高桥镇预算绩效工作开展情况报告_预算绩效管理情况汇报
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高桥镇2017年预算绩效工作开展情况报告
2017年，我镇认真贯彻中央、市、区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益,扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了较好成效。绩效考核结果自评分为98分，现将有关情况报告如下：
一、年度预算总体情况
（一）财政收支基本情况
1．公共预算收入情况：81492万元 2．公共预算支出情况：81492万元
（二）预算绩效管理基本情况 1．绩效管理制度建设日趋完善。
按照《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）和《浦东新区预算绩效管理实施办法》（浦财督„2015‟48号）的有关规定，从2017年至今相继制定了一系列适合高桥镇绩效管理的规范性文件，预算绩效管理制度日趋完善。高桥镇积极落实年度工作任务，年初制定工作计划。
2．提高工作实效，落实项目完成情况
2017年预算绩效管理实施情况，对照年初计划，及时调整工作方案，主要采取财政牵头，中介为主；统筹规划，分步 实施；共同参与，协力推进三项措施，至12月底年各项工作全部完成，绩效目标申报、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等均达到市局相关要求。
3．认真做好考核工作，为明年打好基础
根据《关于开展浦东新区2017年预算绩效管理工作考核的通知》（浦财督[2017]13号）的要求，高桥镇于6月启动相关准备工作，认真回顾总结2017年的预算绩效管理情况，对于已完成的部分及时总结经验，对于未完成的部分及时拾遗补缺，确保在考核中不失分，为年度工作划上圆满的句号。同时准备2018年预算绩效管理工作，目前已完成2018年绩效目标申报和审核任务。
二、预算绩效管理工作开展情况
（一）关于基础建设
1.建立预算绩效管理制度：高桥镇预算绩效管理制度 制度建设自评2分。2.逐步完善工作机制
在《关于成立高桥镇预算绩效管理工作领导小组的通知》中明确规定财政所为管理牵头部门，财政所负责预算绩效管理工作的日常组织协调。在绩效评价开展过程中，邀请镇级人大预算绩效管理监督部门对本年度绩效评价进行监督和指导。同时年中不定期将本镇绩效管理工作推进情况向镇人大、镇人民 政府进行汇报。
工作机制自评3分。3.第三方管理方面
今年按照规定选择了上海立丰税务师事务所有限公司、上海万千土地房地产估价有限公司和上海辉石投资管理有限公司第三方单位开展了我镇的绩效管理工作
第三方管理自评4分。
4.交流培训：高桥镇财政所于2017年7月25日在高桥镇政府216会议室布置2018年度预算编制工作会议，同时向镇机关各部门及各事业单位等预算编制部门宣传预算绩效管理，对纳入政府预算管理的所有财政性资金开展绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价及结果应用等工作作了工作布置及培训讲解。
2017年8月22日在高桥镇政府218会议室召开2018年度高桥镇财政支出项目绩效目标工作培训会。
交流培训自评4分。5.信息系统 信息系统自评4分
（一）关于绩效管理 1.绩效目标
高桥镇年度项目资金总量45577万元，2018年项目绩效 目标申报资金14416万元，编制项目绩效目标基本覆盖率达到规定比例31.63%。
绩效目标自评16分。2.绩效跟踪 绩效跟踪自评13分 3.绩效评价
2017年开展绩效评价项目6个，资金总量17843万元，占镇本级公共财政预算的覆盖率达41.71%。
绩效评价自评12分 4.结果应用与信息公开
我镇财政所对中介机构撰写的绩效评价报告的评价结果反馈至被评价单位，对绩效评价中存在的问题及时督促整改，并明确整改时间和要求。对绩效跟踪过程中出现的问题及时纠偏、调整。
同时将相关结果作为下一年度安排预算依据。结果应用与信息公开自评25分。
（三）关于工作推进 1.本级工作
镇本级预算绩效管理工作推进覆盖率80%。本级工作自评8分。2.材料报送 根据要求报送绩效目标、绩效评价报告及年度绩效工作报告、自评表、相关佐证材料等，资料齐全。
材料报送自评5分。
三、存在的问题
在开展预算绩效管理工作中，预算执行单位对预算绩效目标及指标的编报不够完善明确，相关预算编制的质量有待进一步提高。
四、下一步改进建议和打算
积极运用“浦东新区绩效管理信息系统”，开展全过程预算绩效管理，在新区规定时间完成预算前评审、跟踪管理、绩效评价等工作，加强对镇机关各部门、各事业单位的学习和培训，规范预算绩效管理，进一步提高预算绩效管理水平。
五、2018年安排的绩效目标项目
1、村级经济组织补贴专项经费，预算金额为3077.65万元；
2、产业结构调整及土地减量化工作专项经费，预算金额为2600万元；
3、高桥万人就业经费，预算金额为2995.11万元；
4、江心沙路复线，预算金额为3500万元；
5、产业结构调整以奖代补，预算金额为2244万元。
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