二，效率第三的方针目标，这样年复一年，日复一日公司的管理水平一定会有很大改观。
管理体系的运行及运行质量应与年度经济责任制挂钩，这样就可以对整体的公司运行管理有一定的控制，对管理体系的运行工作做的较好的部门应予以嘉奖，为了公司整体管理水平的提升各部门应协同配合共同努力实现公司总目标。
另外既然公司做了体系认证不为别的，就为每年的年度审核也要执行，否则到了年审的时候，还是会和初次领证时一样临时抱佛脚，手忙脚乱的准备各种材料，所以将这次认证的材料贯彻执行尤为重要。
第8篇：质量管理体系认证总结
鸡东县分公司ISO9001质量管理认证 工作现场审核会议汇报材料
尊敬的审核组的各位领导，长城（天津）质量保证中心的各位审核专家、老师，你们好：
隆冬时节，瑞雪千里。在这银装素裹、充满喜悦的季节里，我们迎来了ISO9001质量管理体系审核组的各位专家、老师。在此，我代表鸡东县通信分公司全体干部员工，向前来我公司检查、指导ISO9001质量认证工作的各位专家、老师表示热烈的欢迎！
ISO9001质量管理体系认证，是一个组织所建立和实施的质量体系应能满足该组织规定的质量目标，是确保影响产品质量的技术、管理和人的因素处于受控状态，是提升我们企业市场竞争综合能力的一项必要性工作。因此，这次由长城（天津）质量保证中心的各位审核专家、老师所组成的审核组的到来，是给我公司如何作好ISO9001认证、如何强化管理、规范服务、创建良好的企业形象和风采提供了极好指导机会。审核组的到来，不仅可以促进我公司各项业务有序发展和繁荣，而且能够进一步提高我公司在地此文章来自于公文网 www.daodoc.com区性通信企业中的知名度，更能让我们通过ISO9001认证让用户了解鸡东通信，让鸡东通信以崭新的姿态面对竞争。
一、鸡东县通信分公司概况
鸡东县通信分公司共分有综合、运维、营销三个职能部室，下辖东海、永安、向阳、平阳、兴农、哈达、鸡林七个乡镇支局，现拥有电话交换机总容量51084万门，实装47213万门，交换机实装率达到92.42%，固定电话主线普及率达到16.26%，户普及率达到51.5%。担负着全县30万人口多元化、全方位、方便、优质的通信服务，是鸡东县地区通信行业和龙头企业。经过多年的不懈努力，我公司已建成了覆盖全县、具有国内先进水平，高带宽、立体式、智能化，能够满足语音、数据、图像、视频等业务需求的现代化通信网络。
二、前一阶段质量目标运行情况
目前，我公司共有质量认证兼职人员3人，自ISO9001质量管理体系认证工作于今年7月份在我公司全面启动以来，我公司在市公司质管办及各位领导的指导下，严格落实市公司的工作部署，札实抓好质量认证工作的各个环节，力求以“ISO9001质量管理体系认证工作”为重点，其它工作及各项业务公文写作首选网站--公文网 www.daodoc.com发展协调推进，在本职工作与认证工作两不误的情况下，建立运行了质量管理体系，使企业的基础管理工作得到了进一步加强，员工的素质有了进一步提高，圆满完成了市公司预期所指定的认证计划，为下一步企业管理制度的改良和认证工作的顺利进行打下了良好的基础。一是根据质量管理方针，结合自身情况，明确此次认证工作的总体目标。力求通过认证使公司通信质量达到或超过市公司要求，并不断提高。创造地区性知名品牌，持久地为用户提供满意服务，使公司的业务发展、效益增长、质量管理等方面工作在紧紧围绕ISO9001质量管理体系认证工作的同时，提升到一个新的层次。
