经发广告工作报告_广告工作报告
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务实开拓 精细管理 提升品牌 创新增效 全面推进公司可持续整体快速发展
杭州公交经发广告公司2011年工作报告
李 熙
2011年1月19日
2010年，是“十一五”收官之年，也是经发广告公司通过管理创新取得长足发展的一年，公司在集团公司的正确领导下，紧紧围绕全年经营收入实现“一个超亿元，两个1000万”的目标，大力推进“三化两优”建设，以市场开拓为抓手，以强化内部管理为主线，以严格考核、提升执行力为手段，以推进长效管理为目标，引导企业健康、和谐、可持续发展。自行车公司围绕“国内领先，国际一流”、打造“低碳城市”目标，按照“扩面、提质、平衡”的要求积极推进公共自行车交通服务系统建设与发展。全员上下务实求效，锐意进取，各项工作取得显著成效，公司经济效益实现稳步增长，实现了“十一五”目标任务的圆满收官。
一、2010年经济指标完成情况。
2010年，经发广告公司共完成营业收入13828万元，比上年同期增长2975万元，增长27％，完成全年目标计划的126％，创利6995万元，比上年同期增长1238万元，增长22％，完成年度绩效考核任务的334％。对外投资平均回报率达到18％以上，完成既定目标。自行车公司提升市场运作能力，自行车亭棚商业开发已初见成效，市场化运作保障公益性运营目标基本实现。
二、主要工作。
（一）调整营销策略，拓展销售渠道。
2010年，公司审时度势，抓住新开发增量媒体的发展契机，积极拓展广告媒体营销渠道，使增量媒体的销售额有了较大幅度的提高。销售额的增长一方面得益于有效的营销策略，公司采取灵活的价格和促销机制应对市场变化，通过召开大型客户会议和大客户考察两大品牌公关活动，提升形象、扩大影响、增进合作。同时通过有效的公关营销策略和不断提升媒体价值，使合作的行业和新客户数量同比有较大幅度的增长，行业整体投放量呈明显的上涨趋势。其中广告公司新客户增长132家，新签客户的销售额比重达到28.5%。各企业在服务、巩固好老客户的基础上，不断向周边地区和省内外新客户市场拓展，建电厂、印刷公司新增客户30%，浙联新增客户20%，实现了新的突破，有力推进了企业经营效益的稳步增长。自行车公司340个服务亭已由银行等企业租赁，进行市场化运作，公共自行车车身及服务亭（棚）广告媒体资源5年经营权成功进行公开招标受让。
（二）加大自主创新力度，提升企业核心竞争力。一年来，面对新的经济态势，下属各企业根据年初工作会议要求，结合企业的实际，强化市场意识、转变生产策略来保障经营目标的实现。根据集团公司对车厢内标牌标识实行标准化的要求，公司新研制开发挂牌灯箱媒体并对车厢内各类标识进行统一，已在市区40余条公交线路的1000辆公交车厢内安装，充分挖掘了车厢内媒体资源，在提升公交服务功能的同时提高了经济效益，促进了新媒体的开发和利用。建电厂发挥专业生产优势，根据用户要求，研制、设计、开发新型活动站房和非标自行车服务亭，制定生产标准，克服企业规模小带来的不利因素，加大技术和硬件设施的投入，使亭棚等金属构件产品逐步得到客户认可，进一步拓展了市场，生产规模不断扩大。浙联着眼于服务客户，满足客户需求的经营理念，推行大客户“Z5金牌计划”和标准化的流程管理，以优良的售前售后服务赢得客户的信任和市场的认可，为开拓更大市场创收增效奠定了有力的基础。
（三）全面推进“三化两优”建设和管理。
根据年初确立的管理目标，公司大力开展以“标准化、精细化、信息化和优质产品、优质服务”为核心的“三化两优”建设。在标准化建设上，公司及下属各企业高度重视，切入企业管理实际，在引入新设备不断扩大产能、提高质量、满足市场发展需求，提高整体竞争力和综合生产能力的同时，建立了一整套生产和设备操作流程以及质量和服务管理标准，严抓监督管控，用标准化规范企业生产的工艺流程和员工的生产行为，取得明显成效。在精细化管理上，各企业修订和完善了更为精细科学的规章制度和绩效考核体系，保证了各项目标任务不折不扣地落到实处。浙联、制作中心坚持在广告的制作上刊等方面，不断提高、优化和完善“10道整车广告制作流程标准”，使制作质量和操作流程、质量管理逐步实现“精细化、规范化、流程化”，一年来，国内多家广告行业同行前来参观学习。在信息化建设上，公司加大信息化建设的投入力度，完善网络基础设施建设，推进以管理信息系统、专业应用系统和信息安全体系建设为主要内容的信息化建设，通过信息化手段，逐步实现对内部网络、各类媒体的监控和管理，使公司内部网络秩序不断规范，网络安全得到有效保障。一年来，根据公司内部各项管理需求修改、优化媒体管理系统5次，使媒体维修、媒体预订、客户登记等流程更加严谨、科学、合理。对主流媒体建立详细的“一车一卡、一点一卡”档案，并对户外所有媒体统一分类排序，建立完善的媒体电子信息档案。对员工的人事档案进行了全面的梳理、修订和完善，并全部录入人力资源管理系统，形成了可动态查看实时调用的人力资源电子信息库。自行车公司积极推进系统优化与开发工作，对后台数据库进行了重构升级，对后台二期系统中的11个功能模块进行了开发与功能扩展，使系统更加智能、便捷和人性化。一系列信息化措施的出台和有力的执行，减少了人力成本，提高了管理效率，为公司标准化建设提供了质的保障，使管理体系实现了良性循环。
不断强化“两优”意识，完善和规范客户服务标准。售前为客户提供有针对性的市场分析、策划和设计方案；售中提供完善的监测和广告、产品维护，全年各类监测达到54432次，监测修复率达到100%，组织5000余人次负责专业的清洁维护，覆盖率达到100%；售后注重做好市场调研和效果分析，通过回访，客户的服务满意度达到96％以上。建电厂建立客户服务应急抢修承诺制度，坚持做到客户任务下达后8小时内处置完毕。自行车公司认真按照“三个第一”（第一时间发现问题，第一时间处置问题，第一时间解决问题）的要求，层层落实“一站式”服务，加强员工教育及服务技能培训，服务投诉率控制在为0.5‰以内，“还车难”投诉率为0.11‰，并对服务热线进行技术改造升级，建立了智能化服务热线管理系统，热线接通率提高到85%，处置难问题有所缓解。同时，各企业通过标准化的生产、程序化的流程，建立和完善了生产督导机制和产品质量验收、考核体系，不断引入新的生产技术和专业技术人才，加大生产硬件设施的投入，全年新设备投入达300余万元，使公司产品质量不断提高；建电厂不断优化可移动调度房的功能与质量，形成了系列产品；浙联利用领先的硬件设备和喷绘技术，已成为省内最大的喷绘制作基地之一，各企业产品得到了市场和客户的广泛认可。
（四）加强后备人才力量培养，优化人力资源配置。
一年来，公司重点做好人才的引进和使用，利用人力资源管理系统加强人事管理。坚持人才引进和员工素质教育、培训相结合，在完善试点的基础上，做好绩效考核的推广工作。一是拟定了人力资源规划，规范内部服务流程，依据实际，明确各部门的工作职责。二是外部招聘和内部提拔有机结合，积极引进专业人才和管理岗位人才，建立公司后备干部队伍，在积极培养的基础上提拔年轻干部11名。三是构建人力资源培训机制。根据企业在实际工作中反映出的具体问题，有针对性的采取集中培训与个别培训相结合的方式，制定切实可行的培训计划，全年共举办各种培训64次，培训人员920人次。四是加强绩效管理，完善薪酬制度。将企业的发展目标与员工职业发展规划相结合，充分发挥员工工作积极性。