二是理顺流程，确保认证工作顺利进行。将ISO9001认证列入“一把手工程”，由总经理亲自挂帅，领导班子成员分片主管，及时为认证兼职人员在办公场地、工作设施等方面给予充分的保障。为了有效完成体系文件的编写、整理、修改工作，我公司还通过培训的方法，在公司普及ISO9001质量管理体系认证知识，采用全体班组长以上管理人员配合的方法，及时为基础管理手册的编写修订赢得了时间。三是制定《质量管理认证工作实施方案》，召开《鸡东县分公司ISO9001质量管理体系认证工作启动会议》，加大对2000年6月26日以后收、发的各类文件及工单进行清整、装订和备案力度，把整理任务分解到各部、室，实行《ISO9001质量管理体系认证工作责任状》，强化职能人员规范质量管理工作思想，剖析自身管理特点，总结各项职能规章制度，将各类文件、工单等重新整理、装订、登记造册，对到期不报或上报内容质量低下的部门，给予一定处罚。在这期间，我公司共编写了鸡东分公司“基础管理手册”（其中包括：共包含职责权限、记录台帐、考核标准、规章制度和工作流程五个分册）。收录了各类人员的职责权限总计35条；记录台帐列举了91项质量记录清单；制定了6项考核标准；建立了33项规章制度；编制了22条工作流程。严格按照市公司的“认证”时间表来运行质量管理体系文件，经常与市公司质量管理办公室取得联系，不断咨询和提高我公司的认证工作，确保各项工作的顺利开展。
四是加大对一、二次内审中存在问题的持续改进力度。首先是对质量记录纸张过于陈旧，且有部分记录与记录台帐中规定的不符的记录或台帐进行从制定，增设了《性质变动登记本》和《程控业务登记本》。其次是进一步明确了公司领导班子的职责权限，对各部室职能人员的职责权限、业务流程也重新进行整改、下发。并在全公司范围内，统一组织了ISO9001知识培训，进行了考试，使公司员工对ISO9001的基础知识和我公司质量方针、目标等有了新的认识。再次是对质量目标考核不规范的地方及时进行了纠正，结合实际查找体系文件中的不足，确保ISO9001工作朝健康的方向发展。
三、通过认证所收到的效果
通过实施ISO9001质量管理体系认证，我公司全面规范地建立和修正了内部管理制度，达到了良性有序的运作；明确划分各部门工作职责和质量职责及员工的岗位责任；增进了各部门工作的透明度及部门间、员工间的相互沟通,营造了良好的企业文化氛围和强烈的“求特色、上水平、创最佳”的服务意识。在前阶段的质量管理体系运行过程中，公司各项工作均在ISO9001标准的要求下有条不紊地进行，部门间职责明确，节省了不必要的工作环节，提高了工作效率；公司员工严格执行标准要求，灵活应用于各自分管工作，也是受益菲浅，感触颇深。实施ISO9001质量管理体系，有利于提高我公司各项业务发展和服务质量、规范管理制度、增进内部沟通、增强社会诚信度、增强市场竞争信心，是完善企业管理制度和维持竞争能力的重要手段，更为我公司下一步各项业务的市场拓展打下了良好的基础。到目前为止，我公司各项质量目标完成状况良好，整体工作已基本告捷。通信质量目标方面，固定电话装、修、移机及时率已达到了100%（大于98%）；电路开通率达到100%（大于98%）；网络接通率达到了100%（96%），大客户流失率为0（小于2）；服务质量目标方面，顾客综合满意度大于81.3分（81分）；企业责任投拆为0（十万分之一），180回访率100%（100%），应答时限达到了7秒（≤10秒）；较好地完成了市公司确定的质量目标。
四、持续改进
ISO9001认证工作的顺利运行，是我公司在当前紧迫的市场形势，抓住机遇，乘势而上，实现公司创立追赶型、跨越式发展目标的基石我公司将在未来的工作中，通过及时的学习、检查、组织研究等方法对现有的编制形文件程序做好持续改进工作，确保公司质量管理体系的有效性。在这里，我真诚地希望，前来检查、指导ISO9001认证工作的各位专家、老师，更多地关注我们鸡东通信的认证工作、宣传鸡东通信的诚信形象、支持鸡东通信朝着正规化的企业方向大步迈进。最后，做为鸡东县通信分公司的管理者，我代表鸡东县通信分公司全体干部员工诚挚的希望和欢迎各位专家、老师在日后的任何时间内到鸡东作客和指导工作。我相信，只要我们肯吃苦耐劳，加上各位专家、老师悉心教导，我们鸡东县通信分公司就一定能够实现双赢，就一定能够通过认证走向正规化管理的道路，就一定能够创造出更美好的未来！谢谢大家！
鸡东县通信分公司总经理