（五）增强社会责任意识，保障公共配套设施建设。按照集团公司下达的任务，继续做好公共配套设施及自行车亭棚的建造。提高企业的社会责任意识，结合城市道路改造要求，全年新建、改建候车亭179座、站牌208座；同时加大公交户外设施的维护保洁力度，“数字城管”案卷平均及时解决率达到99.07％；认真做好公司“三来件”的回复、处理和反馈工作，办结率达到98％；配合市文明办做好品质杭州等各类公益宣传，全年发布公益广告1500余幅。自行车公司依据市政府提出的2010年度主城区免费单车建设要求，完成主城区200处服务点建设，使服务点总数达到2200个；按时完成中山南路美食街和新中东河服务点的配套工作；认真按照市政府要求，新增旅游咨询服务点50个，旅游咨询服务点总数已达100个，日均咨询服务量达1200人次。在完成主城区布点任务的同时，公共自行车服务点建设工作向周边城区推进，积极配合滨江、下沙、萧山、余杭等区域搞好公共自行车交通系统建设。截止2010年末全市公共自行车服务点已达2411个，6.06万辆自行车，年租用量7457.84万人次，日平均租用量突破20万人次，日最高租用量32.2万辆次的规模。
（六）全面落实增收节支、节能降碳工作。
结合各公司、各部门实际，全面引入企业成本管控体系，注重节能降耗的关键环节，制定具体的增收节支、节能增效措施，在材料管理上，健全领料核料制度，严进严出，用制度保障节能降耗。各企业在材料、设备和工艺流程上，积极考虑环保因素，坚持低污染、低排放、高利用，淘汰落后设备和工艺，将节能降碳落到实处。同时，加强设备的维护和专业技术的培训，大大降低了维修成本。加大废漆、废纸等原料的回收再利用，全年共降低原材料成本支出10余万元，公司综合单位产值能耗比去年同比降低1.08％。
（七）加强“两保一优”、综治、安全和维稳工作。
公司紧紧围绕全面实现综治、安全生产“七无”目标和维稳“六无”工作目标，认真做好“安全生产月”活动的组织、宣传、实施、检查等工作，全年共组织安全检查111次，查处隐患78处，整改率达到100％。结合实际，制定完善具体的安全防范制度和措施，对员工有组织的进行安全培训，落实“一批三定”，组织员工进行实地消防演练。结合世博安保，进一步加强场区反恐防范，应急处置能力和隐患的排查、落实整改和预防措施。结合“五五”普法教育，开展《安全生产法》等法律法规的宣教活动。通过系列活动的开展，积极落实安全生产长效机制，达到以月促年，全面提高安全综治管理效果，全年未发生各类有责安全事故。萧山分公司以“服务维稳”为工作重心，全力做好待岗退休人员的服务接待工作，各企业职工队伍建设得到不断加强，职工队伍保持和谐稳定。
（八）加强党建、工会和共青团工作，保障企业健康发展。公司党委围绕建设服务型基层党组织，推进“公交先锋”和创先争优各项工作，坚持从企业实际出发，坚持以改革创新、务求实效，统筹推进党的基层组织建设和其他经常性工作，以落实党员知情权、参与权、选举权、监督权为重点，发挥党员在党内生活中的主体作用。三个支部完成换届改选，其中在第一党支部实行了“公推民选”，增强了全体党员的民主权利和党员的主体作用。同时对照“六不现象”，严格执行和实施《党风廉政建设责任制》，进行“五查五看”，使党组织自身建设得到加强；落实“三必谈、三必访”和“双争双评”工作；公司党委加强对工会、共青团的领导，积极做好“双千结对”“帮困扶贫”工作，重视“职工之家”建设，为员工添置文娱设施，开展“职工厨艺大赛”等独具特色的文化活动，丰富员工业余文化生活。工会重视和加强计划生育工作，为全体女职工购买安康保险，每年两次为女职工进行妇女保健检查。计生常规知识和相关政策知晓率明显提高，公司计划生育协会工作荣获“杭州市企业（单位）计划生育示范协会”称号。扎实推进“关心关爱”工作，结合公司实际，按洁化美化要求，对车间场地进行改造。同时在企业经济效益平稳增长的基础上，继续提高员工的收入水平和各项福利待遇，将“关心关爱”员工通过各种渠道落到了实处。团支部经过“民主选举”选出了新一届支委，积极开展“三.五”学雷锋和为市民、乘客提供导乘服务等活动，使团组织能力进一步增强。
三、存在的问题。
2010年，公司在管理和经济效益稳步提高的同时，我们也清醒的认识到了工作中存在的主要问题：一是执行力有待提高。公司部分管理人员对规章制度、考核细则执行不及时、不到位，缺乏长效管理意识，致使公司一些规章制度和决策方案在执行当中降低了高度、力度和速度。二是信息化发展不均衡。部分企业在信息化建设上进程缓慢，网络化、电子商务化的发展和运用与现代企业高效率的发展要求还存在一定差距，不利于企业快速整体发展。三是销售团队建设需进一步加强。部分企业的营销力量薄弱，销售力量断层现象依然存在，影响企业对外部市场的拓展，不利于企业的可持续发展。面对这些问题和不足，我们必须要增强忧患意识，认真落实好问题的整改，牢牢地把握发展的主动权，力争全年销售和利润收入再创新高，全面贯彻落实集团公司年度目标和公司年度各项工作任务。
2011年工作思路
2011年为“十二五”发展战略开局之年，也是喜迎建党90周年具有十分重要意义的一年。我们要继续深入贯彻落实科学发展观，扎实推进企业发展，围绕集团公司及公司制定发展目标，务实经营，精细管理，开拓市场，创新增效，加快发展方式转变，走做大做强做优发展道路。
一、2011年主要指导思想及工作目标。
指导思想：坚持以党的十七大四中、五中全会以及中央经济工作会议精神为指针，以完成集团公司“十二五”发展规划为目标，认真贯彻落实集团公司工作会议精神，做大做强公交广告，加快自行车亭（棚）商业化运作，促进数码喷绘、亭棚、金属构件制作、印刷等相关产业又好又快发展，确保企业经营效益持续稳健增长。坚持科技创新，加大车辆品质改善，注重维护保障能力提升，积极推进公共自行车系统持续发展，努力打造低碳公交。
主要经营目标：2011年实现销售收入13000万元，目标利润6315万元，对外投资平均收益率达25%以上。公共自行车租用服务量8000万人次，服务点系统完好率达到97%以上，进一步加大公共自行车及亭（棚）等资源的市场化开发力度，确保全年收支平衡，略有盈余。
工作总体要求：加快发展方式转变，推进各企业可持续整体快速发展；开展“管理创新年”“文化建设年”活动，深化体制改革，拓展市场；加强企业内部管理和成本管控，深化“三化两优”建设，增强企业品牌和产品质量；加强建立高素质员工队伍，不断完善激励机制，关心关爱员工；加强企业文化建设，提升企业党建、精神文明建设的保障作用。
二、完善经营方式，积极开拓市场，提升经济效益。
公司要把握杭州公共交通快速发展带来的机遇，积极面对市场新的竞争态势，进一步探索并不断完善经营方式和运作模式，实现均衡发展。与代理公司进行广泛深入合作，形成良好代理机制，促进内部销售与外部代理竞争的良性循环。广告公司要完善现有销售网络，均衡主营媒体与分类媒体的上刊率，通过适当拉大不同级别媒体配比、加大和完善专业广告公司对分类媒体的代理制度、实行适当的促销策略等方式方法来提高分类媒体的上刊率。各企业要建立一支实效精干的销售队伍，开拓市场，提升经济效益。同时，规范内部有序竞争，加大服务营销，在做好大型客户会议和大客户考察两项品牌公关活动的同时，不断提升服务水平，扩大服务内容，促进老客户不断增加投放量；加大新客户的开拓力度，2011年新客户比例占30%。
三、加快产品优化与开发，保障公交配套设施建设。
加强现有媒体、产品的更新换代与优化升级，完成5款以上新款媒体、移动站房的创新设计，提升媒体产品品质，提高经济效益。加大科技投入，加快新媒体的研制开发，完成第二期1000辆公交车厢内挂牌灯箱及服务标识标牌的安装，不断提升企业品牌和产品质量。
配合城市道路建设及公共自行车系统建设规划，积极做好公交设施配套工程和自行车亭棚的配套建设工作。2011年新建、改建候车亭100座，导乘站牌150座，主城区主要道路候车亭覆盖率达100%。继续做好城市家具的清洁保洁和维护，数字城管案件平均及时解决率达98％。发挥公交媒体的平台优势，做好西博会、残运会等各类大型活动的配合工作，同时按要求做好各类公益广告宣传，提升企业品牌形象。自行车公司2011年力争新增服务点300处，新增公共自行车5000辆，全年实现租用量8000万人次。积极按照“注重质量、稳步发展”的要求，完成2个公共自行车停保基地和50个中心服务点项目审批和建设任务。做好BRT4、5、7号线站台灯箱及站房配套建设。
四、深化“三化两优”建设，加强企业管理。
在去年“三化两优”建设的基础上，深入开展“管理创新年”活动，提高管理效率。在标准化建设上，各企业要不断完善各生产操作标准化流程，建立一个定单、下单、设计、生产、检验为一体的先进工艺体系，保证产品品质。结合公司实际，全面完善和导入CIS（视觉、理念、行为）系统，按其规范要求，统一标牌标识及形象宣传，制定公司内部标准化制度，实现标准化管理，提升企业形象及管理实效。要以深入实施精细化为载体，进一步加强基础管理工作，完善制度，健全考核。细化企业内部在各环节的管理规范，严格把控工作流程，健全和完善业务跟进汇报制度，年内要将内部操作流程各步骤和注意事项汇集成文，编制员工手册，方便员工在操作中有章可依。制定完善户外广告媒体的管理规定及自行车服务亭商业化开发准入标准。强化企业信息化建设和管理，完善网络基础设施建设，推进以管理信息系统、专业应用系统和信息安全体系建设为主要内容的信息化建设。针对信息化发展不均衡，各企业要加大投入与培训，加强企业官方网站的开发和建设，优化网页设计和网站内容的编排，利用网络平台充分展示企业和产品形象，提升网络营销力度。广告公司在年内结合电子地图、商业网点信息和媒体点位分布等资料，建立和编辑媒体电子数据库，开发相应的媒体软件，便于内部查询和分析，为客户提供媒体实时动态信息。
为客户提供优质产品和优质服务,提升品牌附加值。加大员工技术培训，制定出详细的工艺标准，加强产品生产过程的全线监督管理，提高产品质量，制作中心要不断完善和提高广告制作流程标准，全年广告制作质量客户满意率达到99%。各企业应全面实行严格验收制度及现场督导机制，建立一支懂技术严把关的督导队伍。加强市场调研和市场数据的收集，提供更专业更可靠的策划方案。加强售后服务，提升监测队伍的专业化水平，引入全新的客户评价机制，满意率达97%以上。自行车公司要坚持以破解“五难”为重点，确保日均服务点系统完好率达97%以上，自行车完好率达到95%以上，锁止器日均故障率不超过0.15%，全年服务热线接通率达到85%以上，租（还）车难投诉率下降到0.1‰以内，服务投诉率≤0.5‰。
五、优化人才结构，提升企业软实力。
恪守“精简、高效”原则，设置合理的组织结构，建设科学的人才梯队。进一步引进实用性和适应性人才，力求在选才标准和选才方法上更加务实。拓宽思路，针对不同空缺岗位，采取不同的人才胜任力测评手段。加大管理、技术、营销类人才的引进力度，预计引进各类人才16名。做好后备人才的培养和储备，储备人才不少于6人，保证公司拥有更充足的后备力量。2011年员工流动率控制在0.85%，继续保持职工队伍的稳定。加大员工培训教育投入力度，预计投入经费20余万元，2011年计划组织各类培训55次以上，包括管理人才职业能力培训、营销实战培训、生产技能和职业素养培训等十余类课程。扩大培训覆盖面，力争培训人次达到1200人次。进一步推广绩效管理思想和方法，合理运用激励和约束手段，完善薪酬管理制度和绩效考核制度。充分运用正向激励机制，促进员工工作绩效与收入的同步提高，力争员工年均收入增长≥9%。
六、加强企业文化和品牌建设，打造优质品牌形象。站在宏观的角度，通过企业“管理创新年”“文化建设年”等各项活动的开展，从以人为本的管理思想现状着手，通过民主治企、奖评激励、监督约束、教育培训等各种管理措施，将企业的文化创建与生产经营工作融合在一起，走出一条集约化目标管理、经济文化一体化运作的新路子。提高公司员工队伍素质，提高公司的核心竞争力、凝聚力和向心力，推进企业文化建设从精神文化向管理文化的转变，从经验管理向文化管理的转变，开创富有激情、富有活力、富有创造力的工作新局面。深入挖掘和提炼公司“专业、专注、专一”的企业经营文化和以“激情、创新、价值、共赢”为核心的服务价值理念的内涵。通过良性的绩效管理体系提升员工的工作激情；不断开拓产品价值、创新服务体系，为客户实现最大化增值服务；促进员工职业发展规划、个人价值观和企业价值使命的不断融合；在以实现客户价值为己任的同时，做足企业品牌动力，实现社会、客户、企业和员工的共赢。
七、全面落实增收节支，控成本、节能减排。
坚持全面落实集团公司节能降耗工作目标，通过“建制度，抓管控，严管理，促创新”等一系列切实有效的措施保障节能降耗工作落到实处。各企业要建立和完善严格的成本核算制度，制定具体的增收节支、节能降耗措施，将成本管控意识融入到生产经营的全过程，建立成本管理的长效机制，力争全年可控管理费用同比下降1%；建立一支能严格把关的督导管控队伍，严格生产过程的全线监控，降低产品返工率和差错率，降低成本支出30万元；通过技术革新和设备的优化升级，减少材料损耗，加大环保设施的投入，促进企业经营生产“低能耗、低排放、高效率”的运作；加大财务监督力度，密切关注各企业经营成本的控制，确保公司全年综合单位产值能耗在去年的基础上降低0.5%以上。
八、深入开展“两保一优”活动，加强安全、综治和维稳工作。坚持“预防为主”的方针，继续深入开展“两保一优”活动，加强对综治和安全生产工作的组织领导，进一步完善各级安全责任制度和自查自纠机制，强化第一安全责任人意识，落实安全管理责任。坚持“以人为本”，落实各项劳动保护措施，完成岗前安全教育、岗中、岗后安全检查、定期讲评的安保制度，落实安全防预工作，提高应急处置能力。围绕公司“安全生产隐患排查治理”和“两保一优”工作，认真开展“安康杯”竞赛活动，实现安全生产“七无”目标和综治维稳“六无”目标。抓好各项工程的安全文明施工责任签订，落实检查。完善突发事件“五预”管理体系，提高应急处置能力。萧山分公司要继续以“服务维稳”为工作重心，努力做好各项工作。
九、加强党建与精神文明建设。
坚持以党的十七届五中全会精神为指针，继续加强以“六杯赛”为主载体的精神文明建设，积极培育“爱企、爱岗、勤劳、奉献”的职业精神，深入学习贯彻科学发展观，进一步加强学习型党组织建设，争创“四好领导班子”，充分发挥企业党组织的政治优势。继续深入开展“公交要优秀，党员当先锋”为主题的“创先争优”活动，开展党组织“创新创优”和党员“每月之星”评选，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。继续加强党风廉政建设，从严落实党风廉政建设责任制，增强领导干部廉洁从业能力。结合公司实际，深化创建“职工之家”，采取多种形式为员工办实事、做好事。抓好生产工作厂区洁化、美化，改善各企业厂容厂貌、工作环境。加大对生活后勤设施的投入，提高各小食堂供应质量，为各员工活动之家添置文化和健身器材，举办各种文娱、体育活动，丰富员工的业余文化生活，满足员工的精神文化需求。继续开展新一轮“双千结对”和多种形式的“送温暖”帮困活动，做好困难员工的补助工作，将关心关爱工作落到实处，增强企业凝聚力。充分发挥工会作用，加强企业民主管理，深化班组建设，依法维护员工的合法权益，提高工会维权实效。深化党建带团建工作机制，充分发挥团员青年在推进“品质公交”建设中的作用。
同志们，2011年是公司贯彻实施集团公司和公司“十二五”发展战略的第一年，开好局、起好步，全面推进公司整体持续发展，我们必须坚持以科学发展为主题，牢牢把握发展机遇，大力弘扬求真务实、用于创新、克难攻坚、开拓进取的精神，充分凝聚全体员工的智慧和力量，为全面完成2011年公司各项目标任务而奋斗！
